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建材公司车辆维修费有2万多能进费用吗老师
东老师
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提问时间:08/15 13:49
#税务师#
您好,真实发生大业务吗?
阅读 664
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老师第2题,为何要选d,不是三师三所吗?
冉老师
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提问时间:08/12 12:16
#税务师#
你好,学员,老师发你一下具体的 涉税专业服务机构包括税务师事务所和从事涉税专业服务的会计师事务所、律师事务所、代理记账机构、税务代理公司、财税类咨询公司等机构。
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老师,购进生产用原材料,改用于职工食堂改建工程,已经抵扣的进项税要转出吗
郭老师
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提问时间:08/09 17:21
#税务师#
对的,是的,需要进项转出。
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老师 麻烦问一下 单位2018年之前属于事业单位,办公楼是公路局的。2018年下半年由事业单位改成企业,也和公路局脱离了关系,但是依然在用这栋办公楼办公。请问房产税应该我们交吗?
东老师
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提问时间:07/26 06:01
#税务师#
您好,这个房产税你们是需要缴纳的。
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老师我想问问,这个应收账款为什么要×50%
小林老师
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提问时间:06/28 11:28
#税务师#
您好,是因为变动成本率是50%
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这是老政策了吧?不是10和15吗
郭老师
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提问时间:06/15 21:53
#税务师#
10%和15%是老政策,今年的政策是10%和5%
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请问老师这个4700是怎么计算得来的
薛薛老师
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提问时间:06/08 16:42
#税务师#
尊敬的学员您好!请稍等
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老师:B选项不太理解,不是按照融资的吗?不用交增值税?
晓纯老师
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提问时间:06/08 18:45
#税务师#
同学,您好,这个业务在税法上属于还本销售,按照全额缴纳增值税,不得递减还本的支出
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下列属于纳税人义务的有( ) A.依法设置账簿、保管账簿B.代扣、代收税款C.索取有关税收凭证D.按时、如期申报
小菲老师
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提问时间:06/04 12:55
#税务师#
同学,你好 是多选题吗?
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老师您好, 国内机票和国外机票都可以抵扣?
朴老师
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提问时间:05/10 17:28
#税务师#
同学你好 同学你好 只有国内的可以
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老师,小规模连续12个月超500万了,后续业务还补胎清楚,是必须要升一般纳税人吗?
金金老师
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提问时间:07/12 14:11
#税务师#
您好,这个是的,是需要的
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别人向我的银行卡转账好几万产生的,税金在哪里交?
王超老师
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提问时间:06/22 21:46
#税务师#
你好 这个税金是到税务局申报,然后再缴纳的
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老师,进项税额加计抵减这些不懂怎么计算 可以简单的说一下吗?
法律老师
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提问时间:06/27 15:07
#税务师#
生产性服务企业适用的加计抵减比例为10% 应缴纳的增值税=销项税额-进项税额-当期加计抵减的金额-上期加计抵减余额 =30-16*85%-16*85%*10%-2.53=12.51(万元)
阅读 664
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A企业和B企业都是一般纳税人,A捐赠一批价值100万(不含税)的货物给B企业,B企业的捐赠所得金额是多少?(假定货物税率是13,无消费税) 1.假定B企业接受捐赠时取得专票,B企业的捐赠所得金额是多少? 2.假定B企业接受捐赠时无法取得专票,B企业的捐赠所得金额是多少?
一鸣老师
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提问时间:06/19 10:34
#税务师#
1.B企业的捐赠所得金额是=100*1.13=113 2..B企业的捐赠所得金额是=100*1.13=113
阅读 664
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借:税金及附加 贷:应交税费--土地增值税 房开企业预售商品房,预缴土地增值税在什么时候编上面的会计分录?我看涉税实务教材312页只在土地增值税清算时才编此分录?那预缴时不编这个分录吗?
税法老师
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提问时间:12/10 23:53
#税务师#
这里如果是计提土地增值税时就续页编写上面的会计分录的。如果是直接预缴土地增值税,这里是借:应交税费——土地增值税,贷:银行存款
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这个一年以上为什么也是流动负债?
彩虹熊老师
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提问时间:07/28 13:43
#税务师#
你好,这是说的是无权自主将清偿推迟至一个资产负债日后一年以上,意思就是不能超过一年
阅读 664
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如果在中国境内无住所,也没有连续住满183天,已经移民了,不是从中国取得的收入,是在国外赚,就不用在中国交个税?
