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老师我们是装修公司,给甲方开9%发票,现在采购一批材料,供应商开13%发票,要求加 11%税点,怎么计算合不合适?
郭老师
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提问时间:03/23 13:48
#建筑#
你好 没有这个发票你们需要交的税款 和11个点对比 哪个少哪个划算
阅读 579
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请问计提土地增值税及产生的滞纳金,分录
庚申老师
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提问时间:03/07 11:25
#建筑#
借:税金及附加 贷:应交税费-土地增值税 借:营业外支出-滞纳金 应交税费-土地增值税 贷:银行存款
阅读 579
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甲方代发农民工工资,发放金额46000元,乙方申报个税后,代扣社保592.53元,乙方如何做这笔分录?
宋老师2
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提问时间:03/06 10:47
#建筑#
你好,没明白,你的意思是乙方的员工乙方支付社保,然后甲方代为支付工资是吗?
阅读 579
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老师你好,绿化施工中途收到的款如何做分录?没完工需要确认收入结转成本吗?
王超老师
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提问时间:03/03 12:25
#建筑#
你好 请问一下,你们是委托方,还是被委托方
阅读 579
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老师,我的增值税申报表交款金额0.01元,缴款的时候显示没有税费缴纳
郭老师
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提问时间:02/22 09:13
#建筑#
不到一块钱不需要缴纳的
阅读 579
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请问注册资本必须5年实缴吗,如果不实缴应该怎么办,有什么后果呢
艳子老师
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提问时间:01/23 19:08
#建筑#
您好, 新公司法是的,不实缴会有罚款的
阅读 579
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老师,老板有2个公司,一个建筑公司,一个个体工商户,核定征收,本来该在建筑公司发工资的,在核定的个体工商户发工资是不是就可以不用申报个税了?
玲竹老师
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提问时间:12/14 19:39
#建筑#
您好 个体工商户要申报生产经营个人所得税 不申报工资薪金个人所得税
阅读 579
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老师我们项目是几个股东合股做的,现在是从公账上出去的项目上基本有对应的票,然后股东自己付钱的没有从公司走的,现在全部开票都开回公司了,这部分也是项目上的支出,几十万的票我是怎么做呢,挂其他应付吗,还是做用库存现金呢
朴老师
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提问时间:12/12 16:30
#建筑#
对于这种情况,可以采取以下方法进行处理: 首先,需要确认这些未从公司走账的支出是否应该纳入公司的财务报表中。如果这些支出与项目相关,且符合公司财务规定,那么应该将其纳入财务报表。 具体操作上,可以先将这些支出记入“其他应付账款”科目,以记录股东自己支付的未从公司走账的费用。同时,可以按照项目分类别进行辅助核算,以方便后续对项目成本进行统计和分析。 另外,如果这些支出已经开具了发票并已交回公司,那么应该在公司收到发票时将其记入相应的会计科目。对于库存现金的处理,一般来说,公司应该将收到发票后的款项及时存入公账,并在财务报表中记录库存现金的增加。 最后,需要注意的是,在进行财务处理时应该保持合规性和真实性,确保所有记录都能准确反映公司的财务状况和经营情况。
阅读 579
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水电材料店注册了一个公司,对客户开票一定要开一个银行对公账户吗?
易 老师
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提问时间:12/10 21:53
#建筑#
同学您好,一般要要开对公户的,这样开票才会合规。
阅读 579
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工程检测公司可以接收**的,个人代开的工程服务发票吗?
宋老师2
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提问时间:11/24 15:38
#建筑#
你好!严格来说是不可以的
阅读 579
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每个月的做账都要放科目余额表吗?
文文老师
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提问时间:11/17 11:38
#建筑#
每个月的做账,可不放科目余额表
阅读 579
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这个凭证连个明细科目也没有能行吗
艳子老师
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提问时间:11/15 18:21
#建筑#
您好, 是哪个凭证了,能发我看下吗?
阅读 579
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老师,工程施工月底怎么结转到成本里呢
新新老师
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提问时间:11/06 15:07
#建筑#
有收入的时候是借主营业务成本贷工程施工。
阅读 579
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已收款,已开票,未开工账务怎么处理?
