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老师你好,公司纸质专票遗失了,公司名称变更了怎么处理呀?
岳老师
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提问时间:12/11 17:39
#税务师#
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。
阅读 543
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期限4年,市场年利率8%:(P/A,8%,4)=3.312 为什么不用这个,要用这个(P/A,4%,8)=6.732 ?
赵老师
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提问时间:12/11 15:55
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 年金现值系数是(P/A,r,n),r代表的是利率,n代表的是期限,所以期限4年,市场年利率8%为(P/A,8%,4) (P/A,4%,8)是期限8年,市场年利率4% 祝您学习愉快!
阅读 818
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请问老师,收到北京中兴通网络科技股份有限公司 软件 简易综合服务平台费 13% 税率可以抵扣增值税吗
朴老师
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提问时间:12/11 15:32
#税务师#
同学你好 这个可以抵扣的
阅读 563
收藏 2
你好老师,之前法人借款到公司,现在还款,应该怎样备注合理?
郭老师
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提问时间:12/11 15:14
#税务师#
你好,备注还款就可以了
阅读 670
收藏 3
请问老师,单位支付小红书的撰写人员的费用500元,请问需要对方开票吗
东老师
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提问时间:12/11 15:11
#税务师#
你好,你们一个月只发生这一笔费用吗?
阅读 448
收藏 2
如两图,合同里付款方式里有 ‘优惠后总金额是25w′,但货物明细总计(不含税)251259,付款方式分三次开。 首次付7.5w,如第一张图请问怎么开票较好: 货物名称? 数量? 金额?谢谢老师!
朴老师
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提问时间:12/11 14:49
#税务师#
同学你好 开货物的就可以 具体看是什么
阅读 481
收藏 0
老师,A.B两家子公司,A.B工资合并在A公司发放并申报,A公司都给记成本了,但B每月将工资款转到A公司,两家均挂往来科目,现在A公司可以开服务费发票给B公司吗?这样A做收入,B做费用?(1-12合并在12月份一起开会有税务风险吗?)
郭老师
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提问时间:12/11 14:49
#税务师#
可以的,可以这么做的。金额大吗?金额大的话有风险。
阅读 645
收藏 3
老师,这个月没开票,发票计入待认证进项税科目对吗?报税时待认证进项税科目金额需要报税吗?待认证进项税科目有余额可以跨年吗?
一鸣老师
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提问时间:12/11 14:42
#税务师#
没开票就不用体现进项税
阅读 728
收藏 3
请问老师,个人独资的有限责任公司100%转让股权,应该怎么操作?
宋老师2
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提问时间:12/11 14:30
#税务师#
你好,这个你先做股东会决议,然后做《公司章程》修正,然后去税务局做清税,最后工商局变更。
阅读 443
收藏 2
老师,三个点的劳务费发票能抵扣吗
一鸣老师
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提问时间:12/11 14:26
#税务师#
你好,你们这边可以抵扣
阅读 574
收藏 2
如两图,合同里付款方式里有 ‘优惠后总金额是25w′,但货物明细总计(不含税)251259,付款方式分三次开。 首次付7.5w,如第一张图请问怎么开票较好: 货物名称? 数量? 金额?谢谢老师!
何江何老师
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提问时间:12/11 14:20
#税务师#
你好同学,这样开,251259/250000*7.5每样商品都开1/3
阅读 517
收藏 2
我们公司有员工A借调给关联公司使用半年,A的工资已经在我们公司发放,我方要找关联公司要回这笔工资,应该开什么发票呢?开票就要确认收入吗?可以不开发票吗?
范老师
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提问时间:12/11 13:59
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 需要开具劳务费发票。 取得劳务费用发票,可以确认收入。 祝您学习愉快!
