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老师好!我使用中行对公电子钱包给员工发工资,兑成数币的时候有显示交易记录,但是使用数币分别转账后就没有显示数币的交易记录,也不知道有交易流水没有,不知道这样对做账有影响吗?
小林老师
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提问时间:03/11 13:27
#财务软件#
您好,真实业务做账没影响
阅读 573
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老师你好,四大往来款的公式是怎样的呢?
青老师
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提问时间:02/23 10:46
#财务软件#
你好 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额 应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备” 预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额 预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
阅读 573
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老师请问一下,就是新建账套做到会计科目二级明细设置那里资产类都还没有设置完,这种情况退出金蝶,明天可以接着继续做可以吗?
立峰老师
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提问时间:02/25 20:39
#财务软件#
同学你好,可以的。做一个保存一个。
阅读 573
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4月有账单有银行汇款记录做了借:管理费用-办公用品,贷:银行存款 但五月有普票,怎么做分录呢?
小菲老师
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提问时间:06/08 12:22
#财务软件#
同学,你好 红字冲之前的分录
阅读 573
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老师好,年中结转,新帐套科目初始数据中,收入,费用,主营业务成本年累计借方,贷方要不要填?实际损益发生额填上个月的,还是填本年累计的?
青老师
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提问时间:09/26 17:43
#财务软件#
你好; 需要填写的; 要录入累计金额 哈
阅读 573
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怎么把用友的记账凭证设置成第二个图片那样
venus老师
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提问时间:09/14 15:50
#财务软件#
现在所有凭证都是记账凭证,你直接输入就可以
阅读 573
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您好老师,想问下如果一件商品赔钱卖的,怎样做账啊,谢谢
小菲老师
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提问时间:06/09 05:13
#财务软件#
同学,你好 和正常销售分录一样的
阅读 573
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老师你好,2021年代开代收广告发票200万发票后产生利润50万,今年通知上缴财政200万收入,2021年当时把200万当主营业务收入,后面结转掉,今年需要扣除有代开产生各类税后余额上缴财政,那么利润上50万怎么清掉,怎么样调让所有者权益少50万?谢谢
青老师
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提问时间:11/16 10:33
#财务软件#
你好; 你们是 开了 发票出去200万做收入; 你 成本费用有150万吗 ? 把利润给 上面; 你们直接做; 借利润分配-未分配利润贷银行存款
阅读 573
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老师,想要咨询一下,我公司是会员制的酒店,先预收客户房费,在我们公司是小规模纳税人时,有一客户说要消费,然后前台开出了消费单,根据消费单我这边已经确认了收入,后面我们公司升为一般纳税人,又说客户不消费了,需要把这笔账充回去,现在我就不知道这个账该怎么做呢?分录应该怎么写呢?(之前的分录是借预收账款,贷主营业务收入,及税款)
廖君老师
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提问时间:11/16 21:29
#财务软件#
您好,客户也没有开票,当时我们确认的未开票收入,现在去税务大厅更正申报小规模的增值税申报表(带好客户取消单子但我们已确认收入交税的资料),账上最好是反结账到当月,因为我们从小规模变成一般人,税率都变了,这样以后月申报时才能账表一致
阅读 572
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老师你好u盾没有反应,是因为没电了吗
郭老师
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提问时间:11/16 15:51
#财务软件#
不需要电 你换一个插口试一下
阅读 572
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一模一样但是我做出来贷方没有000问题在哪里
橙子
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提问时间:01/09 15:19
#财务软件#
这个可能是系统显示的问题,财务费用的二级科目应该是利息收入
阅读 572
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我们A店电商充值,用另一家B公司对公支付后,这个账务怎么处理?关于B代付的款,可以A开票给B公司吗?
宋老师2
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提问时间:01/04 15:37
#财务软件#
你好,你的意思是另外一家公司帮你们支付这笔款,是吗?
阅读 572
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金蝶迷你版这个里面说试算不平衡怎么回事
小菲老师
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提问时间:01/02 18:14
#财务软件#
同学,你好 你把这个表完整发一下
阅读 572
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在财务软件科目余额汇总表存货跌价准备和制造费用科目在借方负数表示怎么解决
郭老师
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提问时间:06/01 09:04
#财务软件#
你好,存货跌价准备,这个是计提的,存货跌价准备不用管的,这个就是在贷方余额。
阅读 572
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社保五险和三险有区别吗,入账的时候没有缴费申请表,应该怎么计算公司部分和个人部分入账呢
新新老师
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提问时间:05/19 13:36
#财务软件#
你好 个人交三了 三险和五险有什么区别?有什么用? 1、保险缴纳种类不同 三险是最基本的社会保险,包括养老、医疗、失业三种,而五险则是在三险的基础上又增加了工伤、失业这两种,可以为参保人提供更全面的参保。 2、医疗保险缴纳比例不同 在缴纳医疗保险时,三险和五险的缴纳比例是不一样的。 不管是三险还是五险都具有一定的强制性,所有的企业都必须按照法定为员工购买,所以大家在平时找工作时一定要注意一下,如果发现企业违规没有为自己购买保险,是可以向有关部门投诉的。 三险怎么交 1、养老保险:个人需要按照工资基数的8%,企业需要按照工资基数的20%来进行缴纳,缴费年限必须达到15年及以上,退休之后才能领取养老金。 2、医疗保险:企业需要按照工资基数的10%来进行缴纳,个人在生病时,所产生的费用,由统筹基金账户和个人账户来共同支付费用。 3、失业保险:个人需要按照工资基数的0.5%,企业需要按照工资基数的1.5%来进行缴纳。参保人所在的单位和本人,按照法定缴纳失业保险费用义务满一年及以上的,如果非因本人意愿中断就业,在办理的失业登记和求职登记后就可以按照法定领取失业保险金。 交费工资 *单位/个人比例 你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
阅读 572
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老师你好,我们是幼儿园,要开13000元的票,开培训费不用纳税,材料费要纳税,开什么票好呢?
