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老师您好,可以申请延期缴纳税款吗
邹老师
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提问时间:03/14 12:35
#税务师#
你好,如果是客观事件导致缴纳税款有困难,可以申请,最终需要由税局审批确定
阅读 737
收藏 3
此题答案错误
张老师
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提问时间:03/14 12:29
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 请贴出具体题目,以便我们做出有针对性解答 祝您学习愉快!
阅读 351
收藏 1
18个税种当中,企业所得税是针对企业交的,个税是针对个人交的,烟叶税是只有单位交的,其他的税种都是单位个人都交吧
阿斯多夫
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提问时间:03/14 11:58
#税务师#
同学您好,是的,大致可以这样分,但是还是要从主体和业务出发,看是不是交税 交那些税
阅读 857
收藏 0
我们工程企业,收到保理公司工程款x(不含税金额),收到贴息补偿金额 x*(1+9%)/(1-2%*12%)除数1—2%*12%是什么意思呀
棉被老师
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提问时间:03/14 11:53
#税务师#
你好 这个是不是有合同约定的比例呀 要不这个比例也不是税额的呀
阅读 768
收藏 0
@贾apple老师,这个后面个体户那个可以说下吗
apple老师
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提问时间:03/14 11:36
#税务师#
同学你好,我来解答。请稍等
阅读 638
收藏 3
买酒送给客户进业务招待费,进项不得抵扣,增值税应视同销售计销项税额交增值税,同时代扣代缴偶然所得的个人所得税,在实务中应怎么合理避税呢?
朴老师
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提问时间:03/14 10:27
#税务师#
同学你好 视同销售交增值税就可以抵扣
阅读 729
收藏 0
24年税务师报考从什么时候开始
玲老师
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提问时间:03/14 10:23
#税务师#
稍等我查询一下,因为还没开始报名呢,要往年是11月考试。
阅读 1119
收藏 0
老师 客户给我们开安装费普通发票的话, 我们收到之后还有做账 需要交企业所得税等 ,还不能抵扣增值税,是不是就不如走对私合适呢
若素老师
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提问时间:03/14 10:12
#税务师#
普通发票不能抵扣增值税,可以抵扣所得税单位业务最好对公走账。
阅读 643
收藏 3
老师,我们单位想要内外账一致,那么收入按照什么确定呢,我是做内帐的。
宋老师2
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提问时间:03/14 10:00
#税务师#
你好,按实际来就可以了。按权责发生制
阅读 607
收藏 3
固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额: 这句租赁激励情况是什么情况呢 能举例吗
朴老师
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提问时间:03/14 09:13
#税务师#
在租赁合同中,租赁激励通常指出租人为吸引或维持承租人继续租赁而提供的某种经济利益或优惠条件。这些激励可能包括租金减免、免租期、装修补贴、搬迁费用补贴等。这些激励措施的目的是为了增加租赁合同的吸引力,或者鼓励承租人在租赁期满后继续租赁。 当涉及到固定付款额及实质固定付款额的计算时,如果存在租赁激励,那么这些激励相关的金额需要从付款额中扣除。这是因为租赁激励本质上减少了承租人的实际付款义务,所以在计算固定或实质固定付款额时,需要考虑到这些因素的影响。 举个例子来说,假设一份租赁合同约定承租人每月应支付10,000元的租金,租期为三年。作为租赁激励,出租人提供了前两个月的免租期。在这种情况下,虽然合同上规定的每月租金是10,000元,但实际上承租人在前两个月内不需要支付任何租金。因此,在计算固定或实质固定付款额时,需要将这两个月的免租金额(即20,000元)从总付款额中扣除。
阅读 882
收藏 4
去年营业外支出-滞纳金期末结转了,今年税务让做调增,然后还不能影响未分配利润,我这分录怎么做?
庚申老师
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提问时间:03/14 08:29
#税务师#
在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
阅读 720
收藏 3
老师,我们公司是一般纳税人,从其它公司租赁了商铺,然后又转租出去,请问我们的销项税率是多少?
郭老师
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提问时间:03/14 07:52
#税务师#
营改增之前,租赁进来的是5%, 营改增之后,租赁进来的是9%
阅读 759
收藏 3
老师!您好!种子 农药化肥饲料销售免征企业所得税吗?
郭老师
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提问时间:03/14 06:49
#税务师#
你好不免所得税的
阅读 906
收藏 0
老师您好,项目预缴税款按期申报未能按时缴款,会有什么后果
艳子老师
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提问时间:03/13 20:08
#税务师#
您好, 会有相应的罚款的
阅读 833
收藏 3
老师 预扣预缴的税款合计是6040怎么算出来的
小样儿demo
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提问时间:03/13 20:08
#税务师#
稍等,算给你看一下
阅读 754
收藏 3
老师,这个题不会做呢?麻烦写一下详细的计算过程
彭鱼宴老师
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提问时间:03/13 19:40
#税务师#
天津分支机构分摊比例=0.35×[80÷(80+60)]+0.35×[30÷(30+40)]+0.30×[40÷(40+60)]=47%。天津分支机构应预缴企业所得税税款=160×50%×47%=37.60(万元
阅读 853
收藏 4
老师好,请问:塑料模具制造业的增值税税负率大概是多少?
