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问题:公司是小规模,在第三季度时开出10万普和29万专,共计开出票39万;在第四季度时没顶住压力,冲红了29万专,重新给对方开了29万普(原因不深究),第四季度总共开出普44万,冲红专29万。 问:要退回第三季度缴纳费用要怎么做?去问过,对方给出的答案是要先做更正申报表(三个表,两个季度共计6份)证明是真的多缴纳了之后再申请,这样真的巨麻烦,而且他会不会给更正都不敢确定,所以想请问有没有经历过的或者懂这一块的,这个是真的要这样来吗?有没有更简洁的方式可以处理的?
锅炉老师
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提问时间:03/01 17:50
#税务#
同学你好,请稍等,马上解答
阅读 5858
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老师,税局要查我们的账,要我们打印账出来,分别需要打印什么账呢?凭证?科目余额表报表?还有明细分类账是吗?科目余额表,是每个月的都要打出来是吗?还是把年未科目余额表打出来就行了?明细分类账,把每一个科目明细分类账都要打印出来是吗?
郭老师
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提问时间:06/22 11:28
#税务#
你好,银行日记账、现金日记账,还有你其他的明细账、总账、科目余额表、凭证 凭证装订起来最好是每个月的都需要打印出来。你的记账凭证里面和你的科目余额表按月都需要装订在一块儿。明细账是把每个分类都需要打印,假设应收账款后面有三级科目,那三级明细都需要。
阅读 5857
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公司借款给个人30万,不收利息,7月份还给公司,这样有风险吗?
郭老师
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提问时间:06/21 15:08
#税务#
你好,对的是的,有风险,需要视同销售。
阅读 5857
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老师请问一下工商年报上的填写纳税总额是23年税费的借方累计数还是贷方的累计数呢?上面填写数字是万元为单位、后面是保留两位小数吗?
朴老师
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提问时间:06/21 10:14
#税务#
工商年报上的纳税总额应填写企业全年实缴各类税金的总和。可以按照应交税费科目借方累计发生额填写,或者从现金流量表中“支付的各项税费”里取数
阅读 5857
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比如有700万固定资产,处理了200万,这200万固定资产发生了20万折旧,该怎么填汇算清缴表
郭老师
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提问时间:05/30 17:36
#税务#
你好,当时这个固定资产有发票是吗?
阅读 5857
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老师问下营销服务费包含营销策划服务费吗
郭老师
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提问时间:06/21 12:29
#税务#
对的是的包含在里面。
阅读 5856
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这个月撤销了去年十一月的进项税额转出,去年11做了账,因为当时开具了信息表对方没有开红字发票。然后这个月撤销之后又重新开的信息表,对方开了红字发票。我需要改去年11月的账吗?
小锁老师
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提问时间:06/21 13:46
#税务#
您好,这个是需要改的,要改才行
阅读 5856
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如果有收入,1000左右,是做营业外收入吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/21 15:34
#税务#
您好,这个计入主营业务收入
阅读 5856
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对公支付单据粘贴顺序,附件一般是按照什么顺序粘贴的,有啥要求
宋生老师
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提问时间:06/21 15:43
#税务#
你好!这个没有明确要求,企业自己定就行
阅读 5856
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租用村集体一地,进行搭建美食广场再向各租户收取租金及相关物业费应申请什经营范围的营业执照
文文老师
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提问时间:06/20 16:07
#税务#
经营租赁的经营范围
阅读 5856
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老师,我乱账整理调了未分配利润,汇缴填哪里呢
宋生老师
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提问时间:06/20 17:24
#税务#
你好!没明白你意思。你是说汇算清缴?
阅读 5856
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弥补以前年度亏损用给税务局写申请吗
郭老师
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提问时间:05/16 11:14
#税务#
你好 这个不需要打申请的
阅读 5856
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老师,现在才发现22年的票,专票按普票入了账了,这种情况,如果我不认证抵扣这张专票,可不可以不调账了
家权老师
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提问时间:05/16 11:15
#税务#
可以的,直接做不抵扣勾选就行
阅读 5856
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老师,财务报表3月份和4月份之间有啥勾稽关系。
郭老师
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提问时间:06/21 16:00
#税务#
资产负债表年初数是一样的,其他的都不影响。 利润表四月本年累计包含着三四月份,他没有直接的勾稽关系。
阅读 5855
收藏 0
老师,月底发票勾选,是勾选本月凭证上有的并收到的吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/21 18:37
#税务#
您好, 没有规定,前面的也可以勾选的
阅读 5855
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银行要季度贷款报表,我利润可以做负数没
邹老师
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提问时间:06/20 14:07
#税务#
你好,不建议做负数,因为这样会影响偿债能力,银行比较在意
阅读 5854
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老师,我们是分公司,总公司那边问我们要企业所得税,企业所得税是按照总分公司申报来计算缴纳的吗?
