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老师 先2月份先扣交了社保 四月份才发了二月份工资 这种怎么计提社保工资 以及发放的分录
家权老师
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提问时间:05/15 16:10
#税务#
.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款
阅读 5782
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老师,个人将车子租给公司用,如果一年租金算10万,要代开发票的话会涉及到哪些税
刘艳红老师
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提问时间:05/15 17:10
#税务#
您好, 有增值税,个税,印花税
阅读 5782
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税务领用原材料按销售额倒推占比多少?
宋生老师
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提问时间:05/15 18:56
#税务#
你好!这个没有固定的了,每个企业不同。
阅读 5782
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这个月撤销了去年十一月的进项税额转出,去年11做了账,因为当时开具了信息表对方没有开红字发票。然后这个月撤销之后又重新开的信息表,对方开了红字发票。我需要改去年11月的账吗?
小锁老师
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提问时间:06/21 13:46
#税务#
您好,这个是需要改的,要改才行
阅读 5781
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企业所得税汇算清缴的时候,纳税调整项目明细表里边视同销售收入,税收金额的调征这一块儿视同销售收入和视同销售成本一样的金额可以吗,
郭老师
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提问时间:06/21 10:39
#税务#
你好,赠送可以的,你销售的价格是购入的价格一样可以。
阅读 5781
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老师你好我们公司老板娘的工厂白云工厂,老板的公司田元,白云工厂的销售收入都会转到田园,那工厂转款到田元不需要田元还回去的款项怎么做收入
廖君老师
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提问时间:05/16 08:27
#税务#
您好,这个不是收入,是往来,就是田元欠白云的 借:银行 代:其他应付款-白云
阅读 5781
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老师,小微企业,总分公司独立核算,总公司和分公司企业所得税税率都是多少?
郭老师
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提问时间:05/15 20:34
#税务#
你好,如果自己做自己的话,总公司小型微利企业5% 分公司的不是小型微利企业,他都是25% 分公司他们有5%的
阅读 5781
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老师,公司减少注册资本总金额减少2千万,股东之间比例不变,要交税吗,要不要先税务备案,如果净资产高过注册资本是不是要交税
郭老师
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提问时间:06/21 10:23
#税务#
你好,单位有盈利吗?如果有盈利的话,需要交个税,没有盈利的不用
阅读 5780
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老师,你好我们公司要辞退一个员工,这个员工每个月的工资是6100,在我们公司上班6年了,辞退他要补偿他工资是按N+1来算吗?也就是要补偿42700
东老师
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提问时间:06/20 21:39
#税务#
您好,你们要主动辞退员工就得按照这个赔偿
阅读 5780
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老师,个体户小规模销售蔬菜肉蛋粮油开具普通发票时可以直接开免税发票吗?免税范围包括哪些
bamboo老师
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提问时间:06/21 20:30
#税务#
您好 经国务院批准,自2012年1月1日起,免征蔬菜流通环节增值税。现将有关事项通知如下: 一、对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 各种蔬菜罐头不属于本通知所述蔬菜的范围。蔬菜罐头是指蔬菜经处理、装罐、密封、杀菌或无菌包装而制成的食品。 二、纳税人既销售蔬菜又销售其他增值税应税货物的,应分别核算蔬菜和其他增值税应税货物的销售额;未分别核算的,不得享受蔬菜增值税免税政策。
阅读 5779
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汽车租赁 选择其他有型动产经营租赁服务, 请问税率咋选啊? 选3个点还是13个点啊?是一般纳税人
暖暖老师
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提问时间:06/21 15:34
#税务#
选择其他有型动产经营租赁服务13%
阅读 5779
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老师,我们公司给别人开的发票,发票上忘记写单位“吨”了,有影响吗?
郭老师
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提问时间:06/21 09:36
#税务#
你好,是货物的吗?如果是的话有影响,需重新开。
阅读 5779
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加计抵减账务处理咋样的
东老师
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提问时间:06/21 09:59
#税务#
应交税费应交增值税加计扣除 贷营业外收入
阅读 5779
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系统集成服务是属于哪个行业啊?
