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上月应交税金是9329.29,本月缴纳了,本月有进项和销项,还预交了税金和附加税,请问怎么结转余额为0
立峰老师
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提问时间:01/07 14:21
#建筑#
你好同学,先核实一下,负数对应的明细是什么
阅读 407
收藏 2
老师,激光标签设备研发生产销售服务一体的高新企业,所得税率现在是多少?研发费用的加计扣除是多少?资本化的加计扣除是多少?有什么优惠政策吗?
小林老师
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提问时间:01/07 13:13
#建筑#
您好,高新技术企业目前15%,加计扣除可以200%,
阅读 394
收藏 1
这张暂估跨年了,我要全部冲回,怎么作分录
郭老师
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提问时间:01/07 12:21
#建筑#
借应付帐款 贷工程施工
阅读 408
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拉工人去工地上的油费和往返路费入什么名称的费用?
一鸣老师
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提问时间:01/07 12:02
#建筑#
这个计入管理费用-交通费
阅读 416
收藏 0
施工企业拉工人去工地上干活的往返车辆的加油费和过路费入那个会计科目?
明远老师
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提问时间:01/07 11:51
#建筑#
你好,可以计入工程施工--合同成本(间接费用)。
阅读 469
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老师,异地劳务加工的需要预缴吗?开票是开劳务的1%小规模,我们这类如果一般纳税人开票是13%的。不是建筑劳务类9%的。
小菲老师
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提问时间:01/07 11:16
#建筑#
同学,你好 异地工程需要预缴
阅读 442
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新公司11份成立,11月份的资产总额:698000.3元 12月份的资产总额29660.02元,季报所得税这里的资产总额数是如何计算?
一鸣老师
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提问时间:01/07 11:08
#建筑#
那个是算,季度平均值=(季初值 +季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
阅读 300
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年底12月份的本年利润是亏损,结转分录是不是这样做, 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润 借方科目需不需要再做一笔结平的分录呢?
小菲老师
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提问时间:01/07 11:02
#建筑#
同学,你好 不用,这样就可以
阅读 515
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12月份有申报实收资本,12月的账要计提实收资本吗?有缴纳实收资本的税额,分录该怎么写?
一鸣老师
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提问时间:01/07 10:10
#建筑#
借:税金及附加-印花税 贷:银行存款
阅读 462
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你好,请问工程服务费,造价费可以抵扣吗
邹老师
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提问时间:01/07 09:13
#建筑#
你好,如果是一般纳税人单位,取得了专用发票,进项是可以抵扣 的
阅读 245
收藏 0
老师,现阶段的法律政策,如果一人有限公司要注销,名下有贷款,需要走哪些流程才可以注销呢?
东老师
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提问时间:01/07 06:30
#建筑#
您好,您是的是个人名下有贷款吗?
阅读 381
收藏 2
老师,请问年末结转了本年利润在贷方是净利润吗?未分配利润在借方怎么是负数?
金金老师
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提问时间:01/06 22:52
#建筑#
您好,对的,贷方是净利润,否则借方是亏损
阅读 454
收藏 0
建筑行业一般纳税人,支付一笔咨询费用,分录应该怎么做
易 老师
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提问时间:01/06 21:53
#建筑#
同学您好,您好,借:管理费用咨询费 ,贷:银行存款
阅读 298
收藏 1
要是工资超过1万元,用现金发工资,需要交个税吗
易 老师
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提问时间:01/06 21:44
#建筑#
同学您好,是的没错,这 是要的,除非扣除项超过5000.
阅读 459
收藏 2
你好,利润亏损,可以把主营业务成本调到哪些科目呢?