宋生老师
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提问时间:05/31 10:46
#税务#
你好,一般企业所得税会在分公司当地预缴一部分。
阅读 5854
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老师,你好!做酒吧隔音施工兼卖材料,怎么做分录
莎莎莎老师
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提问时间:05/16 11:43
#税务#
同学您好,如果企业本身是做施工性质得业务,兼卖材料,可以考虑计入其他业务收入。
阅读 5854
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房租,水电费使用分割单,两方都可以进行税前扣除吗,还是只有一方可以
小锁老师
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提问时间:05/16 22:46
#税务#
您好,这个一方就可以的
阅读 5853
收藏 25
老师你好,个人代开的发票,可以去税务局开具完税证明吗?如果代开具的发票没开具完税凭证,是不是需要给开具公司来交这个税款呢?
郭老师
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提问时间:05/15 14:43
#税务#
你好,他交了税款就能开出完税证明来, 对的是的是这么理解。
阅读 5853
收藏 0
请问工商年报,这个认缴日期和实缴日期怎么填呢?
郭老师
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提问时间:06/21 18:39
#税务#
认缴日期填写的是你章程里面规定的最晚出资时间。实缴日期填写你最后收到投资款的那天。
阅读 5852
收藏 25
公司给个人转账500万会有税务风险吗
宋生老师
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提问时间:06/21 08:34
#税务#
你好!要看是什么原因要转
阅读 5852
收藏 25
您好,请问公司之前买的车,现在要卖怎么处理,分录。是不是要交增值税
小菲老师
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提问时间:06/21 09:29
#税务#
同学,你好 要缴纳增值税 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费
阅读 5852
收藏 25
汇算清缴问题。 我公司是分公司也是一般纳税人。需要填报A10400期间费用明细表 其中我公司23年有缴交残疾人保证金。那在填表时,我应把这笔钱填在九、办公费还是二十、各项税费
东老师
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提问时间:05/16 11:24
#税务#
你好,填写在各项税费里面就行。
阅读 5852
收藏 25
问题一 一般纳税人,收到了一张1%的普票, 一般纳税人能再开一张1%吗?为什么在开票系统只显示13% 问题二 一般纳税人在开票系统,开个普票显示当前未查询到购买方信息可以继续开票吗 下方图片的单位
朴老师
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提问时间:06/21 15:44
#税务#
同学你好 1.不能 2.你问问他给你的信息对吗
阅读 5851
收藏 25
老师,2010年固定资产评估入账,没有发票,能企业所得税前扣除吗?
宋生老师
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提问时间:06/20 17:02
#税务#
你好,这个一般是不能税前扣除的。
阅读 5851
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老师,之前会计由于固定资产没有发票,就一直没有提折旧,账上未分配利润500多万了,我想从现在开始计提折旧,到明年汇算时调增,2024年一季度由于有增值税返还了100多万,导致一季度缴纳所得税3万多,我从2024年一月份开始补提折旧,之前年度的折旧不是一下补提到今年可以不,有没有税务风险,请老师指教!
朴老师
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提问时间:05/16 13:10
#税务#
补提折旧会影响企业的会计成本和应纳税所得额。补提折旧意味着企业在过去未足额计提固定资产折旧,现在需要补充计提,这将增加企业的会计成本,并进而影响企业的应纳税所得额。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第五十九条的规定,固定资产按照直线法计算的折旧,准予扣除。因此,补提的折旧可以在计算应纳税所得额时扣除,从而降低企业的税负。 补提折旧应当符合税法和会计准则的规定。如果补提折旧不符合规定,可能会面临税务部门的调整或处罚。此外,补提折旧还需要考虑时间因素,即不能随意将之前年度的折旧一次性补提到当前年度,因为这可能不符合会计准则的要求,并可能引发税务风险。 在您的情况下,建议采取以下步骤: 1.对之前未计提折旧的固定资产进行评估,确定其折旧方法和折旧年限。根据2024年度的新规定,企业可以选择加速折旧法来加快成本回收和提高经济效益。 2.根据评估结果和会计准则的要求,制定补提折旧的计划。这个计划应该明确每年需要补提的折旧额,并确保其符合税法和会计准则的规定。 3.在执行补提折旧计划时,需要注意时间因素。不能将之前年度的折旧一次性补提到当前年度,而应该按照计划逐年进行补提。
阅读 5851
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社保端怎么查询个人缴费明细
小菲老师
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提问时间:05/15 13:31
#税务#
同学,你好 你看申报表,里面有明细
阅读 5851
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老师你好,请问一下一般纳税人开具的普票可以抵扣增值税进项税额吗
宋生老师
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提问时间:06/21 18:02
#税务#
您好!可以的,可以抵扣
阅读 5850
收藏 12
老师你好,资产负债表上的应交税费不准这么平帐了
宋生老师
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提问时间:06/20 16:04
#税务#
你好!你知道是哪个科目有问题吗
阅读 5850
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