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江海电子有限公司为增值税一般纳税人,2020年6月出口销售额CIF价1100 000美元,预估运保费100000美元,其中400 000美元(扣除对应的运保费以后)未取得出口货物报关单(退税专用联),内销销售收入不含税价2000000元人民币,当期取得的增值税专用发票上注明的不含税价格8235300元,税额1 070589元人民币,该企业销售货物适用13%的征税税率,适用10%的退税率,出口当月美元即期汇率的近似说法率为1美元=7.07元人民币。计算该企业当月应纳税额、免抵退税额、免抵税额。
木木老师
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提问时间:11/21 19:28
#财务软件#
1,应纳税额200万×13%-1070589×200万÷(200万+110万×7.07) 2,110万×7.07×(13%-10%)=23.33 110万×7.07×10%=77.77 3,1070589×(110×7.07)÷(110×7.07+200万)=39.66万 77.77-23.33>39.66,退税39.66
阅读 599
收藏 3
您好!我是买了6号课程的实操秘籍。原本就是想一个公司从做账到报税,到生成财务报表,真实体验给公司全盘做账。这个课程里面都是理论偏多,请问有没有我想要的这种的实操?
新新老师
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提问时间:11/21 19:02
#财务软件#
你好 实操课程等要咨询官网微客服 的
阅读 491
收藏 2
老师,这是实操里面可以体验金蝶系统全盘做账的整个流程吗?
新新老师
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提问时间:11/21 18:56
#财务软件#
你好 实操的要咨询官网客服的
阅读 1210
收藏 0
残值率为10% 为什么算办公楼折旧的时候用原值×(1-残值率)/使用年限/12 之后还要除5,这个5是什么意思
新新老师
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提问时间:11/21 17:41
#财务软件#
看一下 是不是折旧五年 你这个看不清楚
阅读 1816
收藏 0
老师我用的是金蝶迷你软件,每年年末结账以后,在改上年不好改,如果我每年从新做一套账,不年结,可以吗
朴老师
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提问时间:11/21 17:07
#财务软件#
同学你好 你的意思是你要做两套?
阅读 738
收藏 3
老师,项目多栏账怎么显示余额?
朴老师
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提问时间:11/21 16:58
#财务软件#
同学你好 这个你直接自己设置就可以 选择借贷方向
阅读 1645
收藏 7
老师,你好忘记密码怎么找回
朴老师
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提问时间:11/21 16:51
#财务软件#
同学你好 是什么密码 啥软件的
阅读 1301
收藏 5
你好,老师,请问这是什么情况?我下载了金税盘数子证书,过几天又不行了。
新新老师
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提问时间:11/21 16:40
#财务软件#
你好。可以找软件客服远程看一下。
阅读 1358
收藏 0
发票联和抵扣联如何进行保管
一鸣老师
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提问时间:11/21 14:59
#财务软件#
你好,发票联附在凭证后边。抵扣联单独保管留存备查。
阅读 1683
收藏 7
老师,请问商贸企业结转销售成本是如何结转的?金额是自己手工计算出来的吗?
新新老师
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提问时间:11/21 14:52
#财务软件#
你好 是的 自己计算出来的 销售的数量 *单价成本
阅读 646
收藏 0
老师,怎么结转成本?具体操作步骤,谢谢
朴老师
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提问时间:11/21 13:17
#财务软件#
同学你好 商贸公司吗
阅读 1264
收藏 5
快账软件期初设置提示找不到页面是怎么回事?
李老师(1)
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提问时间:11/21 10:27
#财务软件#
你好同学,咱是用电脑登录的还是用什么登录的,一般在电脑登录进去以后,在左下角或者说在右上角位置。
阅读 1534
收藏 6
快账系统上,月末结转的时候提示科目有误,结转不了是什么原因?
朴老师
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提问时间:11/21 09:56
#财务软件#
同学你好 你看看哪个不对 查一下
阅读 1566
收藏 7
你好,请问所谓的会计软件的合约期是只有3个月的,这些软件是指在哪里的?不是网课中关闭操作这些软件的课只有3个月,3个月后全部失效?
小萱老师
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提问时间:11/20 22:51
#财务软件#
你好,购买学堂学员会员赠送的3个月是金蝶软件,网址是金蝶精斗云登录_金蝶云财务软件,云进销存软件,云代账 _ 金蝶精斗云
阅读 1472
收藏 6
成立有限公司好还是个人独资企业好?谁交的税高?
