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实收资本我们是按年申报、是不是把2023年1月到12月收到金额加起来就可以了?
易 老师
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提问时间:01/03 15:39
#建筑#
学员您好,是的,对的
阅读 351
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老师我申请工程款的时候科目借应收账款 贷销项 主营业务收入 现在甲方要扣我们违约金,直接从我我开具发票的金额里面扣除了,比如发票金额 100 万,现在打给我们 90 要,10 万作为违约金,我现在应收账款上还有 10 万的余额,我要怎么做才能平掉。
郭老师
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提问时间:01/03 15:38
#建筑#
借营业外支出,贷应收账款。
阅读 408
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老师年底实收资本计提怎么写分录?
宋老师2
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提问时间:01/03 15:34
#建筑#
这个不用计提,你实际收到就做收到的分录。
阅读 342
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老师,小规模纳税人,建筑公司,场地租赁10万/年,开具5%的普通发票。借:应收账款10万,贷其他业务收入95238.10,贷应交税费—应交增值税4761.90元。对吗?还是应交税费—简易计税
东老师
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提问时间:01/03 15:28
#建筑#
你好,就是按照您上面这么做的应交税费-应交税费就行
阅读 446
收藏 2
材料商注销,钱没付清,现在要付钱需要怎么清帐
郭老师
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提问时间:01/03 15:05
#建筑#
你好,那你们是付给他老板吗?
阅读 259
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利润总额为负数怎么交所得税呢
若素老师
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提问时间:01/03 14:57
#建筑#
利润总额是负数不交所得税。
阅读 427
收藏 2
新注册公司,没有固定资产,从其他公司租入设备往外转租,成本主要有哪些,开票是经营租赁,机械设备租赁。 刚成立开票金额很多, 税务局查账主要查什么,需要做哪些准备
朴老师
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提问时间:01/03 14:30
#建筑#
租入的设备有发票吗
阅读 351
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新注册公司,没有固定资产,从其他公司租入设备转租出去可以吗
一鸣老师
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提问时间:01/03 14:23
#建筑#
可以的,没问题的哈
阅读 370
收藏 2
应付利润在借方要转到本年利润吗?
艳子老师
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提问时间:01/03 14:18
#建筑#
您好, 没有应付利润这个科目呀
阅读 380
收藏 2
老师,同市不同县需要开外管证吗
宋老师2
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提问时间:01/03 14:05
#建筑#
你好,现在是不需要的。
阅读 402
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老师您好,借款会计分录应该是 借:银行存款 贷:其他应付款—XX人 但是我做帐的时候写成了 借:银行存款 贷:其他应收款—XX人 该如何调整过来,账务是从2021年发生的
东老师
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提问时间:01/03 13:58
#建筑#
贷其他应收款负数 贷其他应付款就成了
阅读 425
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老师工程款少到了6角,做现金收入,平掉应收款可以吗
宋老师2
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提问时间:01/03 13:55
#建筑#
你好可以的,可以这样做。
阅读 366
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老师,10月入账借方工程施工42944.08 进项税2576.64 贷方:应付账款45520.72 这是入账的分录,结转了成本 借方主营业务成本42944.08,贷方工程施工42944.08 ,12月份对方红冲了发票,我们做了进项税额转出 借方工程施工2576.64 贷方进项税额转出2576.64 ,我们现在想红冲成本,对方开给我们一张红冲的发票,这个分录怎么写呢?
郭老师
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提问时间:01/03 13:43
#建筑#
你进项转出应该借应付账款45520.72, 贷工程施工42944.08, 应交税费应交增值税进项转出2576.64 借主营业务成本-429944.08 借工程施工。
阅读 288
收藏 1
工程发票跨地市标志怎么选?我没有跨市,就在当地
金金老师
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提问时间:01/03 13:17
#建筑#
您好,请问一下上边有选项吗这个
阅读 440
收藏 0
老师好,请问工程结束了,计算利润时,需要将各项税费计算在内吗?
郭老师
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提问时间:01/03 13:17
#建筑#
你好,除了增值税不算的话,其他的需要。
阅读 394
收藏 2
工程发票,跨地市标志否什么意思
东老师
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提问时间:01/03 13:02
#建筑#
您好, 就是项目是否跨市的意思
阅读 508
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中型企业有哪些税收优惠政策?
