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支付个人去税务局给我们代开的技术服务费。支付时要代扣个人所得税吗?
小菲老师
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提问时间:09/25 13:12
#税务师#
同学,你好 一般企业代扣代缴个税
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老师,这题第四问怎么做出来的?为什么不用扣业务一的进项税额?
云苓老师
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提问时间:08/31 17:08
#税务师#
购进的原材料生产免税产品的,不能抵扣进项
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老师这两问有点不太懂,为什么计算增值税时,第一张图需要用1000-500,而第二张图不需要用166000-78000呢?
小林老师
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提问时间:08/28 19:53
#税务师#
您好,二个图片相同
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一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理;企业形象策划;市场营销策划;组织体育表演活动,组织文化艺术交流活动;体育赛事策划;专业设计服务;影视美术道具置景服务;礼仪服务;会议及展览服务;翻译服务;机械设备租赁;广告设计、代理;广告制作广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);平面设计;图文设计制作;乐器零售;金银制品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外) 珠宝首饰零售;建筑陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 老师这些可以开什么发票
郭老师
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提问时间:08/25 09:50
#税务师#
你好,管理服务,咨询服务,组织活动,文化活动,会议费、展览会礼仪费、翻译费、租赁费,设计服务,广告发布,设计服务,制作,这是服务类的都可以开,剩下的是销售产品的,上面的经营范围以内的都可以。
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老师 我们公司买车了 被人给我们开了发票 比如12万,然后我们首付款4万 剩下的8万贷款,然后首付款我们一直也没付钱,刚好他们承诺要反向租赁我们这辆车,租金刚好是四万 ,然后双方就是说这个四万就是相互抵消应收应付了 ,我想问一下这个有没有税务风险呀
金金老师
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提问时间:08/24 10:33
#税务师#
您好,这个等于说,应收应付这俩抵消了是吧
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小规模7月份做税务报道,哪月开始纳税申报
文文老师
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提问时间:08/16 20:51
#税务师#
小规模7月份做税务报道,8月开始做个税申报。
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商混站自产混凝土用于厂区打地坪,怎么进行账务处理及纳税申报
新新老师
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提问时间:08/14 16:33
#税务师#
你好。接管理费用等科目,贷库存商品。 不需要缴纳税款的。
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这里对利润总额的影响,为什么这样算?收入是300,为什么不是300+85呢?
小毕老师
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提问时间:06/07 22:51
#税务师#
您好,正在为您解答
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您好 老师员工市内出差的每天一百元的出差补助 需要和工资一起发放申报个税吗 还是说可以和报销一起 发放 不申报个税
新新老师
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提问时间:06/06 17:02
#税务师#
记差旅费 不记个税 不报的
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你好 请问下 外贸企业 国内购买A产品 ,然后委托了B企业货代报关出口 1、假如货款无法收回外贸企业怎么做账 2、支付的运费用如何做账(货款无法的前提下)
青老师
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提问时间:06/06 11:38
#税务师#
你好 1; 走坏账处理的; 你走 借信用减值损失贷坏账准备 ;借坏账准备贷应收账款 2. 记入销售费用 -运费
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工程类锚杆属于那种类型的分类发票
一鸣老师
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提问时间:05/29 11:40
#税务师#
这个锚杆是属于货物按销售货物的大类开
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老师,23年所得税的政策是怎么样?
小林老师
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提问时间:05/27 13:03
#税务师#
您好,小微企业统一企业所得税税率5%
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老师您好,请问上班族第一年报考税务师先报考几门为最佳?
艳子老师
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提问时间:05/25 16:08
#税务师#
您好,看你上班时间多不多了,不多报个两科,多报三科
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收到甲公司承兑汇票3万元,然后把3万承兑汇票背书给了乙公司,但是我们只欠乙公司17000, 多余出来的1万3乙公司取现或者银行转给我们,这1万3怎么入账,
新新老师
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提问时间:05/22 11:19
#税务师#
你好 借 银行 /现金13000,应付账款 17000 贷应付票据 3万
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税一与财务会计会在一个考点考试吗
文文老师
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提问时间:05/08 14:05
#税务师#
不一定,要看准考证上的安排。
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个体工商户怎么报税?注册了工商还没到税务局去登记的个体要保税吗?
新新老师
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提问时间:06/29 13:30
#税务师#
你好,先去税务局报道,然后按税务局核定的申报纳税。
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请问下老师,这是我6月资产负债表和利润表,这么看勾稽关系,以及报表数据是不是都没啥问题?
新新老师
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提问时间:07/13 13:01
#税务师#
资产负债表的期末未分配利润等于期初未分配利润,加利润表的累计净利润。
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不是说可以对抗善意第三人吗?为什么又不能对抗丙?