逝水流痕老师
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提问时间:01/06 21:44
#建筑#
同学您好,您的主营业务成本是如何形成的,比如,绝大多数企业都是库存转主营成本,那么很多企业就会想办法在库存上做文章
阅读 419
收藏 2
老师你好,我开票65万,都是人工工资,这个我怎么报税
金金老师
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提问时间:01/06 21:41
#建筑#
您好,这个的话,人工的话,是开票的吗
阅读 397
收藏 2
老师,请问甲方公司没钱付给我们,甲方之前给一个厂修厂房,那个厂用货抵工程款给他们,甲方现在准备用这部分货抵给我们,我们又用一部分货抵给我们的分包商,我们收货和付货的账务怎么处理呢
小样儿demo
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提问时间:01/06 18:15
#建筑#
你们是可以销售这些货物的企业吗?
阅读 435
收藏 2
老师 项目上工人受伤 ,发生的医药费是老板个人支付的 请问能入账吗?需要哪些资料?
小菲老师
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提问时间:01/06 18:07
#建筑#
同学,你好 不可以入账的
阅读 493
收藏 2
请问劳务项目,简易计税,办理了团体意外险,发票是否可以认证呢?是做到工程施工福利费里面吗?
爱若老师
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提问时间:01/06 17:20
#建筑#
你好,为项目购买的建筑工程团体意外险的保险费取得的专票的税额可以抵扣销项税额,但若项目是简易计税的是不可以抵扣进项的
阅读 402
收藏 2
请问一下,建筑行业总公司,项目部异省,要在项目所在的预交增值税和企业所得税吗?两种预交税率多少?跨区报验什么意思?
郭老师
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提问时间:01/06 17:01
#建筑#
对的,是的,如果是一般计税的增值税2%,企业所得税0.2%。开了外经证,预交税款之前需要先报验。
阅读 430
收藏 0
老师,建筑服务*机械租赁属于经营所得,是不是不需要交印花税
小林老师
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提问时间:01/06 16:40
#建筑#
您好,是需要缴纳印花税
阅读 463
收藏 2
老师,短期借款100万,应付账款22万,其他应付款21万,这样的报表可以吗?
金金老师
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提问时间:01/06 16:23
#建筑#
您好,这个是可以的,可以
阅读 299
收藏 0
建筑行业项目负责人出差项目ETC开的通行费,发票有公司抬头,有车牌信息。如何入账呢?
东老师
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提问时间:01/06 16:09
#建筑#
这个记录到差旅费里面
阅读 444
收藏 2
老师,我想问一下,4月份的所得税费用5801.07,当时会计记账的时候记错科目,计入营业税金及附加了,在第四季度发现了,怎么调账?
杨会计
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提问时间:01/06 16:06
#建筑#
您好!调整4月凭证 借:营业税金及附加 -5801.07 贷:应交税费-应交所得税 然后再做一笔正确的分录 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税
阅读 286
收藏 1
老师,请问下有没有固定资产折旧表能分享一下。
菜菜老师
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提问时间:01/06 16:01
#建筑#
你好,学堂里的下载中心有可以去下载一下哈。
阅读 303
收藏 0
原来公司的账都是记账公司代理的,现在如果想要拿回来自己做,需要怎么交接呢,都需要交接哪些
郭老师
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提问时间:01/06 15:58
#建筑#
你好,你们自己填写一个交接表,需要交接科目,余额表,记账凭证,原始凭证,总账、日记账、明细账,还有其他的资料,比如申报系统账号密码,开票牌,账号密码。
阅读 576
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建筑行业一般纳税人,支付保函费用怎么做分录
棉被老师
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提问时间:01/06 15:55
#建筑#
一般这个进管理费用的哈
阅读 408
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原来社保证明可以在电子税务局里开,现在没有了,去哪里开啊
东老师
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提问时间:01/06 15:44
#建筑#
你好,每个地区步骤不一样,最好咨询一下当地税务呢
阅读 419
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这个井盖不应该材料一类,怎么会是机械费,机械费不应该是叉车,铲车这类的吗
郭老师
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提问时间:01/06 15:23
#建筑#
建筑施工企业买来给别人使用的吗
阅读 416
收藏 2
工地购买井盖入什么会计科目,帮我看下入下面哪个附属科目比较合理,谢谢
金金老师
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提问时间:01/06 15:07
#建筑#
您好,这个的话是属于 附属机械费
阅读 466
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