家权老师
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提问时间:06/20 17:27
#税务#
那个就是服务行业的,软件行业
阅读 5779
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老师销售方开票信息里面的银行账号和开户行每次都需要重新录入,怎样可以把它固定起来
刘艳红老师
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提问时间:05/16 14:07
#税务#
您好,你说的是全电发票吧
阅读 5779
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上游公司账户被冻结了,实际走货后,要求我们将货款用公司账户打入对方指定私户,然后正常开具专用发票,请问可以这样吗
小林老师
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提问时间:04/27 13:10
#税务#
你好。这样是不可以的
阅读 5779
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解释一下A为什么人民银行房贷免税
朴老师
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提问时间:06/21 10:42
#税务#
人民银行房贷免税可能指的是房贷利息抵税。一般是指在计征个人所得税时,将房贷产生的利息作为税前减除项扣除,对扣除后的收入部分扣以个人所得税。 但并不是所有的房贷都可以免税,通常需要满足一定的条件,例如: 纳税人本人或配偶发生的首套住房贷款利息支出; 扣除期限最长不超过240个月等。
阅读 5778
收藏 24
老师,公司领导将自己的车租给公司,是否需要开具发票,可以直接在个税代扣代缴吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/15 10:56
#税务#
您好,这具是开租车发票,去税务局代开
阅读 5778
收藏 15
您好,老师,公司买了一部车,但以个人的名义去贷了款,怎么做账务处理
宋生老师
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提问时间:06/21 19:14
#税务#
你好!这个发票开给公司吗。车辆是公司名下吗
阅读 5777
收藏 10
老师问一下,请假扣款怎么做账
婵老师
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提问时间:06/21 14:16
#税务#
请假的工资扣款直接冲减对应的费用,比如说这个人的工资是计入管理费用,那么扣掉的工资这部分就直接冲减管理费用
阅读 5777
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请问我们单位5.6月份给对方公司开发票了,这个怎么报税呢?还有就是报税前采购的发票要进行认证吗
郭老师
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提问时间:06/21 09:31
#税务#
你好,一般纳税人的吗?
阅读 5777
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老师你好,我想问一下,我公司的未分配利润科目嗯有好几万怎么办呢?是以为以前做工资做少了。
廖君老师
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提问时间:06/21 07:03
#税务#
您好,6月不是还没有结束么,把6月工资多发点,补发上去就好了哇
阅读 5777
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想办理劳务派遣资质怎么办理 西安
刘艳红老师
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提问时间:06/21 16:10
#税务#
1、开办劳务派遣组织,由主办单位按隶属关系经区县劳动和社会保障局、市属企业主管部门审核后,向市劳动和社会保障局提出申请。 2、市劳动和社会保障局自接到申请之日起20日内进行审核,对符合条件的,核发《劳务派遣资质证书》。 3、主办单位持《资质证书》到工商行政管理部门按有关规定进行法人登记。
阅读 5776
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请问,月租金1.2万,发票只能一张1万,请问具体怎么开
刘艳红老师
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提问时间:05/15 20:41
#税务#
您好,意思是那个2000不开票了,是吧
阅读 5776
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个体户原来是核定征收的,变更行业后,还会是核定征收吗?或者升级为企业还可以继续是核定征收吗?
宋生老师
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提问时间:06/21 17:10
#税务#
你好!一般是不会的了
阅读 5775
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请问,工资薪金没超5000元 个人所得税汇算清缴可以不做吗?
meizi老师
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提问时间:06/21 09:29
#税务#
你好;看你地方税务局要求; 有的地方就算没有超过12万比如深圳那边是要求必须要做汇算清缴的。
阅读 5775
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老师,有个公司2025年12月到实缴期限,新公司实行后,还能变更日期延后吗
小锁老师
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提问时间:05/16 22:07
#税务#
...
阅读 5775
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客户跟我们买货,口头约定好给客户10000元折扣,没有合同,开票也给客户开了10000元折扣发票,这样算虚开发票,不满足四流一致吗?
朴老师
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提问时间:06/21 15:05
#税务#
虽然您与客户是口头约定折扣,并且没有签订书面合同,但只要您能够证明口头协议的存在和有效性,并且实际上按照真实的交易情况开具了发票、收取了货款并交付了货物,那么您的做法就不算虚开发票,并且也满足了“四流一致”的要求
阅读 5774
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公司要把账从代账公司收回来,交接需要准备的工作有哪些?
邹老师
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提问时间:06/21 15:28
#税务#
你好,做个交接清单(双方签字),做好凭证,账簿,报表,申报表等资料的交接工作
阅读 5773
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这个怎么打 老师 还有认证勾选的怎么打
郭老师
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提问时间:06/21 11:00
#税务#
你好,勾选平台里面抵扣勾选 有一个农产品抵扣 是自产自销,他给你开的是免税普通发票吗?
阅读 5773
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