若言老师
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提问时间:10/12 16:39
#税务师#
同学你好 1.动产登记后可以对抗的善意第三人指的是“一般”善意第三人。如我将自己的汽车抵押给了甲,且办理了抵押登记,不知道我的车已经抵押给了甲的乙支付了合理的价格买走了我这辆车,乙就属于“一般”善意第三人,甲作为已经办理了登记的抵押权人即可以对抗乙,未来如果我不能按期还钱,尽管车辆已经销售给乙了,但甲仍可对该辆车行使优先受偿权。此时的立法侧重保护的是已经办理了登记的抵押权人。 2.“正常经营活动中支付价款的人” 肯定也属于善意第三人,但与上述例子相比较而言,咱们可以暂且叫他“特殊的善意第三人”,其特殊性则在于抵押人抵押的是在自己的经营范围内且持续销售的同类商品。这个题目中的甲本身是珠宝经销商,售卖珠宝就是他的正常营业范围,在这种情况下,咱们任何人去珠宝店买珠宝,无论看中哪一款,法律也不能要求咱们先去调查店内正常出售的商品是否设定了抵押,因为这样做的交易成本太高了。此时,法律则侧重保护善意的买受人。 通过以上分析,就可以得出结论,做题时需要注意的就是看抵押物是否是抵押人(此时抵押人肯定是商家)正常经营的商品,如果是,考虑适用正常经营买受人规则,如果抵押人不是商家,抵押的只是自己的某个物品,或者抵押人哪怕是商家,但抵押的并不是自己正常出售的库存商品,而是自用的车辆或其他物品,则适用登记的抵押权可以对抗善意第三人的规则。
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增值税一般纳税人购买货物,取得小规模纳税人开的普票,一样可以用来抵扣进项税吧?
税法老师
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提问时间:10/22 08:10
#税务师#
不是的,普通发票是不可以抵扣进项税额的,取得专票可以进行抵扣。
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为什么金额负债不可以重分类,而金融资产可以重分类
小沈老师
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提问时间:07/26 21:22
#税务师#
金融负债作为负债,其支付利息/股利/本金是一种义务,发行方没有权利调整这种义务(发行金融负债之后不能说我想提前结束就提前结束),所以不能重新分类;金融资产是一种权利,可以提前出售获得资本利得,也可以持有到期获得利息/股利,因此金融资产可以重新分类。 金融负债不能重新分类,但是可以重新划分为权益类工具,这个取决于工具的性质。这种重新划分为权益工具的变动,和金融负债的重新分类是两码事。
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债务重组,作为债务人的重组收益计入其他收益,请问为什么不计入营业外收入?
金金老师
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提问时间:11/01 09:03
#税务师#
您好,新准则的是计入其他收益的,之前老准则是营业外收入
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税务师考试中消费税税率需要记吗?需要记哪些
税法老师
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提问时间:11/17 14:38
#税务师#
税协没有明确的公告,并不确定2022年考试税率提供的具体情况,根据近几年的情况(每年的情况不太一样),税率表按照如下总结记忆比较保险 需要记住的税率:增值税税率、增值税征收率、城建税税率、教育费附加征收比率、车辆购置税税率、个人所得税中除工资薪金所得和个体工商户生产经营所得之外的其他的所得的税率、企业所得税的税率、房产税的税率、土地增值税税率。 考试试卷可能会提供的税率:消费税税率(但建议记忆卷烟、白酒、化妆品、金、银首饰消费税税率,以提高做题的速度)、资源税税率、印花税税率、关税税率、城镇土地使用税税率、耕地占用税税率、契税的税率、车船税的税率、个人所得税中工资薪金所得和个体工商户生产经营所得的税率。
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为什么预计资产的未来现金流量不包括改良有关的,也不包括筹资以及所得税收付有关的
木木老师
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提问时间:10/02 19:25
#税务师#
你好,同学 这里预计现金流量预计的是必然发生的 这些不属于
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持有待售的处置组确认减值为什么要先抵减商誉?
木木老师
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提问时间:07/30 13:55
#税务师#
你好同学 如果资产组包含商誉,如果出现减值,先抵减商誉,然后再计提减值准备处理。
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A公司占B公司98%股权,B公司把一项业务分包给A公司去做,这样税务局会要求合并财务吗?
青老师
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提问时间:06/20 12:49
#税务师#
你好 ; 税务局不要求 上传合并的; 你们自己母子公司会 编制 合并报表的
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烟丝期初有X斤烟丝,后购进Y斤烟丝,本期用Z斤烟丝去生产Q支卷烟并销售,问卷烟应交的消费税是多少?
金金老师
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提问时间:06/27 22:06
#税务师#
您好,请问一下有金额吗
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如果在中国境内无住所,也没有连续住满183天,已经移民了,不是从中国取得的收入,是在国外赚,就不用在中国交个税?
朴老师
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提问时间:08/04 14:31
#税务师#
同学你好 对的 这个不用
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老师好!劳务报酬的预扣预缴税金,最后第四小题年度综合所得应缴纳所得税为啥不扣除?
税法老师
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提问时间:09/30 11:59
#税务师#
第4小题计算的是应缴纳的税额,此处是不扣除预缴的。
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老师,我们有个小规模纳税人,今天接到税务局电话,连续累计12个月收入超过500万,需要月底之前升为一般纳税人,我们决定先升,之后还是想用另一个小规模纳税人经营?有啥好的办法合法避税?
青老师
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提问时间:07/25 11:46
#税务师#
你好; 是的。 走一般纳税人 ;不可以的哈; 你超过了500万; 税务局就得强制性你转一般纳税人的
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增值税减免税申报表上的本期实际抵减税额是填发生额的2%吗?2020年3月的
新新老师
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提问时间:06/24 12:53
#税务师#
填写实际抵扣的金额。比如实际抵扣100就填100 填写实际抵扣的金额,比如实际抵扣100就填写这个。
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