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报验户的账也是一样的吗,预交税款也一样做账吗
文文老师
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提问时间:07/24 14:25
#建筑#
预交税款也一样做账
阅读 578
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老师你好,我是一个小规模劳务公司,如果开发票预交和月底计提剩余增值税分录要怎么做呢?
郭老师
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提问时间:07/19 11:35
#建筑#
你好,你们是异地工程的。
阅读 578
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建筑行业的,这期申报增值税只有简易计税的销项,但是我勾选了进项发票,这次申报进项税额要转出吗
一鸣老师
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提问时间:06/05 15:07
#建筑#
是的,这个需要做进项转出
阅读 578
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小规模纳税人,开房屋租赁的发票,普票和专票是一样的税率吗?请问是多少啊?
辜老师
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提问时间:05/23 11:54
#建筑#
是的,专票和普票是一样的税率,是5%
阅读 578
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老师您好,我看所得税汇算纳税调整项目表里工资总额生成的是包括实发工资和福利费支出费用的和,这样对吗?个税系统报的时候只是实发工资
郭老师
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提问时间:05/17 15:53
#建筑#
你好,是职工薪酬明细表里面的工资吗?
阅读 578
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你好 问下总包通过农民工账户代发工资,个税是我们分包自己申报,在申报工资之前个税要提前扣除再发工资,个税是工人自己承担的吗。
向阳老师
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提问时间:05/15 08:48
#建筑#
您好,同学,个税是工人自己承担的
阅读 578
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老师您好,建筑行业**人员在本单位不给发工资,只给上社保,在个税系统里把单位部分的社保填写在应发收入那里,个人的部分填写在专项扣除里面,都是按社保金额来计算出来的数,这样填完后,实发工资就是0元,这样报个税,年底会不会影响**人员的汇算清缴,使这些员工多交个税钱。
朴老师
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提问时间:05/10 18:54
#建筑#
同学你好 是工资个税吗
阅读 578
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老师,这个月进项税大于销项税所有,所有进项票要勾选吗,做零申报处理吗
邹老师
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提问时间:08/06 16:28
#建筑#
你好,进项发票勾选多少,看个人处理习惯了,没有统一规定的 这个不是零申报,只是进项大于销项导致不需要缴纳增值税而已。
阅读 578
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农民工工资发放需要劳动局备案吗?
小菲老师
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提问时间:06/21 12:51
#建筑#
同学,你好 不需要的
阅读 578
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存货余额影响利润表吗
易 老师
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提问时间:08/21 21:29
#建筑#
同学您好,是影响的,一般存货低估成本就会高估,低估利润的
阅读 578
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老师,2020年的工资只发放了没有计提,现在资产负债表的应付职工薪酬是负数,现在该怎么调整?
邹老师
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提问时间:08/17 15:01
#建筑#
你好,需要补做计提工资的分录
阅读 578
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老师,帮我普及一下6个点的劳务派遣,和九个点的劳务费,这个区别是什么啊
青老师
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提问时间:09/13 10:52
#建筑#
你好; 劳务派遣是现代服务里面的; 按6% ; 而建筑服务 中的劳务费 就是按9% 或者是清包工按3%
阅读 578
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我们有3家公司,3家公司能相互借款吗?
王雁鸣老师
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提问时间:09/11 22:01
#建筑#
同学你好,能相互借款的。
阅读 578
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对方开错发票,然后红冲了,我们也没收到发票,没认证抵扣,所以这没我们什么事吧,认证平台老提示我们按规定办理后续手续
李老师(1)
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提问时间:12/27 11:20
#建筑#
你好,跟我没没关系了,咱不需要做任何处理的。
阅读 578
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老师您好,请问这种情况分录应该怎么做:我们有到一个人20万,但是又马上作4次5万返还给他了
郭老师
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提问时间:06/14 16:31
#建筑#
你好,这个具体的是什么业务的?
阅读 578
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建筑劳务分包,开了专票3%给甲方,我们公司可以用什么进项抵扣增值税呢? 本公司还有建筑施工资质,平常项目基本都是建筑施工的
郭老师
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提问时间:09/08 15:30
#建筑#
你好,收入减去成本按这个来缴纳的,你单位发下去的工资这个就可以抵扣。
阅读 578
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老师好!再请教您一下,建筑业成本结构比例大概多少才适合?
税剑法盾
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提问时间:08/14 10:19
#建筑#
你好,各地有差异。建筑业的成本占收入的比例在70%左右,,建材20%左右,人工占30%,机械使用费10%,其他10%
阅读 578
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建筑工程某项目,收到工程款开票,做成本但劳务票不够应怎么结转劳务成本?可先用材料全部结转成本吗?
