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老师,您好!我们是独立核算的分公司,以前都是独立在分公司这边报税完税!但是享受不了税收优惠政策!今年想合并到总公司一起报税!都是同一个省份的!要怎么做才能行?谢谢!
小林老师
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提问时间:01/02 16:50
#建筑#
您好,正在给您回复,稍等
阅读 243
收藏 1
计提增值税会计分录, 缴纳增值税会计分录 建筑业一般纳税人简易征收计提增值税会计分录
易 老师
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提问时间:01/02 16:27
#建筑#
学员朋友您好,,借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税
阅读 399
收藏 2
知识产权入股,股东不愿去开发票入账,我们不做摊销,这样可以吗
一鸣老师
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提问时间:01/02 15:56
#建筑#
他这个是侵犯其他股东的利益。
阅读 237
收藏 1
老师我申请了441元的工程款,科目, 借应收账款 贷销项税额 主营业务收入 现在通知我说441是项目的超审费,不能打给我们了,直接扣在甲方了,我这个科目怎么做呢,
若素老师
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提问时间:01/02 15:31
#建筑#
是以什么名义扣款的?
阅读 294
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老师,请问下小规模的增值税税额我做到应交税费~小规模纳税人专用里了,23年3季度之前都有余额,但是3季度纳税超了规定的30万,交了增值税应该怎么做分录.?
若素老师
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提问时间:01/02 15:21
#建筑#
你好 借应交税费,贷银行
阅读 348
收藏 1
知识产权入股,个人代开发票要交什么税
一鸣老师
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提问时间:01/02 14:58
#建筑#
按产权转移书据交印花税
阅读 274
收藏 0
知识产权入股,个人所得税递延纳税的文件是几号文件
郭老师
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提问时间:01/02 14:56
#建筑#
根据财税〔2016〕101号文 被投资企业支付的对价全部为股票(权)的,可选择递延纳税,经向主管税务机关备案,投资入股当期可暂不纳税,允许递延至转让股权时,按股权转让收入减去技术成果原值和合理税费后的差额计算缴纳个人所得税。
阅读 326
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使用了以前年度损益调整科目是不是不能在当年所得税前扣除
郭老师
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提问时间:01/02 14:56
#建筑#
你好,是 如果是以前年度的,需要在以前年度抵扣。
阅读 353
收藏 1
我们是全垫资市政工程,合同付款条件是完工后付款。本年没有完工,没有收入,我想咨询以下几个问题:1、我用结转成本吗?2、企业所得税汇算清缴我用调整吗?怎么调?
棉被老师
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提问时间:01/02 14:54
#建筑#
暂估不建议结转成本的哈 等完工后有收入结转最好哈
阅读 217
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去年费用发票能冲红吗?钱已经付了,今年他们又退回了
郭老师
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提问时间:01/02 14:34
#建筑#
借银行存款,贷利润分配,未分配利润 汇算,纳税调增
阅读 373
收藏 2
老师好,营业账簿的印花税,按年交的话,是缴纳今年到现在为止的实收资本金额吗?还是注册资金的金额。小企业公司开办五年了,第一次缴纳这个税种
一鸣老师
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提问时间:01/02 14:21
#建筑#
是23年全年新增实收资本和资本公积的印花税
阅读 351
收藏 1
老师,麻烦问下什么情况下公司可以减资?
