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老师你好,公司员工每年体检费能不能税前抵扣,发票开头是个人
艳子老师
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提问时间:12/09 12:04
#税务师#
您好, 可以计入工资里面申报
阅读 646
收藏 3
老师,您好, 关于可转换公司债券,求债务部分的初始入账价值,是按未来现金流量的现值,有个例题就是有个未支付的利息会影响这个折现后的结果吗
小天老师
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提问时间:12/09 11:31
#税务师#
您好,会的,未支付的利息,在未来的时间会支付,这也是一个现金流入
阅读 605
收藏 3
老师,请问公司向个人借款利率超过银行同期同类贷款的利率,但不超过四倍,这超过银行利率的这部分利息可以在税前扣除吗?
邹老师
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提问时间:12/09 11:00
#税务师#
你好,超过银行利率的这部分利息,所得税方面是不能税前扣除的
阅读 792
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老师请问这题选什么呀
彭鱼宴老师
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提问时间:12/09 10:51
#税务师#
同学你好 这题选择BCD
阅读 540
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老师,公司购买的车是贷款,期限2年,放到长期应付款科目合适吗
邹老师
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提问时间:12/09 09:40
#税务师#
你好,公司购买的车是贷款,期限2年,是通过 长期应付款 科目核算的
阅读 586
收藏 2
老师,这个免抵退税额怎么算啊
liza老师
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提问时间:12/08 20:56
#税务师#
同学,您好!免抵退税额=400*10%=40
阅读 719
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老师:现在税务数字证书中的全电发票,我现在确认11月份进项,想看到12月新来的发票,怎么在系统中没有?
金金老师
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提问时间:12/08 20:47
#税务师#
这个的话目前是没有权限,查看的就是全电
阅读 622
收藏 3
2023年12月自然人代开在一张发票上的,备注的1-12月的汽车租赁发票,这个作为购买方公司想做代扣代缴,应该怎么扣缴个税呢?可以分摊到各月吗?还是只能记入收票这个月啊?想要一下政策依据~
郭老师
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提问时间:12/08 19:52
#税务师#
发票上面有备注支付企业代扣代缴吗? 有的话不能分摊 个人所得税,发放的次月申报个税
阅读 722
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这些固定资产因为政府原因拆除了,没有收到任何钱款,第一个问题:可以转固定资产清理和营业外支出吧!第二个问题:可以在企业所得税汇算清缴前扣除吗?
立峰老师
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提问时间:12/08 19:51
#税务师#
你好同学,第一个问题正确,第二个问题可以扣除,另外要关注政府拆迁到时候是否有补偿款。
阅读 597
收藏 3
请问老师,个体户都交什么税呢季度30万以内
张小宁老师
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提问时间:12/08 18:48
#税务师#
普票,增值税不用交了,按利润总额交经营所得个税
阅读 639
收藏 0
房地产企业开发过程中维修费属于建筑服务类吗
易 老师
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提问时间:12/08 18:00
#税务师#
学员您好,是的,对的企业开发过程中维修费属于建筑服务类
阅读 577
收藏 2
请问老师,在正常销售过程中,如平进平出(真实的业务),有什么风险?
一鸣老师
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提问时间:12/08 16:54
#税务师#
这个是市场行为,还有可能亏本呢
阅读 590
收藏 0
购买的电脑如果没有签订合同,需要缴纳印花税吗?
金金老师
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提问时间:12/08 16:00
#税务师#
您好,这个的话是需要缴纳的,需要
阅读 798
收藏 3
税务师什么时候出来结果
新新老师
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提问时间:12/08 14:29
#税务师#
还没有发布通知呢,你可以参考一下,去年的一般是考完试40日之后会出成绩。
阅读 569
收藏 2
每股销售收入等于营业净利率吗
朴老师
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提问时间:12/08 14:11
#税务师#
同学你好 这个收入不会等于净利润的
阅读 717
收藏 3
请问老师,房屋中介的代理服务费怎么开发票,发票项目名称
东老师
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提问时间:12/08 12:56
#税务师#
你好,这个开中介服务费就可以
阅读 736
收藏 3
老师们:请问高新技术企业在所得税汇算时不享受研发费用的加计扣除会不会被取消高企?