朴老师
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提问时间:08/04 14:31
#税务师#
同学你好 对的 这个不用
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代开了设计费557239.6,扣除增值税及附加费,2%企业所得税,2.5%管理费后,分包单位的发票税额可抵减,分包单位应该开多少金额的发票金额来收款?
柯南老师
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提问时间:01/12 13:37
#税务师#
你好 所得按设计费金额计算吗
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老师,公司12月25日封账,汇算清缴之前用不用把25—31日前的收入成本算进去?
郭老师
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提问时间:01/01 21:25
#税务师#
你好,需要的 属于2022年的
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第三问,2023年行权,行权增加的普通股怎么算在22年里面? 算22年稀释每股收益已经算进去了是200,在外普通股和发行认股权证的股票不一样?里面的逻辑是怎样的? 基本每股收益算的只包括发行在外的普通股,可转债也不包括?
张老师
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提问时间:08/15 12:34
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 这里是计算稀释每股收益,是假设认股权证和可转换公司债券发行即行权或转股,从而获得稀释性。如果真的行权或转股了,那么就影响基本每股收益了,就对稀释每股收益无影响了。 发行认股权证,其行权可以获得的股数比直接从市场上购买获得的股数多,多出来的这一部分就是具有稀释性的。普通股无稀释性。 基本每股收益计算时考虑的股数,就是考虑期初的、本期新发行的、本期回购的股票。 祝您学习愉快!
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为什么发电厂房要交城镇土地使用税
卫老师
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提问时间:06/10 21:56
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 城镇土地使用税是以开征范围内的土地为征税对象,以实际占用的土地面积为计税依据,按规定税额对拥有土地使用权的单位和个人征收的一种税。 火电厂厂区围墙内的用地,均应征收城镇土地使用税。对厂区围墙外的灰场、输灰管、输油(气)管道、铁路专用线用地,免征城镇土地使用税;厂区围墙外的其他用地,应照章征税。 水电站的发电厂房用地(包括坝内、坝外式厂房),生产、办公、生活用地,应征收城镇土地使用税;对其他用地给予免税照顾。 对供电部门的输电线路用地、变电站用地,免征城镇土地使用税。 祝您学习愉快!
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已经退还的留底退税缴回并继续按规定抵扣,分录怎么做啊
郭锋老师
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提问时间:05/30 18:39
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——增值税留抵税额 借:应交税费——增值税留抵税额 贷:银行存款 祝您学习愉快!
阅读 664
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请问我们为光伏电站提供除草服务和光伏组件清洗服务我感觉既不属于承揽合同也不属于技术服务合同,不交印花税这么判断对吗?
郭锋老师
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提问时间:01/23 11:36
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 您的理解是正确的。 祝您学习愉快!
阅读 664
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老师,你好,请问新公司法有限责任公司(自然人独资)5年内必须实缴注册资金是在哪一条文件规定,谢谢
梦瑶老师
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提问时间:04/16 15:16
#税务师#
新公司法第47条规定:“有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之日起五年内缴足。(“五年实缴“)
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老师,现在可以收2023.12月的进项发票吗 今天挺大五六十万
邹老师
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提问时间:02/29 09:33
#税务师#
你好,现在可以收2023.12月的进项发票
阅读 663
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●3.根据利润分配方案,股东李某本年3月从甲公司分得股利32000元,甲公司为其代扣代缴个人所得税6400元,请对甲公司上述业务进行账务处理。(12\')
郭老师
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提问时间:12/28 08:35
#税务师#
借应付利润32000, 贷银行存款32000-6400, 应交税费代扣代缴个人所得税6400
阅读 663
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老师,这个题目要怎么做的呢?
微微老师
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提问时间:12/22 09:26
#税务师#
您好,放弃期权是一项看跌期权,其标的资产价值是项目的继续经营价值,执行价格是项目的清算价值,因此选项D不正确,其他都是正确的说法的呢。
阅读 663
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请问老师,单位出售图书免税,购买了一些挂件,与图书包装在一起出售了。请问购买的挂件要视同销售收入缴纳增值税吗。
郭老师
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提问时间:12/11 17:56
#税务师#
你好 挂件赠送的吗 是的话需要
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用现金发工资给农民,可以直接用转账记录入账吗?不开发票也不申报个税可以吗?
宋老师2
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提问时间:11/24 11:18
#税务师#
你好!可以的。但是要申报个税
阅读 663
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请问报表中应交税金,税金及附加,所得税费用分别说的哪些科目,都有什么区别
宋老师2
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提问时间:11/23 15:49
#税务师#
你好!税金及附加,所得税费用,都是属于应交税费的一种 比如借税金及附加 贷应交税费-应交城建税
阅读 663
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