阅读 1062
收藏 4
请问老师,支付的图书的版税怎么做账
新新老师
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提问时间:12/11 13:14
#税务师#
你好 这个用到哪个环节的
阅读 493
收藏 2
收到租车发票代扣代缴个税的税款所属期时间政策文件是怎么规定的呢
宋老师2
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提问时间:12/11 12:21
#税务师#
你好,你支付的时候代扣代缴。比如你本月支付的,然后下月申报期间申报扣缴。
阅读 595
收藏 2
从1月到12月自然人租车给单位,到12月份才开一张发票,这个符合税法规定吗
金金老师
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提问时间:12/11 12:15
#税务师#
您好,这个是可以的哈
阅读 579
收藏 2
请问电子营业执照微信小程序中法人已授权给我管理员,为什么我下载不了电子公章呢?法人的在微信小程序中也下载不了电子公章
岳老师
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提问时间:12/11 11:42
#税务师#
可能操作不对。 打开**,在**首页顶部,手指按住向下滑动,打开小程序窗口,在顶部的搜索输入框,输入电子印章,点击搜索,在搜索结果页面中点击电子印章生成器,选择字型,选择形状,姓名处输入文字,点击生成印章,弹出框显示当前印章,如不满意点击返回重新选择,如满意,点击下载。
阅读 785
收藏 0
数电票怎么盖电子发票专用章
宋老师2
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提问时间:12/11 11:16
#税务师#
你好,这个不需要盖的。
阅读 595
收藏 2
你好 像公司收到这种保险费用 怎么做分录诶
玲老师
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提问时间:12/11 11:15
#税务师#
你好 用到哪里的呢
阅读 17811
收藏 26
咨询行业,咨询款打出去了,票没收到,要下个月票对方才开,怎么做分录。
东老师
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提问时间:12/11 11:02
#税务师#
...
阅读 543
收藏 2
你好,我们是做印刷厂的开发票时,能不能这样写:印刷品*广告布
venus老师
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提问时间:12/11 10:58
#税务师#
你做的业务是卖广告布吗,同学
阅读 623
收藏 3
请问老师,出售有声书收入,发票项目名称怎么开具,税率是多少呢?
宋老师2
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提问时间:12/11 10:24
#税务师#
你好,这个按现代服务就可以了,6%,小规模,1%。
阅读 419
收藏 2
账号法院给封了,甲方给的商票能用吗?背书给别人
一鸣老师
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提问时间:12/11 10:00
#税务师#
你好,可以使用纸张的汇票背书
阅读 674
收藏 3
老师,最近税务师的《财务与会计》,会计部分的精讲这周就可以听完了,所得税画了一份思维导图,帮我看思路对这么?
暖暖老师
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提问时间:12/11 09:59
#税务师#
你好大概看了下思维导图没问题
阅读 16401
收藏 54
请问公司有两个股东,A90%,B10%,如果公司利润20万元, ①A暂时不要分红,B分红是直接20*10%=2万元(这个分红税率是多少?)这样操作吗? ②如果B只想要1万,另外一万暂时先不分可以的吗? ③还是说分红就一定要两个股东一起分?
东老师
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提问时间:12/11 09:57
#税务师#
你好,第一,分红的个人所得税税率是20%
阅读 616
收藏 3
老师你好,咨询一下我这边是旅行社帮酒店宣传客房代收房费,最后从旅行社账户把代收房费转入酒店账户,但是转入酒店账户不是按实际代收额转入,那么旅行社在做账时差额怎么处理喃
郭老师
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提问时间:12/11 09:56
#税务师#
你好,那你这个不是代收代付,是有利润,是买来销售是这个意思。
阅读 600
收藏 3
老师 我们是接了一个仪器仪表设备租赁的项目 找了两个供应商来做这个项目 从一家买产品。 另一个供应商提供仪器仪表安装服务 两家开票税率是什么呢
郭老师
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提问时间:12/11 09:52
#税务师#
你好,产品的13%,安装的9%,如果都是一般纳税人。
阅读 482
收藏 2
视同销售是其他还是主营业务收入
赵老师
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提问时间:12/11 09:35
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 如果视同销售的是原材料,则是计入其他业务收入 如果视同销售的是库存商品,则是计入主营业务收入。 与正常销售相同。 祝您学习愉快!
阅读 719
收藏 3
老师请问飞机的登机牌可以做入账的凭证吗
一鸣老师
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提问时间:12/11 08:57
#税务师#
你好,那个登机牌不可以作为入账的凭证,需要机票的行程单
阅读 464
收藏 2
老师,我上次问过银行承兑汇票可以做投资款的,但是我司这边被银行告知承兑汇票是不可以作为投资款的,请问到底是否可以作为投资款?
一鸣老师
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提问时间:12/11 08:38
#税务师#
那个承兑汇票可以作为投资的资本的,投入后可以直接用于支付货款,购买设备
阅读 857
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预售卡,售卡方与销售方为不同主体。 售卡方给购卡方开不征税增值税普票1万,销售方给售卡方开9千8百元预付卡结算款增值税普票,售卡方给销售方开2千元6%税率增值税发票,我的问题是差额2千元开了两次发票,这样售卡方不是要多交所得税吗?
晶晶月老师
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提问时间:12/11 01:51
#税务师#
您好,售卡方就是销售方,不会多交的。
阅读 673
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