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老师你好,我是一个小规模劳务公司,如果开发票预交和月底计提剩余增值税分录要怎么做呢?
郭老师
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提问时间:07/19 11:35
#建筑#
你好,你们是异地工程的。
阅读 577
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请问建筑服务类发票,备注的工程地址是同一个地址写法不一样,有影响吗?
一鸣老师
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提问时间:07/11 10:47
#建筑#
你好,这个地址只要区县不错就没问题
阅读 577
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预缴的税款在哪里可以查到
新新老师
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提问时间:06/07 17:23
#建筑#
你好 什么情况预交的呢
阅读 577
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建筑行业简易计税的都有哪些?
新新老师
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提问时间:06/02 13:08
#建筑#
你好。清包工,还有甲共才和老项目。
阅读 577
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小规模纳税人销售额快超500万,可以用分支机构开票避免强制升级一般纳税人吗?
易 老师
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提问时间:06/01 18:31
#建筑#
同学您好,你好,也可以的, 独立核算的没问题
阅读 577
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老师,建筑公司项目在异地跨县,是做税务备案,还是办理外管证?外管证是怎么缴税的?
王超老师
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提问时间:05/29 20:10
#建筑#
你好 你这个是要做外管证的
阅读 577
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老师,建筑公司,结算工程款,乙方给甲方开票,甲方有一部分钱是打给农民工的,那这个个税,是哪边报?
刘倩老师
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提问时间:05/26 16:52
#建筑#
你好这个仍然是乙方申报
阅读 577
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小规模纳税人,开房屋租赁的发票,普票和专票是一样的税率吗?请问是多少啊?
辜老师
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提问时间:05/23 11:54
#建筑#
是的,专票和普票是一样的税率,是5%
阅读 577
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今年把上一年的财务费用银行扣费手续费发票开出来了,怎么入账
易 老师
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提问时间:05/15 15:11
#建筑#
您之前的会计分录是怎么做的?
阅读 577
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你好 问下总包通过农民工账户代发工资,个税是我们分包自己申报,在申报工资之前个税要提前扣除再发工资,个税是工人自己承担的吗。
向阳老师
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提问时间:05/15 08:48
#建筑#
您好,同学,个税是工人自己承担的
阅读 577
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包工包料给别人为公司修的厂房和水池,公路,保砍,供水系统怎么入账?
易 老师
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提问时间:05/13 16:17
#建筑#
学员您好发借:长期待摊费用,贷:银行存款。分摊借:管理费用等,贷:长期待摊费用
阅读 577
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我们小规模公司,固定资产怎么核对
郭老师
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提问时间:05/11 16:20
#建筑#
你好,说的是账实核对吗?你可以看一下你账上的,然后去盘点。
阅读 577
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建筑施工企业购买的雨鞋、手套等劳防用品先录库,后续再哪个工地需要再领取,会计分录怎么做
郭老师
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提问时间:05/09 15:34
#建筑#
借工程施工间接费用,贷周转材料。
阅读 577
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请问甲方用没有产权的停车位抵工程款给我们,这种停车位我们记账计入什么科目?
易 老师
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提问时间:04/20 22:17
#建筑#
同学您好,你好,借无形资产贷应收账款。
阅读 577
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老师 付材料款这样做分录对不对? 借:工程施工—材料费 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款
刘倩老师
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提问时间:04/13 14:41
#建筑#
你好,你好,可以的。分录没问题。
阅读 577
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老师机械租赁带人租开票是税收编码是建筑服务—-工程劳务、还是建筑服务—-什么机械名称、还是可以就是机械租赁
小宝老师
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提问时间:03/08 09:54
#建筑#
你好,带操作员的建筑服务*机械租赁, 不带操作员的,经营租赁*机械租赁。 建筑服务一般纳税人9%,经营租赁一般纳税人13%,小规模的都是1%。
阅读 577
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建筑工程地点在国外,开票客户是境内的公司,这样是开免税发票还是正常税率发票?