小天老师
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提问时间:03/13 17:32
#税务师#
您好,我们自己能计算的,这个准,网上查的没用,因为各地毛利率不一样 塑料模具制造业的增值税税负率=增值税税率*毛利率 (这个毛利是我们自己公司的,实际税负比这个小一点,因为有办公用品,固定资产购入也有进项税)
阅读 643
收藏 3
老师你好,问下小规模一个季度申报的时候要缴哪些税
庚申老师
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提问时间:03/13 17:28
#税务师#
季度申报增值税及附加,还有所得税,工会经费
阅读 739
收藏 3
老师,这个题不太会做,谢谢。
独情
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提问时间:03/13 17:07
#税务师#
你好,稍等我这边看一下的呢
阅读 747
收藏 3
老师你好我想咨询一下申报个税提示几个人员未在上一属期未按照6万扣除累计减除费用。怎么处理啊
郭老师
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提问时间:03/13 17:07
#税务师#
你好,你换了电脑申报的吗?
阅读 801
收藏 0
消控室宽带费记什么科目?
宋老师2
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提问时间:03/13 16:53
#税务师#
你好,你们是支付这个费用吗?
阅读 794
收藏 3
上市公司财务报表那个途径可以看,公布平台是哪里
朴老师
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提问时间:03/13 16:33
#税务师#
同学你好 可以登录上交所或深交所网站查询,例如沪市A股,直接登录上交所网站,点击“信息披露”
阅读 626
收藏 3
公司从证券公司买理财产品需要交税吗?从银行买理财产 品需要交税吗?要交哪些税呢?
小菲老师
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提问时间:03/13 15:53
#税务师#
同学,你好 你是固定利息的,还是浮动的?
阅读 819
收藏 3
请问老师,单位2023年有增长期股权投资,跟一个自然人成立一家公司,请问2023年企业所得税汇算清缴需要注意什么吗?涉及什么税吗
易 老师
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提问时间:03/13 15:43
#税务师#
同学您好! 2023年企业所得税汇算清缴时,对于增长期股权投资,需关注投资成本、投资收益及风险分摊等的确认与计量。涉及税种除企业所得税外,还可能涉及印花税等。需确保税务处理合规,避免风险,建议咨询税务专家或机构。
阅读 634
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公司减资后形成多缴的注册资本能否退回
庚申老师
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提问时间:03/13 14:25
#税务师#
那个是可以退回的哈
阅读 752
收藏 3
上月购进的免税农产品(未纳入核定扣除试点范围)因保管不善发生损失,已知产品的账面成本为1.15万元(含运费0.15万元,从一般纳税人企业取得增值税专用发票),该批产品上月已申报抵扣进项税额(生产9%税率货物),请问老师,这题里农产品的进项税额转出金额如何计算?
暖暖老师
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提问时间:03/13 12:22
#税务师#
里农产品的进项税额转出金额 1/(1-9%)*9%+0.15*9%=0.11
阅读 1041
收藏 0
您好!老师,我先问一下公司走破产清算资料到了税局,税局要求申报年报,这需要注意什么呢?税务主要涉及哪些方面呢
文文老师
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提问时间:03/13 11:53
#税务师#
正常申报年报就可以了。没有额外 要注意的
阅读 650
收藏 3
老师,我用蓝笔画住的啥意思啊
易 老师
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提问时间:03/13 11:37
#税务师#
您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?
阅读 751
收藏 3
老师,您好!有关一些研发费用的加计扣除问题,不懂能不能算在加计扣除的范围,1、股票期权激励 2、样机转经营租赁资产算是样机销售,对应的材料金额我们会计已经冲减了 3、我们还发生的一些设计图纸的审核费 4、购买样机的运费、还有一些测试费,这些能加计扣除吗?
棉被老师
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提问时间:03/13 11:26
#税务师#
你好 1是可以的 3、我们还发生的一些设计图纸的审核费 4、购买样机的运费、还有一些测试费---这些是可以加计扣除的呀
阅读 759
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小规模小微企业(亏损+未开过票)在注销时,拿到清税证明后,发现代办注销的公司在注销时上报填写的本年度报表本期金额都是零,只有上期金额有数。有什么影响吗?需要重新更正吗
若素老师
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提问时间:03/13 11:19
#税务师#
你好,这个咱需要按照实际正确的数据填写。
阅读 818
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