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老师,这框起来的2块到底是单位部分还是单位和个人这2块,老师。缴费基数是什么
家权老师
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提问时间:06/11 09:20
#税务#
缴费基数就是单位部分全年合计
阅读 14
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老师,你好,我这里有家一般纳税人企业,5月开票820.8元,增值税94.43元,无抵扣,但是在申报的时候,系统在应纳税减征额一栏填了增值税94.43元,本月就不用扣缴税款了,是为什么?
宋生老师
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提问时间:06/11 09:14
#税务#
你好,是什么业务的发票,你看下附表里面有没有数。
阅读 23
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公司的业务收入,款项是老板私人账户收到的,现在是老板是将私人账户的钱转在公司对公账户,再用对公账户的钱付房东租金,房东再去开具发票 这样有没有风险?可以不呢,如何做账处理
宋生老师
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提问时间:06/11 09:13
#税务#
你好,可以的了,操作没问题 但是公司要做收入进行申报
阅读 25
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老师好,建筑公司专业分包银行公户代发66人劳务分包劳务费,请问我们要代申报个税?还是分包自己申报?之前,总包代发我们公司项目员工工资,总包也没代我们申报个税。那我们代发劳务分包工资要代申报?需要规范哪些手续资料?
郭老师
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提问时间:06/11 09:12
#税务#
你好,建筑公司不需要这个是劳务公司来申报。
阅读 24
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老师,请问劳保用品能开几个点的票
文文老师
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提问时间:06/11 09:10
#税务#
劳保用品,一般纳税人开13%
阅读 9
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公司收到的服务费还要转给其他公司,意思真正服务的是另一个公司,我们就挣个差价,这个怎么做账
家权老师
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提问时间:06/11 09:09
#税务#
收费做自己的收入,支付做成本
阅读 7
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小规模纳税人,付场地房租租金,可以用公司对公转给私人不呢,私人去开票
家权老师
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提问时间:06/11 09:02
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 21
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老师就是我们是卖图书的 然后我们购进了一批图片签的合同是1000本的金额 但是实际也支付了1000本书的款项 然后开出来是970本 发票上 因为有30本样书 我们开出去的卖给客户是1000 然后我们能不能让购进的出版社在备注栏里面备注30本样书 然后还按1000本的数量和金额入库 这样可以吗老师 或者我应该怎么做
郭老师
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提问时间:06/11 09:01
#税务#
可以的,让对方备注就行。但是,对方不一定能备注。因为他开的这个发票如果一旦被入了的话,需要视同销售。
阅读 15
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老师您好,什么属于财产保险?
家权老师
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提问时间:06/11 08:58
#税务#
比如,购买的车险,防火险都是,对财产的保险
阅读 4
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现在客户退货,商品要怎么做。当时直接开票直接做了,借应收,贷主营收入 贷销项税额。直接结转那成本。现在对方退货,我这边开具红字发票。现在做借应收(负数) 贷主营收入 销项税额(负数)。那这个退货的商品该怎么做啊!
家权老师
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提问时间:06/11 08:56
#税务#
借:库存商品 借:主营业务成本 负数
阅读 15
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请问出口业务申请退税有什么时间上的要求吗?,需要在什么时间段申请退税
宋生老师
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提问时间:06/11 08:55
#税务#
你好,现在没有要求了。以前要求在4月底之前,就是下一年的4月底之前,你可以问一下当地12366。
阅读 8
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202502期的免抵税额我想形成退税额,要怎么做
郭老师
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提问时间:06/11 08:54
#税务#
你好,你的留底税额小于等于免抵退税额
阅读 35
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#提问#老师公司为一般纳税人出售一台旧车,这个开票项目名称、商品和服务税收分类编码是怎么选
家权老师
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提问时间:06/11 08:53
#税务#
你好,跟新车一样的税目 乘用车: 含9座(含)以下客车 乘用车、基本型乘用车、多功能乘用车、运动型多用途乘用车、交叉型乘用车 1090305010000000000 载货汽车 :指货运机动车,包括平板式、油布篷式、封闭箱式等各种送货汽车、搬家具车 货车、货运汽车、载货汽车 1090305030000000000 电动汽车: 电动汽车(BEV)是指以车载电源为动力,用电机驱动车轮行驶,符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。 电动汽车 1090309000000000000
阅读 13
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外经证对应的发票一共要缴纳哪几个税款
宋生老师
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提问时间:06/11 08:53
#税务#
你好,这个需要增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,个税,印花税,有的还会有企业所得税。
阅读 21
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上月没发工资下个月发两个月,这次报0,下月报俩月,这样扣除是10000还是5000?
家权老师
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提问时间:06/11 08:48
#税务#
下月报俩月,这样扣除是10000的哈
阅读 11
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交车险的时候,有个车船税,发票上的金额不包含,只是在备注上写上了,这个车船税能入账吗?怎么做账
家权老师
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提问时间:06/11 08:46
#税务#
借:管理费用-保险费 税金及附加-车船税 应交税费-增值税-进项 如果是一般纳税人抵扣进项 贷:银行存款
阅读 15
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老师,税务局说公司自产自销的绿化苗木不享受优惠政策?有具体文件吗“?