一鸣老师
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提问时间:02/03 10:06
#建筑#
国内开给国内是正常税率
阅读 577
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老师,你好,建筑行业什么时候可以办理增值税退税呢?我们是建筑**方,被**单位已经向业主开具了(销项发票)增值税专用发票,而我们也取得了抬头为被**单位的进项
李老师(1)
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提问时间:08/15 14:17
#建筑#
你好,你勾选认证完成以后,你就可以申请退税的。您是指的留抵退税对吧。
阅读 577
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建筑业给甲方开13%的材料 发票怎么入帐?
玲竹老师
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提问时间:01/03 21:27
#建筑#
您好 借:应收账款 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
阅读 577
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老师外出经营网上流程如何操作
新新老师
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提问时间:10/25 13:19
#建筑#
电子税务局里填写跨地区涉税事项备案表 报验就可以了
阅读 577
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甲发包人和乙承包人(总包资质)签了个500万的工程合同,把200万工程分包给了丙,那请问乙给甲开多少钱得票是500万还是300万?
王雁鸣老师
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提问时间:10/14 13:35
#建筑#
同学你好,乙给甲开500万元钱得票。
阅读 577
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老师您好,请问这种情况分录应该怎么做:我们有到一个人20万,但是又马上作4次5万返还给他了
郭老师
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提问时间:06/14 16:31
#建筑#
你好,这个具体的是什么业务的?
阅读 577
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请问,房开企业,如果开发商延迟交楼,而客户不同意,客户可以起诉开发商违约的吗?
蒋飞老师
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提问时间:09/30 22:10
#建筑#
你好!可以起诉的,属于违约。
阅读 577
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请问工地上的建材在做外账的时候还需要做领用吗?
一鸣老师
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提问时间:06/25 09:40
#建筑#
是的,需要领用的,因为,购入的建材不可能一次性用完
阅读 577
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老师建筑业异地小规模的不是不用预缴增值税了,那所得税还要预缴吗
郭老师
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提问时间:08/22 09:55
#建筑#
你好,对的是的,是这么做的。
阅读 577
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老师,在收到发票时我红冲了之前的工程成本后,在确认收入,工程施工结转成本的时候 ,工程施工不就变负数了吗
郭老师
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提问时间:08/25 16:36
#建筑#
借工程施工贷原材料,借应付账款贷原材料,这个做了吗?这个不也带红冲?
阅读 577
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老师好,问一下,开建筑服务*安装服务要开外经证吗?需要异地交税吗
郭老师
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提问时间:07/27 12:50
#建筑#
你好 需要的 需要预缴
阅读 577
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劳务费属于建筑服务吗
新新老师
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提问时间:06/28 17:23
#建筑#
你好,如果建筑劳务,那就是建筑服务。
阅读 577
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老师,我单位有一笔预付账款,现在客户开具了成本发票我怎么结转掉预付账款啊
文文老师
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提问时间:07/15 15:18
#建筑#
借:主营业务成本 贷:预付账款
阅读 577
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老师我预交税款借方有65.58的余额 我想这个月抵了 怎么弄? 每次开票金额输入后,自动预交数字金额出来 每次多预交几分钱,预交都是增值税及附加税。我们项目基本都是简易计税,预交了后 我主管税务机关报税的时候再不要缴纳税款。有一个项目是一般计税 上次预交2%,但是进项多一点点 所以先低减进项了 预交就多了几十元。 老师回答同学你好,把这个借方65.58的余额, 直接转到营业外支出处理就行了。我申报的时候附表四期初余额怎么办?
穆易老师
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提问时间:01/14 11:36
#建筑#
您好同学!针对您的问题,所谓直接转到营业外支出这个操作只是账务处理,在税务上针对多预交的金额,会显示在已缴纳税金中,在下次实际缴纳前会自动抵减,原则上无法退税,附表4的期初余额会滚动到下期
阅读 577
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