朴老师
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提问时间:01/03 12:58
#建筑#
1.增值税优惠政策:对于符合条件的中型企业,可以享受一定比例的增值税返还或者减免政策。 2.企业所得税优惠政策:对于符合条件的中型企业,可以享受一定比例的企业所得税减免或者税收抵免政策。 3.研发费用加计扣除政策:对于符合条件的中型企业,可以享受研发费用加计扣除政策,即在实际发生研发费用基础上,再加计一定比例进行税前抵扣。 4.职工教育经费扣除政策:对于符合条件的中型企业,可以享受职工教育经费扣除政策,即按照一定比例扣除职工教育经费后计算应纳税所得额。 5.特定行业税收优惠政策:对于符合条件的中型企业,如果属于特定行业,如高新技术产业、软件产业、新能源产业等,可以享受特定行业的税收优惠政策。
阅读 727
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建筑业成为中型企业要交哪些税,税点是多少?
金金老师
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提问时间:01/03 12:52
#建筑#
您好,这个的话,需要看你们的收入的,增值税9个点,所得税的话是5个点
阅读 451
收藏 0
买课件找哪个老师?
小菲老师
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提问时间:01/03 12:45
#建筑#
同学,你好 网站首页,右侧,在线客服
阅读 398
收藏 2
老师,**别人公司的资质,开给对方的发票票是我自己开吗?那如果别人给我的成本票也是开给我**的公司吗
郭老师
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提问时间:01/03 12:40
#建筑#
实际你们去做的这个工程,你的成本发票最好是直接开给被**人。
阅读 333
收藏 0
一般纳税人预缴第四季度所得税,怎么计算,四季度所有的净利润相加再乘以0.25吗
朱朱老师
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提问时间:01/03 12:32
#建筑#
您好稍等,解答过程中
阅读 239
收藏 1
老师,已经抵扣的进项税额需要转出,怎么写分录?
棉被老师
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提问时间:01/03 12:30
#建筑#
借:原材料等 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
阅读 367
收藏 2
税务局管理员通知做转出,抵扣了小规模期间的票,就直接更正该交税款交就可以了,但是不知道该怎么跟老板说要补交 40000 还会有滞纳金的事情,害怕老板会怪我
郭老师
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提问时间:01/03 12:27
#建筑#
你好 小规模期间收到的专票小规模有收入的吗
阅读 252
收藏 1
收到的材料进项发票是普票,我们开出去能开专票吗?
王超老师
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提问时间:01/03 12:00
#建筑#
您好 科研的,这个是不影响的
阅读 476
收藏 0
个税申报的工资,超了缴纳了个税,工资实际发放,个税是公司给缴纳的没有扣款。分类怎么做
小菲老师
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提问时间:01/03 11:43
#建筑#
...
阅读 415
收藏 2
老师一般纳税劳务公司,合同注明包工不包料,可以开3点专票吗
宋老师2
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提问时间:01/03 11:42
#建筑#
你好,可以的。可以开3%。
阅读 406
收藏 0
材料商 开给我司的 专票 经常都会因为 小数点 的原因 导致 比合同金额 多了几毛钱 或少了几毛钱,请问 这专票我们能收不? 该怎么处理? 资金流是按合同金额付款的。但发票有几毛钱出入。怎么处理。发票(专票)能收吗?
若素老师
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提问时间:01/03 11:41
#建筑#
这个没问题,就按实际的金额入账就可以了,避免不了的这个差异。
阅读 439
收藏 2
新开的公司,股东以其他人的名义转几十万进公户,备注里写什么比较好?借款吗?
朴老师
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提问时间:01/03 11:33
#建筑#
同学你好 往来款最好
阅读 424
收藏 2
工程施工合同成本下的间接费用在没有收入的情况下,每月底要不要结转到工程施工-合同成本里面去?
金金老师
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提问时间:01/03 11:32
#建筑#
您好,这个是需要的,需要结转
阅读 418
收藏 2
这份发票 税目涉及到建筑服务 是不是备注栏上要有项目名称跟地址 否则视为不合法的发票 不能用 是不是这样呢?
东老师
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提问时间:01/03 11:20
#建筑#
对建筑服务的话是需要备注的
阅读 357
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