宋生老师
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提问时间:06/11 08:37
#税务#
根据《增值税暂行条例》和《增值税暂行条例实施细则》的相关规定,农业生产者销售的自产农产品免征增值税,绿化苗木属于农产品范畴,因此公司自产自销的绿化苗木可以享受免征增值税的优惠政策
阅读 37
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老师个税系统里,本期基本养老保险费是怎样计算出来的
宋生老师
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提问时间:06/11 08:26
#税务#
你好,这个是社保的购买基数,乘以对应比例
阅读 23
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老师,您好,实操过程中,上报个税的,都会自动扣缴社保吗
郭老师
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提问时间:06/11 08:25
#税务#
不会自动扣掉社保的 社保,都是需要自己申报
阅读 8
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债务重组符合什么条件免税
朴老师
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提问时间:06/11 08:00
#税务#
债务重组符合以下条件可享受免税等特殊性税务处理: 具有合理的商业目的,且不以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的。 企业重组后的连续 12 个月内不改变重组资产原来的实质性经营活动。 企业重组中取得股权支付的原主要股东,在重组后连续 12 个月内,不得转让所取得的股权。 同时,若债务人企业债务重组确认的应纳税所得额占该企业当年应纳税所得额 50% 以上,其债务重组所得可在 5 个纳税年度内均匀计入各年度应纳税所得额;企业发生债权转股权业务,可暂不确认债务清偿所得或损失,股权投资的计税基础以原债权的计税基础确定,企业其他相关所得税事项保持不变。
阅读 29
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你好!我公司的货车被别人撞了,保险公司给的赔偿我怎么做账,修理费第三方已经出了,保险公司另外给的赔偿
郭老师
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提问时间:06/11 07:56
#税务#
你好,这个就是你们自己留存借银行存款贷营业外收入
阅读 7
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老师,工商年报的纳税总额是哪些数据的合计呀老师
朴老师
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提问时间:06/11 07:32
#税务#
工商年报的纳税总额是企业全年实际缴纳的 增值税、消费税、企业所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、房产税、土地使用税、印花税、车船税 等税种的合计(不包括代扣代缴的个人所得税,但个体工商户业主缴纳的个人所得税包含在内)
阅读 25
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那些公司需要交工会经费和残保金?
郭老师
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提问时间:06/11 07:24
#税务#
一般刚成立的税务局不给核定成立了第二年或者第三年开始就可以给核定
阅读 22
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老师您好,盘亏固定资产的进项税额转出是按固定资产净值乘以适用税率吗?请问这个公式的依据或者相关文件是什么?
明琪老师
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提问时间:06/11 07:09
#税务#
早啊亲!盘亏固定资产的进项税额转出是按固定资产净值乘以适用税率吗?是的
阅读 52
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老师您好,如果员工食堂采购,怎么样操作才会税务上合规,汇算清缴不用调增?对方开不了发票
董孝彬老师
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提问时间:06/11 06:23
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 12
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老师,您好,小规模纳税人,营业执照上是装修公司,自己有一个地方,出租给酒店,收取房屋租金的话,每个月超10万会影响小规模吗,会直接升为一般纳税人吗?还有会计学堂上有最新政策的增值税和附加税申报,个税申报等实操税务申报的课程吗
暖暖老师
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提问时间:06/11 06:20
#税务#
你好,超过10万不会升级为一般纳税人的这里,有申报的课程,如果不会也可以电话答疑咱们学堂老师
阅读 12
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老师,新公司不是5年之内要实缴吗?那老板实缴入公户的钱,可以立马拿出来开销吗?这样合规吗?
董孝彬老师
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提问时间:06/11 02:14
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 20
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下载的视频教学一年后还能看吗?
暖暖老师
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提问时间:06/11 00:06
#税务#
你好,还是可以使用的
阅读 16
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社区股份经济合作联合社,不用做工商年报嘛?我注册联络员的时候一直提示纳税识别号错误,但是确实没有错,我每次申报都是用的那个税号啊
王雁鸣老师
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提问时间:06/11 00:05
#税务#
同学你好,社区股份经济合作联合社需要做工商年报。出现错误,有可能是信息未更新:如社区股份经济合作联合社近期有过工商注册、税务登记等变更,相关信息可能未及时更新到税务系统或年报系统中。 或者系统问题:系统维护、升级期间可能出现数据同步问题,导致系统无法正确识别纳税识别号。或者系统本身存在漏洞,对输入的纳税识别号判断错误。解决办法,- 联系相关部门:若确认录入无误但仍提示错误,可联系当地税务机关或拨打12366纳税服务热线,咨询税务工作人员,了解企业的税务登记信息是否准确、完整,是否存在数据同步问题等,并按照他们的指导进行处理。 耐心等待并跟进:如果是新注册的社区股份经济合作联合社,可能企业信息尚未完全录入到相关系统中,需耐心等待几天,同时主动联系税务机关或市场监管部门跟进信息录入状态。 检查系统环境:确认网络是否正常,尝试更换浏览器或设备重新进行注册操作,排除因浏览器兼容性或设备问题导致的系统报错。
阅读 649
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一般纳税人 小微 服装企业 冬季旺季 春夏秋淡季 22年8月开业 每月固定人员(技术 管理 行政 财务等7人 季节生产人员8月33人 9月26人 10月25人 十一月24人 十二月23人 残保金人数在企业所得税汇算年平均人数怎么填写
小锁老师
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提问时间:06/10 23:28
#税务#
你好,这个的话是根据月份然后来平均除以12×1这样。
阅读 23
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