易 老师
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提问时间:09/14 12:04
#财务软件#
同学您好,开培训费不用纳税的好
阅读 572
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用友好会计云财务软件好用吗?
新新老师
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提问时间:02/15 14:04
#财务软件#
你好 用友 比较好 大品牌
阅读 572
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@郭老师,这个可以在税务系统查吗?国税备案市先进先出法还是月末加权平均法
新新老师
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提问时间:11/04 10:23
#财务软件#
您好,我点错了,我可以回复您吗?
阅读 572
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老师,请问下上个月做的主营业务收入不含税金额做少了,税额做多了,这个月应该做调整的话,分录应该怎么做?
新新老师
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提问时间:07/11 09:13
#财务软件#
借应交税费贷主营业务收入。
阅读 572
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您好,老师,收到一张电子专票没有发票专用章,而且发票抬头税局印章是灰色的,是合规的吗,可以正常入账吧
郭老师
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提问时间:01/31 11:44
#财务软件#
你好,电子发票就是打印出来的,可以的。
阅读 572
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你好。我想咨询一下,销售回收款有时是个人汇款,该怎么记账,后期怎样与应收关键,还要能关联到,因为我们设置的有信用额度
一鸣老师
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提问时间:10/21 16:48
#财务软件#
建议不要个人账户收款哈。一旦出事,被查很严重
阅读 572
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老师:这个是余额在借方吗?代表我欠对方钱吗?
一鸣老师
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提问时间:10/22 16:42
#财务软件#
是应付账款的借方就表示你们预付款了,对方欠你的货
阅读 572
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老师好,请问已结转完10.11日和10.12日的凭证,此时,我还能往10.11日内插入10.11号的凭证吗
金金老师
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提问时间:11/21 20:06
#财务软件#
您好,这个是什么软件的啊
阅读 572
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T3系统如何把财务报表打印出来
刘倩老师
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提问时间:03/20 08:35
#财务软件#
1. 打开用友T3财务软件,依次点击“总账”菜单-设置-选项-其他,查看行业性质为“新会计制度科目”。 2. 点开“财务报表”模块,出现“日积月累”这个界面,点击“关闭”。 3. 再点击财务报表左上角“文件”菜单下的“新建”按钮,模板分类选择“新会计制度行业”,模板选择“资产负债表”后,再点击“确定”。
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新开户的公司,第一个月购买轿车,还有购置税怎么做分录
王超老师
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提问时间:07/04 14:54
#财务软件#
你好 借:固定资产 这里把购置税一起算进去 增值税 贷:银行存款
阅读 572
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进货后,没有用对公账号付货款,用了个人账户,这个怎么做?
郭老师
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提问时间:06/03 18:28
#财务软件#
你好 借库存商品 贷其他应付款 出一个委托书 委托个人付款
阅读 572
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老师,买了个进销存软件,和做账的是分开的,小规模,平时进销存出库入库的单价金额都应该是含税价吧?
一鸣老师
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提问时间:02/24 15:49
#财务软件#
是的,小规模,平时进销存出库入库的单价金额都应该是含税价
阅读 572
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早上好,电商的进销存用金蝶哪个版本的好呢?
青老师
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提问时间:02/20 11:34
#财务软件#
你好; K3的版本就可以的 ; 看你自己对功能的要求; 这个最好是问下软件售后给你推荐版本比价格下
阅读 572
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他一个月给我一次银行流水 这样可以吗?是不是我可以不用管他的支出 只管他支出的把单据给我粘贴上呀上呀
答疑苏老师
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提问时间:06/19 11:36
#财务软件#
你好,同学是指的谁给你银行流水呢?
阅读 572
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老师好,麻烦问一下我们公司购进固定资产,首付款60%,发票也开了百分之60%,这个固定资产的首付款分录怎么写
郭老师
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提问时间:06/26 14:39
#财务软件#
借固定资产贷、银行存款、长期应付款。 如果是融资租赁的这个固定资产是所有的整个固定资产的原值。
阅读 571
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