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我是建筑业一般纳税人,有简易计税项目,且有劳务分包,我给业主开3%的普票30万,劳务公司给我开1%的普票25万,那我这个简易项目应该交多少增值税?还有就是申报表表三,第一列本期服务价税合计栏是填30万,那本期发生额我填25万对吗?
青老师
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提问时间:06/28 15:58
#建筑#
你好; 你有简易税 增值税 =30/1.03*3%计算的;
阅读 542
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业务招待费在汇算清缴中怎么调增呢,比如一年收入9000万,业务招待费是15万,那需要调增多少?
小天老师
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提问时间:07/08 19:56
#建筑#
您好, 企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。 15*60%和9000*5‰比,选 小的9和45,选9,调增6
阅读 542
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1季度有一个以前年度损益调整,这样利润表的净利润跟资产负债表所有者权益的期末减期初不一致,这样对吗
文文老师
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提问时间:07/11 17:27
#建筑#
是的, 是会导致不一致。明年就会一致了
阅读 542
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老师您好!我想请问一下,我们是建筑劳务公司总包,去年有一个高管还有5万工资没发,今年要付的话应该怎样走账?
一鸣老师
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提问时间:07/24 11:33
#建筑#
...
阅读 542
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个体户核定征收开180万的发票,税额是按一个点缴纳吗?
刘倩老师
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提问时间:07/25 10:58
#建筑#
您好!增值税是1个点的了
阅读 542
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老师好,公司账户有一百万,想把它变成实收资本,该怎样操作
王超老师
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提问时间:07/26 12:20
#建筑#
你这个直接是 借:其他应付款等科目 贷:实收资本
阅读 542
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请问下,我们是建筑企业,然后有的项目是别人**的,拨进度款的时候,我们老板都要求对方要开60%材料专票,10%的材料普票,还有25%的劳务费,这样每次外账做出来都是负数,利润总额是根据收入-成本-费用那些得出来的,关键是有的项目是外地的我们也需要预缴企业所得税,如果汇算清缴的时候这如果我们利润是负的,那不是要退税,但退税我们是不可能的,这样怎么跟老板解释?
郭老师
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提问时间:08/10 07:26
#建筑#
别人**你们,你们收对方多少税点
阅读 542
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请教一下老师、申报农民工个税也是通过个税系统申报的吗?
易 老师
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提问时间:08/28 10:29
#建筑#
同学您好,学员您好,是的,对的是通过个税系统申报的
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对方公司欠我们票,然后注销了该怎么办?
一鸣老师
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提问时间:09/18 11:01
#建筑#
凭支付的银行回单,合同,还有对方的注销证明就可以税前扣除
阅读 542
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老师好 建筑劳务公司,经营范围有建材销售,开出去的发票都是材料费,如果取得挖机费用发票,怎么入账?
小宝老师
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提问时间:09/21 10:00
#建筑#
您好是租赁费用吗
阅读 542
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咨询费,技术咨询服务费,咨询服务费,这三种发票允许所得税税前扣除吗?扣除前有什么要求吗?
郭老师
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提问时间:10/08 14:52
#建筑#
实际业务的可以税前扣除,但是金额太高的,有些税务局会要求纳税调整
阅读 542
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商贸公司没有收入需要计提税费吗?
文文老师
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提问时间:10/17 18:13
#建筑#
商贸公司没有收入,不需要计提税费
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当月开的工程款的发票,当月作废了,需要做到账里吗
郭老师
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提问时间:10/18 10:28
#建筑#
最好当月作废了,不用做的。
阅读 542
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老师,请问公司之间的借款利息需要怎么缴税?
文文老师
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提问时间:10/18 13:58
#建筑#
按金融服务来计算增值税
阅读 542
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老师像这张发票跟票管,我们没收到这张发票是不是发票问题情况这边选择无问题?
小菲老师
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提问时间:10/30 10:08
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,是的
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你好,老师,我在四川电子税务局开了一张广西的外经证,我怎样报验呢
云苓老师
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提问时间:10/30 17:15
#建筑#
登录电子税务局后【我要办税】-【事项办理】-【跨区域涉税事项报验登记】模块输入纳税人识别号后回车,在“跨区域涉税事项报验管理编号”下拉框选中所要报验的外经证编号,并将报验登记内容填写完整。
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机械租赁公司税率是多少
郭老师
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提问时间:10/31 20:47
#建筑#
带着操作感建筑一般纳税人9% 其他的13% 小规模的都是1%
阅读 542
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老师,有一家公司名字里有劳务公司这4个字,经营范围有其他建材的材料,票开来也是建材,这个发票可以收吗?
郭老师
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提问时间:11/13 16:46
#建筑#
你好,实际业务就是买来材料再销售出去是吗?如果是的话可以。
阅读 542
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老师好 建筑施工企业计提劳务费,借方工程施工人工费,贷应付职工薪酬对吗 主要是建筑劳务, 这样的话会影响残保金吗
金金老师
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提问时间:12/08 18:00
#建筑#
您好,对的,这个是对的
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可以都用其他应收款来核算往来吗
一鸣老师
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提问时间:12/09 09:30
#建筑#
可以的,根据自己的习惯做就是
阅读 542
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老师现在项目上说找别人开票,多开票金额,然后付钱从公帐上出去,意思就是钱付少了发票多了,我这个怎么整啊,这种是不是有风险啊
一鸣老师
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提问时间:12/11 14:54
#建筑#
这个就是虚开发票,查到会很惨。至少税金3倍的罚款,双方都会遭
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老师,建筑类附加税用不用减半征收?企业所得税该怎么计算?
宋老师2
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提问时间:12/27 11:13
#建筑#
你好,这个也可以减半征收。所得税是按利润来的。
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当年的房租,次年六月之前才收到发票,可以计入到当年的成本吗?
邹老师
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提问时间:12/27 10:52
#建筑#
你好,当年的房租,次年六月之前才收到发票,是可以计入到当年的成本或者费用的
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加油费计入管理费用明细什么科目?
宋老师2
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提问时间:02/29 17:08
#建筑#
你好!管理费用-车辆费-加油费
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建筑安装类公司,有一趟线路(就是地上栽的电线杆子)可以挂光线之类的一趟线路,算固态资产?要出租,怎样变成固定资产然后收取租赁费?
小菲老师
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提问时间:03/05 12:44
#建筑#
同学,你好 可以直接计入固定资产
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请问公司减资流程是什么?减资需不需要交税?
小菲老师
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提问时间:03/05 12:08
#建筑#
同学,你好 减资不用交税
阅读 542
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这个530万不是不含税收入吗怎么还价税分离
文文老师
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提问时间:03/06 09:42
#建筑#
数电发票模式下是 开具业务-开具红字发票
阅读 542
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老师,建筑人工费,清包工,开发票时开建筑服务*人工费 还是选劳务*人工费呢?
玲老师
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提问时间:04/10 10:49
#建筑#
你好 名是建筑服务就行
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办理了外经证就要开发票就要预缴吗,预缴增值税是2个点,但是小规模增值税税收优惠后1个点,这要怎么处理呢
郭老师
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提问时间:05/16 16:41
#建筑#
好,小规模预缴的数就按照1%来预缴,季度30万以内免预缴增值税附加税。
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老师请问下 有没有工商保险委托书范本啊 就是总公司委托分公司办理 工地不在总公司这边
宋生老师
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提问时间:07/11 08:23
#建筑#
你好!你是委托去办工伤保险? 是工商还是工伤?
阅读 542
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