一鸣老师
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提问时间:11/02 09:28
#建筑#
借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-增值税-销项税
阅读 579
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工地上工人受伤,去医院治疗,医院开的带有财政部监制的章能跟发票一样作为税前扣除的依据吗
一鸣老师
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提问时间:11/01 11:28
#建筑#
是的,可以税前扣除的
阅读 579
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老师,公司成立了工会,那工会每个月都需要做哪些事情。
文文老师
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提问时间:10/30 10:02
#建筑#
你好,是指账务处理这块吗
阅读 579
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老师俺公司是清包工承包方,在收取机械租赁费用发票的时候,账务处理是不是借,工程施工-机械租赁,贷应付账款啊
新新老师
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提问时间:10/30 11:24
#建筑#
的这样处理是正确的对的。
阅读 579
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老师好!小规模纳税人增值税减免税申报明细表一般都是填啥呢?
小菲老师
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提问时间:10/23 10:18
#建筑#
同学,你好 (国家税务总局公告2023年第1号)规定:小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元 (以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元) 的,免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次;减按1%征收率征收增值税的销售额应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
阅读 579
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老师,我们是劳务公司,分包单项作业给包工头,包工头开票给我们,现在他注册公司是注册小规模还是个体户呢
新新老师
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提问时间:10/13 10:27
#建筑#
你好个体户也有小规模纳税人的也区分,小规模纳税人和一般纳税人小,规模比较好,优惠政策多。
阅读 579
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老师问下建筑施工企业购买的固定资产如挖机装载机工程已经完工了、还有一些项目在做但用不着这些机械其他项目签订了劳务分包合同、我现在这些机械折旧可以摊到现在的项目上吗?作为管理费用、有什么问题吗
向阳老师
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提问时间:09/19 22:41
#建筑#
您好,同学,请稍等下
阅读 579
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税务注销,公司账户还可以用吗?
小宝老师
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提问时间:09/15 09:55
#建筑#
只要没有注销就可以用。
阅读 579
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早安老师,**方把钱打到被**方,被**方付供货商款可以嘛?被**方挂往来,税务局问,为什么总和他借款,怎么解释,能解释为他是**方吗,还是怎么解释,因为我公司账户有钱,说借款有点假吧
郭老师
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提问时间:09/11 08:37
#建筑#
不可以解释,他是**方的 **违法的
阅读 579
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老师你好,建筑企业分项目信息采集表是自己做的一个表还是在哪里下载的呀,预交时候要上传
刘利老师
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提问时间:09/06 10:21
#建筑#
你好,自己做的哦嗯嗯
阅读 579
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老师帮我看看这资本公积合理不
郭老师
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提问时间:09/01 17:43
#建筑#
他这个具体的是什么业务的?
阅读 579
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老师好!加班餐费记管理费用下哪个二级明细
新新老师
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提问时间:08/02 09:30
#建筑#
你好,二级科目设置餐补就可以了。
阅读 579
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总公司的账户被冻结,分公司的账户还可以用吗
郭老师
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提问时间:08/02 10:05
#建筑#
你好,他冻结是什么原因的?
阅读 579
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老师好,公司一年总销售额100万,固定资产清理转营业外支出做了50万,这样合理吗?
东老师
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提问时间:08/02 11:13
#建筑#
这么多的话不太合理
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对方**我们需要提供13个点的专票和1个点普票 下面这些改可行 先行向甲方提供13%的(增值税专用发票,1%的增值税普通发票)
朴老师
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提问时间:07/31 15:55
#建筑#
同学你好 一般纳税人才可以开13%的
阅读 579
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建筑行业简易计税的都有哪些?
新新老师
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提问时间:06/02 13:08
#建筑#
你好。清包工,还有甲共才和老项目。
阅读 579
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老师,建筑公司项目在异地跨县,是做税务备案,还是办理外管证?外管证是怎么缴税的?
王超老师
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提问时间:05/29 20:10
#建筑#
你好 你这个是要做外管证的
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