易 老师
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提问时间:11/20 21:34
#财务软件#
同学您好,从纳税方面来看,公司制企业需要交2.5%-25%的企业所得税,股东提取利润还要还要交20%的个人所得税(股息、红利),而个体户与个人独资企业只交5%-35%的个人所得税就可以了。
阅读 926
收藏 4
您好老师,没有设级税金,现金立账都是借:库存现金 贷主营业务收入吗
玲竹老师
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提问时间:11/20 21:02
#财务软件#
您好 请问是单位的现金收入吗
阅读 696
收藏 3
财务软件入账,每个月的主营业务收入都是现金一开始立账,怎么入账
易 老师
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提问时间:11/20 20:55
#财务软件#
您好,借:库存现金,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
阅读 1646
收藏 7
这个金蝶标准版,累计借贷方填什么数据?
嘟嘟老师
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提问时间:11/20 18:53
#财务软件#
同学你好 就是借方的累计发生额
阅读 735
收藏 0
您好 发票给对方开出去 但是现在对方不给付款也不给退回发票 可以直接挂失或者作废吗?
艳子老师
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提问时间:11/20 16:10
#财务软件#
同学,你好,不能直接作废的,要他退回来才可以作废,你和对方好好沟通下。
阅读 1435
收藏 6
公司出纳转错金额4200给以前离职员工,给他打电话把拉黑了,怎么办?
答疑苏老师
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提问时间:11/20 14:18
#财务软件#
你好,这个是可以报警的。
阅读 575
收藏 2
老师,金蝶期初余额应收账款怎么录入呢?灰色的录不进去
小菲老师
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提问时间:11/20 13:26
#财务软件#
同学,你好 灰色的录入不了,你可以联系金蝶客服,后台处理
阅读 901
收藏 4
一般纳税人出售自己使用过的固定资产要交什么税,税率是多少?去年买的固定资产
郭老师
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提问时间:11/20 09:40
#财务软件#
你好 去年买来的 你们是一般计税的 13%的税率
阅读 786
收藏 3
企业里做两套账,把发票做到外账去,分录什么做?
小林老师
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提问时间:11/20 09:24
#财务软件#
您好,根据您的发票业务做账
阅读 667
收藏 3
个人独资企业的综合税率是多少?
王超老师
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提问时间:11/20 09:20
#财务软件#
你好 小规模的个人独资企业,增值税的税率为3%,综合税负率不会超过6.65%
阅读 1379
收藏 6
我有一发票800元,付了400元,欠了400 元,做了借费用800,贷银行400,其他应付款 400。现金流量表把这欠的400元认定是收了400元,如何解决此问题?
悠然老师01
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提问时间:11/19 23:21
#财务软件#
学员你好,应该调减支出的现金流,不做收入
阅读 706
收藏 3
8 已知某企业2019年初资本结构如下表所示: 筹资方式 金额(万元) 长期债券(年利率10%) 2000 普通股(1500万股) 1500 留存收益 1500 合计 5000 因生产发展需要,公司年初准备增加资金500万元,现有两个筹资方案可供选择: 甲方案:增加发行普通股100万股,每股市价5元; 乙方案:按面值发行债券500万元,票面利率10%,每年年末付息。 假定股票与债券的发行费用均可忽略不计,企业适用的所得税税率为25%。 企业预计2019年可实现息税前利润600万元。 要求: (1)计算两种筹资方式下,每股收益无差别点的息税前利润: (2)确定公司应采用的筹资方案。
暖暖老师
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提问时间:11/19 22:08
#财务软件#
你好需要计算做好了给你
阅读 921
收藏 0
你好,老师!我想问一下这个问题从哪里找
悠然老师01
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提问时间:11/19 20:55
#财务软件#
学员你好,上面的总资产从资产负债表找,下面的收入明细得从报表附注中找,因为利润表中没有确认主营业务收入和其他业务收入
阅读 960
收藏 4
你好,请问环保(主要以服务为主业务的)公司建账,新建账套适用于新会计准则制度吗?要有最新的会计科目,比如交易性金融资产,消耗性生物资产,生产性生物资产等
马老师
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提问时间:11/19 18:43
#财务软件#
你们是上市公司吗 不是的话就选择小企业会计准则
阅读 881
收藏 4
劳务派遣公司与用工单位签订的用工合同需要缴纳印花税吗?
邹老师
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提问时间:11/19 17:23
#财务软件#
你好,劳务派遣公司与用工单位签订的用工合同,不需要缴纳印花税
阅读 674
收藏 3
有没有物流冷链实操课?物流冷链一般用什么软件?
郭老师
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提问时间:11/19 12:26
#财务软件#
你好,有物流运输的课程可以看一下的。
阅读 698
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