立峰老师
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提问时间:12/08 12:03
#税务师#
你好同学,不会因为这个取消。 但是你是高新技术企业,不享受研发费用加计扣除,税务会通知咱们一定要享受的。
阅读 749
收藏 3
开票人是管理员可以吗?
新新老师
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提问时间:12/08 11:28
#税务师#
不可以的,必须是10名的开票人员。
阅读 745
收藏 3
一般纳税人房地产企业销售房产不含税价4000万元,应交士 地增值税210万元
范老师
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提问时间:12/08 11:19
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 您的具体问题是什么呢?麻烦您具体明确一下,以方便老师为您做针对性答复,感谢您的理解。 祝您学习愉快!
阅读 806
收藏 3
老师,我咨询一下,我把含税开成不含税了,目前还有一点尾差没开 然后现在我要开具尾差,还是选择不含税,然后开具剩余的金额,只要总共价税合计=合同签订金额就可以吗
家权老师
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提问时间:12/08 10:14
#税务师#
是的,就是那样子的
阅读 16132
收藏 0
想要备考税务师,有相关的资料可以发给我吗
东老师
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提问时间:12/08 09:47
#税务师#
你好,你想需要什么样的资料呢?
阅读 600
收藏 3
老师,全电发票备注没打销售方开户行,银行账号可以吗?不打怎么转账?让对方提供吗?
一鸣老师
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提问时间:12/08 08:36
#税务师#
你好,这个是可以使用的,没问题的
阅读 715
收藏 3
公司开发了app可以为客户充值.请问这个需要怎么做账,比如客户充值了就能开充值的金额的发票吗?.如何搭建业务流程.如果充值后客户要求退款该如何操作
东老师
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提问时间:12/08 01:14
#税务师#
您好,充值是开零税率发票
阅读 839
收藏 2
第四问怎么做调整的谢谢
暖暖老师
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提问时间:12/07 21:52
#税务师#
a国生产经营所得应交300*25%=75 补交企业所得税75-300*20%=15 使用费应交所得税100*25%=25 实际缴纳100*30%=30 不需要补交
阅读 836
收藏 4
第6第七题怎么做应纳税所得额的调整
kobe老师
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提问时间:12/07 20:44
#税务师#
您好,稍等,我具体看一下
阅读 783
收藏 3
2020年过的税务师财务与会计什么时候失效要重新考试,在广东考的,谢谢!
范老师
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提问时间:12/07 20:42
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 一般情况下,考试成绩实行5年为一个周期的滚动管理办法。也就是2020年通过,到2025年就是第五年了,之后就会失效。但是考虑到有特殊的疫情影响,广东地区如果有出现因为疫情停考的情况的下,通常是会有对应的政策,比如之前通过的科目延长一年有效期等。具体您可以看下当时是否有停考,和相关部门具体确认下。 祝您学习愉快!
阅读 702
收藏 3
为什么一直提交不了?
明远老师
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提问时间:12/07 20:32
#税务师#
你好,按照提示,你应该选择相应的减免性质信息。
阅读 731
收藏 3
请问老师,申报买卖合同印花税的时候,可以不写对六的信息吗?
郭老师
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提问时间:12/07 19:07
#税务师#
对六的信息是什么意思?
阅读 737
收藏 1
老师好,我公司为物业公司,公司收取的小区(产权归业主所有)停车场费,其中30%为我公司收入,70%为业主委员会所有用于小区公共支出,请问老师,我公司怎么做税务及帐务处理?支付分成时业委会需要提供哪些票据资料附加,谢谢老师!
明远老师
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提问时间:12/07 18:34
#税务师#
你好,公司应该按30%确认收入纳税,70%需要取得业委会的正式收据及相关文件或协议。 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 其他应付款-业委会
阅读 615
收藏 3
印花税,土地增值税是什么
小轩老师
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提问时间:12/07 17:35
#税务师#
你好,请问具体想问些什么问题呢?
阅读 601
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