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缴费基数是工资在4000按4019基数缴纳吗
易 老师
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提问时间:01/03 17:04
#建筑#
学员您好,您具体的情况是什么?
阅读 417
收藏 2
老师,小型微利建筑公司年末补发票未付款,可以直接进主营业务成本吗
东老师
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提问时间:01/03 17:01
#建筑#
你好,可以直接进入到主营业务成本
阅读 1079
收藏 5
老师好,收到盘扣租赁费的发票,我们计入工程施工下的什么明细科目?
东老师
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提问时间:01/03 16:58
#建筑#
你好,这个进入到工程施工间接费用里面就行
阅读 471
收藏 2
老师,小规模超了30万,缴纳的增值税和附加税怎么做分录?
大明老师
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提问时间:01/03 16:56
#建筑#
同学你好, 缴纳增值税:借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 附加税计提:税金及附加 贷 应交税费-附加税 支付附加税:借 应交税费-附加税 银行存款
阅读 357
收藏 0
老师 项目投标签的合同是100万,然后又和甲方单独签了一个80万的合同,有20万是给他们的管理费 这样是以100万的来交印花税吧?
小林老师
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提问时间:01/03 16:56
#建筑#
您好,可以金额是200万元?
阅读 468
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老师请问下机械租赁公司收到充值加油卡发票怎么做会计分录?
金金老师
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提问时间:01/03 16:50
#建筑#
您好,这个的话,是可以做预付账款的
阅读 425
收藏 2
老师好!请问一下残保金怎么交?
一鸣老师
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提问时间:01/03 16:42
#建筑#
按上年1-12月的应付工资总额*1.5%
阅读 393
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我们印花税原来按季申报,现在除了季度,怎么还出来个按年?
郭老师
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提问时间:01/03 16:12
#建筑#
你好,营业账本印花税按年的,你可以看一下你的税种认定。
阅读 414
收藏 2
老师好,上月开了红字发票,是外地工程,还需要去外地做预缴退税吗?可以在机构所在地直接申报退税吗?
郭老师
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提问时间:01/03 16:04
#建筑#
可以的,可以在本地申报。
阅读 517
收藏 2
年底:平常计入到“应交税费-待认证进项税”的金额还用做结转吗?
小菲老师
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提问时间:01/03 16:00
#建筑#
同学,你好 不结转的
阅读 435
收藏 2
老师,我们收到材料发票,开的是塑料制品,建筑材料,这个发票可以用吗
郭老师
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提问时间:01/03 15:57
#建筑#
你好,有具体的材料名字吗?
阅读 266
收藏 1
实收资本我们是按年申报、是不是把2023年1月到12月收到金额加起来就可以了?
易 老师
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提问时间:01/03 15:39
#建筑#
学员您好,是的,对的
阅读 351
收藏 1
老师我申请工程款的时候科目借应收账款 贷销项 主营业务收入 现在甲方要扣我们违约金,直接从我我开具发票的金额里面扣除了,比如发票金额 100 万,现在打给我们 90 要,10 万作为违约金,我现在应收账款上还有 10 万的余额,我要怎么做才能平掉。
郭老师
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提问时间:01/03 15:38
#建筑#
借营业外支出,贷应收账款。
阅读 408
收藏 0
老师年底实收资本计提怎么写分录?
宋老师2
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提问时间:01/03 15:34
#建筑#
这个不用计提,你实际收到就做收到的分录。
阅读 342
收藏 0
老师,小规模纳税人,建筑公司,场地租赁10万/年,开具5%的普通发票。借:应收账款10万,贷其他业务收入95238.10,贷应交税费—应交增值税4761.90元。对吗?还是应交税费—简易计税
东老师
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提问时间:01/03 15:28
#建筑#
你好,就是按照您上面这么做的应交税费-应交税费就行
阅读 447
收藏 2
材料商注销,钱没付清,现在要付钱需要怎么清帐
郭老师
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提问时间:01/03 15:05
#建筑#
你好,那你们是付给他老板吗?
