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请问老师有什么方法规避发票重复报销的问题啊?
易 老师
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提问时间:10/15 09:10
#财务软件#
学员您好!发票背面经办人签名,电子表格登记重要发票报销前查重
阅读 573
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开票的UK导入清单还有导出清单怎么使用,我尝试很多遍,都提示错误,有具体的操作流程吗
venus老师
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提问时间:03/22 14:35
#财务软件#
你是不是 导出结果却是XML文件。
阅读 573
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我这是造砖厂,动态管控费50000元,怎么记账?
林立老师
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提问时间:07/09 09:57
#财务软件#
同学你好,可以计入预付账款,然后分月计入制造费用中;
阅读 573
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我公司2022年1月开了一张十万的专票,对方已抵扣,交易真实发生,发票联次都在我们公司手上,现在6月了对方不愿意付税金,请问怎么处理?
刘倩老师
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提问时间:06/24 16:53
#财务软件#
你好!这个你先跟老板说下,看老板的意思。你也把可以红冲的信息告诉给老板,让老板决定
阅读 573
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老师:这个是余额在借方吗?代表我欠对方钱吗?
一鸣老师
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提问时间:10/22 16:42
#财务软件#
是应付账款的借方就表示你们预付款了,对方欠你的货
阅读 573
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老师好,请问已结转完10.11日和10.12日的凭证,此时,我还能往10.11日内插入10.11号的凭证吗
金金老师
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提问时间:11/21 20:06
#财务软件#
您好,这个是什么软件的啊
阅读 573
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新办企业,这个月发4月份的工资,我要怎么写分录?4月是小规模也没有计提工资折旧,5月份转为一般纳税人
朴老师
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提问时间:06/01 09:05
#财务软件#
同学你好 需要先计提 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
阅读 573
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核销单,比如预收冲应收在什么情况下才需要去生成财务凭证?
新新老师
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提问时间:07/15 11:54
#财务软件#
核销的时候。就会产生凭证的。
阅读 573
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老师麻烦问下ERP课程讲解在哪个模块,以前看到过,现在找不到了
新新老师
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提问时间:12/07 18:32
#财务软件#
你好 咨询官网客服 处理
阅读 573
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老师你好,我们公司是建筑安装工程的,然后有一个项目是别人**的,他们开回来的进项票税,我们又退回给他们,应该怎么入账呢?
小菲老师
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提问时间:07/08 14:11
#财务软件#
同学,你好 什么意思?你们收到的货款,退给别人了?
阅读 573
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第一个高速台式离心机,我要拆后面子件,但是审核的时候说我库存不足,但实际仓库有一台库存的,是哪里操作有问题呢
青老师
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提问时间:12/29 15:17
#财务软件#
你好; 你拆除了 要重新入库的; 不然你的 数据就是可能不对的
阅读 573
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我需要买快账,老师联系我
冉老师
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提问时间:10/18 21:11
#财务软件#
你好,学员,学堂官网的客服,可以直接购买,答疑老师没有权限,学员
阅读 573
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快账,已录入固定资产的初始化数据,为什么无法结转?
玲竹老师
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提问时间:07/06 21:06
#财务软件#
同学您好,会计问仅帮助大家解决财会问题;学习账号,权限或其他问题,可以咨询会计学堂客服老师解决。
阅读 573
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12月末有利润!12月可以计提企业所得税吗?会导致费用增加吗?
小天老师
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提问时间:01/05 23:40
#财务软件#
您好,需要计提企业所得税,不是费用增加,利润总额不变,所得税费用增加,净利润减少
阅读 572
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社保五险和三险有区别吗,入账的时候没有缴费申请表,应该怎么计算公司部分和个人部分入账呢
新新老师
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提问时间:05/19 13:36
#财务软件#
你好 个人交三了 三险和五险有什么区别?有什么用? 1、保险缴纳种类不同 三险是最基本的社会保险,包括养老、医疗、失业三种,而五险则是在三险的基础上又增加了工伤、失业这两种,可以为参保人提供更全面的参保。 2、医疗保险缴纳比例不同 在缴纳医疗保险时,三险和五险的缴纳比例是不一样的。 不管是三险还是五险都具有一定的强制性,所有的企业都必须按照法定为员工购买,所以大家在平时找工作时一定要注意一下,如果发现企业违规没有为自己购买保险,是可以向有关部门投诉的。 三险怎么交 1、养老保险:个人需要按照工资基数的8%,企业需要按照工资基数的20%来进行缴纳,缴费年限必须达到15年及以上,退休之后才能领取养老金。 2、医疗保险:企业需要按照工资基数的10%来进行缴纳,个人在生病时,所产生的费用,由统筹基金账户和个人账户来共同支付费用。 3、失业保险:个人需要按照工资基数的0.5%,企业需要按照工资基数的1.5%来进行缴纳。参保人所在的单位和本人,按照法定缴纳失业保险费用义务满一年及以上的,如果非因本人意愿中断就业,在办理的失业登记和求职登记后就可以按照法定领取失业保险金。 交费工资 *单位/个人比例 你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
阅读 572
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金蝶系统如何设置公式
朴老师
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提问时间:04/11 16:06
#财务软件#
同学你好 是什么软件
阅读 572
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银行柜台支付外汇SWFI是什么呢
小宝老师
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提问时间:06/23 06:42
#财务软件#
你好,Swift是地区的代码,银行代码可以跟银行确认。
阅读 572
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请问一下正常小企业做账推荐什么财务软件呢
邹老师
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提问时间:02/11 11:57
#财务软件#
你好,看单位的选择了,其实金蝶,用友都是不错的选择
阅读 572
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把2023年度,改成2022年,是不是改不了的,我把12月份凭证都反结转了,还是改不了
朴老师
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提问时间:02/15 16:44
#财务软件#
同学你好 软件的你得问软件售后
阅读 572
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总账比明细账多一倍是什么原因呢?怎么解决
易 老师
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提问时间:02/27 08:23
#财务软件#
这个的话 如果明细账没有错 可能是总账 重复记账造 成的
阅读 572
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@郭老师,这个可以在税务系统查吗?国税备案市先进先出法还是月末加权平均法
新新老师
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提问时间:11/04 10:23
#财务软件#
您好,我点错了,我可以回复您吗?