艳子老师
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提问时间:01/02 14:09
#建筑#
您好,这种看公司需要,因为认缴越高,承担的金额就越大
阅读 366
收藏 2
个人去税务局代开发票要交印花税吗
朴老师
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提问时间:01/02 13:21
#建筑#
同学你好 一般不需要交
阅读 214
收藏 1
你好老师,我们有一笔2022年开给甲方工程票100万是税率1%的,甲方的工程款100万在22年已付,但是最近甲方财审说要把8个点的税金退回给甲方,同时对方不同意红冲发票,请问返还给甲方的8点税金怎么做分录,
朴老师
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提问时间:01/02 13:21
#建筑#
同学你好 计入其他业务成本
阅读 444
收藏 0
知识产权入股,税务局说的立项是啥意思
东老师
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提问时间:01/02 13:07
#建筑#
你好,就是设立项目的意思
阅读 317
收藏 1
开房商抵房,抵房的时候抵单位好些还是个人好些
易 老师
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提问时间:01/02 12:59
#建筑#
学员朋友您好,单位要好一些,相关的折旧可以在税前扣除。
阅读 347
收藏 1
请问认证一般纳税人发票,有时间规定吗
艳子老师
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提问时间:01/02 12:47
#建筑#
您好, 这个没有时间限制的
阅读 397
收藏 2
是这样的我们公司自己建了几栋楼然后也已经转入固定资产大概5亿元左右的原值了,后续我们公司又自己给楼栋的每一层进行装修了,装修项目大大小小好多个,小的装修完工有几百万,大的装修工程完工后有几千万。现在要做这些装修项目完工后的处理,应该如何进行账务处理
郭老师
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提问时间:01/02 12:18
#建筑#
借在建工程贷银行 借在建工程贷固定资产, 借固定资产贷在建工程没有装修完毕,你就做了固定资产,这个不对的,你需要转出来。
阅读 227
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股东以知识产权入股,流程是怎样的
易 老师
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提问时间:01/02 12:15
#建筑#
股东会决议:确定股东以知识产权出资获得股东会认可。 股东签订出资协议:明确股东以知识产权出资的法律约束。 确定出资标的:知识产权的权利人必须是股东才能用于出资。 出具评估报告:对知识产权的价值进行评估。 出具验资报告:股东以知识产权出资进行验资。 修改公司章程:包括出资方式、出资额度、时间、知产无效或贬值的处理约定等等。 办理财产转移:把知识产权过户到公司名下。 工商备案登记:准备以上资料在工商登记机关做备案登记。 企业公示系统变更:完成。
阅读 463
收藏 2
现在认缴资本,是改成实交了吗?5年内交完
若素老师
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提问时间:01/02 11:35
#建筑#
对的,这个政策从2024年7月份开始执行。
阅读 297
收藏 1
老师我们给劳务公司付劳务费对方是不是开票是劳务派遣服务吗
一鸣老师
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提问时间:01/02 11:35
#建筑#
是的,对方是劳务派遣公司就是那样开
阅读 421
收藏 2
老师,请问下股权转让需要交税么?应该怎么交?
东老师
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提问时间:01/02 11:31
#建筑#
股权转让所得为企业“转让股权投资的收入减除股权投资成本后的余额” 或者“股权转让价减除股权成本价后的差额”×20%
阅读 337
收藏 0
老师 现在我们公司有个这个情况:有家公司为我们公司代收款109万,因为我们还没中标,但是工程已经做了 跟甲方沟通通过他们另一家分包单位多申报产值,为我们收款109万,后面我们回款后还给这家分包公司 这笔款可以采取往来款的方式吧 以后我们收到了还了就行
郭老师
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提问时间:01/02 11:23
#建筑#
你好,你们是**对方吗?
阅读 246
收藏 1
老师,我报 5000 工资就要按 5000 标准来交社保吗
邹老师
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提问时间:01/02 11:11
#建筑#
你好,通常是这样 但是也有些单位,缴纳社保是按当地社保局的最低基数缴纳的
阅读 362
收藏 2
老师,请问我们**劳务公司,上千万的回款,他们让提供很多人员,只能这样回款吗,还有其他的方式吗
若素老师
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提问时间:01/02 11:03
#建筑#
你好,后面可以按照内部承包的,也可以把利润分回来的。
阅读 336
收藏 1
老师我们是建筑公司,现在要想开材料发票,是不是要去增加营业执照内容啊?
郭老师
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提问时间:01/02 10:33
#建筑#
你好,你问一下你税务局那边没有经营范围的偶然业务,允许你们自己开吧,只要允许就可以。
阅读 222
收藏 1
老师,这题就是这个税率要自己记吗,税率和速算扣除系数是怎么来的呢
玲老师
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提问时间:01/02 10:28
#建筑#
是有一个税率表,然后自己记一下就可以计算出来了。
阅读 10971
收藏 19
我们收到了一笔云信流转单(类似电子承兑汇票的票据)我们现在要找外面专门接收这些票据贴现的单位来把这笔流转单转给这些贴现单位,贴现单位把收票据上的款,例如10万打到我们基本户,我们再把手续费对私打给贴现单位的办理人,请问我们需要跟贴现单位要哪些手续?
郭老师
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提问时间:01/02 10:25
#建筑#
你好,最好让对方给你开发票的。
阅读 399
收藏 2
发票这样开对吗,不应该是餐饮服务,餐费吗
若素老师
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提问时间:01/02 10:23
#建筑#
是上传图片了吗?没有看到。
阅读 320
收藏 1
老师餐费的发票,开成餐饮服务*餐饮服务,这样对吗
一鸣老师
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提问时间:01/02 10:11
#建筑#
可以的,就那样子了
阅读 319
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