郭老师
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提问时间:10/24 14:56
#建筑#
可以的,可以这么做的。
阅读 578
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老师,不是银行贷款,从民间个人手里借的借款支付的利息可以从公司公户支付吗,可以税前扣除吗
新新老师
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提问时间:08/01 12:15
#建筑#
可以支付。不超过银行同类同期贷款利率可以税前扣除。
阅读 578
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建筑公司一般有要求劳务走自己公司吗
郭老师
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提问时间:10/27 11:37
#建筑#
你好,这个不一定,你得看一下他们有施工人员吧。
阅读 578
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我可以把申报错的买卖合同改成我其他施工合同吗,因为我还有其他施工合同,按次申报,比如我10.1号签的合同,我10月5号按次缴纳印花税,所属期起我选10.5所属期选10.5这样可以吗
青老师
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提问时间:11/10 10:40
#建筑#
你好; 是的。按次申报; 就写10.5号即可
阅读 578
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老师,建筑公司的税筹有哪些麻烦说下呢
易 老师
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提问时间:10/13 16:51
#建筑#
关于进项票不够的问题,共有5种措施,如下: 1、查看还有没有购货发票没有收到的,如有应及时向供货单位索要,并及时入帐做为进项税抵扣。 2、如客户不急于索要发票,可分把发票分几个月开具,不必货物销售出去,就立即开发票(不过一般客户会要求开发票后才付款,为了及时收取货款,销售发生后理应及时开具发票给客户,不过这个就要看你公司的具体情况了)。 3、关于进项税额不够抵扣,上面也说了这个其实并不是财务单方面做帐的问题,首先要求采购部门采购货物后应及时提交相关的增值税发票给财务入帐;其次销售环节上,销售部门应与客户勾通好货款的支付时间、方式和发票开具时间、方式;最后财务在日常做帐过程中应根据公司的实际情况适当控制每月税款的金额。 4、总之,开了发票就要交税。..。..即便不开发票,也还是要缴纳除增值税外的其他一些税费。有上百万销售的公司,不想缴税根本就是不现实的。 如果没有足够的进项税专票,只能认缴交增值税吧。
阅读 578
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一般纳税人印花税-货物运输现在还是按照合同含税金额的万五交吧?一般纳税人没有减半的政策,只有小规模才有减半吧?
辜老师
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提问时间:06/08 10:20
#建筑#
是的额,你的理解是对的
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老师,我们是建筑劳务分包公司,工人如果是包活,这个需要给他申报个税吗
新新老师
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提问时间:06/14 14:56
#建筑#
你好。内部承包不用带扣你好,内部承包不用代扣个税?
阅读 578
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您好,老师,两个公司的两个法人合伙做生意,通过个人账户转账,内账需要怎么设置科目
邹老师
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提问时间:01/30 14:21
#建筑#
新年好,通过个人账户转账,通过 其他应付款 科目核算
阅读 578
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外经证核销,是不是要先 注销项目,然后在信息反馈啊
新新老师
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提问时间:10/20 10:34
#建筑#
你好 的 税务局信息反馈就可以了
阅读 578
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大楼装修改造,有设计费、监理费、改造费、设备费用、低值易耗品费,请问老师,这些都一起进长摊吗?还是说设计费、监理费、低值易耗品费可以一次性费用化?谢谢
青老师
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提问时间:12/23 14:05
#建筑#
你好 1; 是的; 计入 长期待摊费用科目归集 ; 都计入长期待摊费用; 到时考虑 分摊
阅读 578
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老师,那个有些设备我不知道折旧年限,可以通过什么查询呢,比如挖掘机之类的工程车辆,有法律依据吗?
易 老师
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提问时间:10/23 20:33
#建筑#
同学您好,折旧 参考文件第六十条:除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下: 1、房屋、建筑物,为20年; 2、飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; 3、 与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; 4、飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; 5、电子设备,为3年。 年折旧率 = (1 - 预计净残值率)÷ 预计使用寿命(年)× 100% 月折旧额 = 固定资产原价× 年折旧率 ÷ 12
阅读 578
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老师,我们在省外有一个项目,已经开具跨区域涉税鉴证报告且在项目所在地也已经报验,但是这边项目马上完工的时候,甲方公司重新成立了一个新的公司,要求我们把票开给新公司,这个怎么处理?
郭老师
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提问时间:09/29 14:10
#建筑#
你好,你跟他说开不了的,你项目九月份的,但是他公司是十月份成立的不合理
阅读 578
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老师好,我们是建筑行业,请教下接的工程进科目是工程施工还是在建工程呢?
venus老师
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提问时间:08/15 14:28
#建筑#
你好同学,记入工程施工科目
阅读 578
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