阅读 572
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老师请问个体工商户每月需要报哪些税?
艳子老师
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提问时间:02/20 19:59
#财务软件#
同学,你好,一般是增值税,附加税,经营所得税
阅读 572
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用友NC点哪个可以自动结转损益
青老师
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提问时间:02/15 08:35
#财务软件#
你好 1.在总账模块的【期末处理】-【月末结账】-【自定义转账定义】中进行设置,分别设置收入结转、成本结转、利润结转的凭证和分录, 2 在总账模块的【期末处理】-【月末结账】-【自定义转账执行】中开始结账 ; 你这个最好是找软件售后远程给你设置好
阅读 572
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小企业会计准则下的理发店购买了几台四五百元左右的吹风机,应该如何记账?因为还在筹备期,是记入“管理费用——开办费”?还是计入“管理费用——办公费”?是否需要详细到三级科目?
朴老师
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提问时间:07/11 18:26
#财务软件#
同学你好 可以计入管理费用开办费
阅读 572
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老师你好,小学需要申报增值税吗?我看之前会计都是零申报的
郭老师
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提问时间:10/23 13:05
#财务软件#
需要申报的 按期申报 不缴纳也得申报
阅读 572
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老师,请问公司是每季度申报会计报表,我7月有收入了,但没成本票过来,我是不是等9月前有成本票过来了再结转好,是商贸公司,没库存就不可结转吧,只要等票到了是吗
玲竹老师
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提问时间:08/23 16:05
#财务软件#
您好 请问是货物收到了 销售出去没有收到进货发票?
阅读 572
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老师好,麻烦问一下我们公司购进固定资产,首付款60%,发票也开了百分之60%,这个固定资产的首付款分录怎么写
郭老师
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提问时间:06/26 14:39
#财务软件#
借固定资产贷、银行存款、长期应付款。 如果是融资租赁的这个固定资产是所有的整个固定资产的原值。
阅读 571
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采购男女士包包,皮带等送货单➕入库单➕一个合同,款也未付,票未也未开,请问老师记账凭证会计科目怎么写
易 老师
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提问时间:01/09 23:45
#财务软件#
针对您提到的采购业务,以下是一个可能的记账凭证会计科目的写法: 送货单:送货单是供应商向您公司提供的货物交付凭证,通常包括货物名称、数量、单价、总价等信息。根据送货单内容,您可以将应付账款暂估金额记入“应付账款”科目。 例如: 借:库存商品(或原材料) 贷:应付账款 入库单:入库单是您公司收到的货物凭证,通常包括货物名称、数量、规格等信息。根据入库单内容,您可以将暂估金额记入“库存商品(或原材料)”科目。 例如: 借:库存商品(或原材料) 贷:应付账款 合同:合同是您公司与供应商之间的采购协议,其中约定了双方的权利和义务。根据合同内容,您可以将应付账款记入“应付账款”科目。 例如: 借:库存商品(或原材料) 贷:应付账款 款项未付、发票未开:如果款项未付且发票未开,您可以将应付账款记入“应付账款”科目,并在备注栏中注明未付款和未开票情况。 例如: 借:库存商品(或原材料) 贷:应付账款(备注:未付款、未开票)
阅读 571
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上一个月都有专项扣除,这个月没有了
文文老师
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提问时间:01/08 15:31
#财务软件#
需要勾选预扣除并确认的
阅读 571
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结账后,我冲销其中一笔主营业务收入后,结转损益要重新弄吗?
小样儿demo
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提问时间:01/07 04:21
#财务软件#
同学你好,要重新做的
阅读 571
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