阅读 259
收藏 1
利润总额为负数怎么交所得税呢
若素老师
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提问时间:01/03 14:57
#建筑#
利润总额是负数不交所得税。
阅读 427
收藏 2
新注册公司,没有固定资产,从其他公司租入设备往外转租,成本主要有哪些,开票是经营租赁,机械设备租赁。 刚成立开票金额很多, 税务局查账主要查什么,需要做哪些准备
朴老师
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提问时间:01/03 14:30
#建筑#
租入的设备有发票吗
阅读 351
收藏 1
新注册公司,没有固定资产,从其他公司租入设备转租出去可以吗
一鸣老师
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提问时间:01/03 14:23
#建筑#
可以的,没问题的哈
阅读 370
收藏 2
应付利润在借方要转到本年利润吗?
艳子老师
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提问时间:01/03 14:18
#建筑#
您好, 没有应付利润这个科目呀
阅读 381
收藏 2
老师,同市不同县需要开外管证吗
宋老师2
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提问时间:01/03 14:05
#建筑#
你好,现在是不需要的。
阅读 402
收藏 2
老师您好,借款会计分录应该是 借:银行存款 贷:其他应付款—XX人 但是我做帐的时候写成了 借:银行存款 贷:其他应收款—XX人 该如何调整过来,账务是从2021年发生的
东老师
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提问时间:01/03 13:58
#建筑#
贷其他应收款负数 贷其他应付款就成了
阅读 425
收藏 2
老师工程款少到了6角,做现金收入,平掉应收款可以吗
宋老师2
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提问时间:01/03 13:55
#建筑#
你好可以的,可以这样做。
阅读 366
收藏 2
老师,10月入账借方工程施工42944.08 进项税2576.64 贷方:应付账款45520.72 这是入账的分录,结转了成本 借方主营业务成本42944.08,贷方工程施工42944.08 ,12月份对方红冲了发票,我们做了进项税额转出 借方工程施工2576.64 贷方进项税额转出2576.64 ,我们现在想红冲成本,对方开给我们一张红冲的发票,这个分录怎么写呢?
郭老师
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提问时间:01/03 13:43
#建筑#
你进项转出应该借应付账款45520.72, 贷工程施工42944.08, 应交税费应交增值税进项转出2576.64 借主营业务成本-429944.08 借工程施工。
阅读 288
收藏 1
老师好,请问工程结束了,计算利润时,需要将各项税费计算在内吗?
郭老师
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提问时间:01/03 13:17
#建筑#
你好,除了增值税不算的话,其他的需要。
阅读 394
收藏 2
工程发票跨地市标志怎么选?我没有跨市,就在当地
金金老师
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提问时间:01/03 13:17
#建筑#
您好,请问一下上边有选项吗这个
阅读 440
收藏 0
工程发票,跨地市标志否什么意思
东老师
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提问时间:01/03 13:02
#建筑#
您好, 就是项目是否跨市的意思
阅读 508
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中型企业有哪些税收优惠政策?
朴老师
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提问时间:01/03 12:58
#建筑#
1.增值税优惠政策:对于符合条件的中型企业,可以享受一定比例的增值税返还或者减免政策。 2.企业所得税优惠政策:对于符合条件的中型企业,可以享受一定比例的企业所得税减免或者税收抵免政策。 3.研发费用加计扣除政策:对于符合条件的中型企业,可以享受研发费用加计扣除政策,即在实际发生研发费用基础上,再加计一定比例进行税前抵扣。 4.职工教育经费扣除政策:对于符合条件的中型企业,可以享受职工教育经费扣除政策,即按照一定比例扣除职工教育经费后计算应纳税所得额。 5.特定行业税收优惠政策:对于符合条件的中型企业,如果属于特定行业,如高新技术产业、软件产业、新能源产业等,可以享受特定行业的税收优惠政策。
阅读 727
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建筑业成为中型企业要交哪些税,税点是多少?
金金老师
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提问时间:01/03 12:52
#建筑#
您好,这个的话,需要看你们的收入的,增值税9个点,所得税的话是5个点
阅读 451
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买课件找哪个老师?
小菲老师
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提问时间:01/03 12:45
#建筑#
同学,你好 网站首页,右侧,在线客服
阅读 398
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