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老师,对方4月开的专票,6月要求红冲,说税务局那边不通过,我要同意红冲吗?红冲后会怎么样
文文老师
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提问时间:06/08 09:58
#税务#
可以红冲,红冲再重新开具
阅读 11352
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增值税、所得税及附加税,地方留存的比例
宋生老师
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提问时间:06/05 15:32
#税务#
1.增值税:地方留存比例:通常为50%。但请注意,这个比例可能会根据具体的税收政策和地区差异有所调整。返税政策:在特定的一级留存园区,增值税和企业所得税的返税比例,在地方留存的基础上,可达到70%至85%。例如,山东、重庆等地的返税园区政策稳定,可长期享受。 2.企业所得税:地方留存比例:一般在20%至30%之间,但具体比例由每个地方的企业所得税条例规定。这个比例包括了10%以上的国家留存比例和10%以下的地方留存比例。 附加税是地方的。
阅读 11352
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集团总公司转给下面公司钱用于购买总公司的冠名,广告公司开给下面公司发p,这样算xk吗
易 老师
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提问时间:07/19 22:57
#税务#
可以算的,合同,发票,货物货款四项要统一的
阅读 11352
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2024年5月财报累计盈利39万,20%股权实收资本原值是8.5万。2024.6月把这20%股权全部转让,需要缴纳多少个税?
bamboo老师
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提问时间:06/05 15:46
#税务#
您好 请问转让的金额是多少
阅读 11351
收藏 35
2024年一般纳税人小微企业城建税、教育费附加等适用减半征收吗?
冉老师
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提问时间:06/06 11:28
#税务#
你好,同学 是的,减半征收的
阅读 11350
收藏 0
老师,我想请问一下,我们找别人委托代销买断的方式,对方要收8个点的税点成本,然后代销方跟买方的结算金额是7733615.68,如果对方的税点成本是618188.63,那么我们应该向受托方收取0.5%的税点返回是不是用7733615.68*0.5%就是是我们应该收回的返回点?
康康1老师
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提问时间:04/24 23:11
#税务#
同学你好:是的哦,千分之五
阅读 11350
收藏 48
公司没有成立工会组织,是不是不用申报工费经费?
宋生老师
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提问时间:06/05 15:21
#税务#
你好这个也是要申报的。
阅读 11349
收藏 48
请问老师防范发票重复报销,除了全电发票要登记,其他加油票/手撕票/过路费那种发票需要登记防止重复报销吗?登记的时候该怎么简短登记呢
郭老师
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提问时间:06/05 10:46
#税务#
你好,你是登记excel表格的吗?
阅读 11349
收藏 38
月初一般纳税人不申报增值税,可以开增值税发票嘛
家权老师
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提问时间:06/05 09:12
#税务#
抄了税就可以开票了
阅读 11348
收藏 48
老师 年报栏 营业总收入怎么填写 主营业收入怎么填写
暖暖老师
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提问时间:06/06 10:36
#税务#
你好,营业收入包括主营业务收入和其他业务收入
阅读 11347
收藏 0
老师2024年7月1日开始注册的新公司是要五年内缴清是吗?
家权老师
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提问时间:06/06 11:21
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 11347
收藏 0
外贸企业 从收到进项发票 到收到退税款的 会计分录 应该怎么做? 入库 确认收入 申请退税 收到税款 等相关分录
高辉老师
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提问时间:06/08 18:55
#税务#
你好,分录 1、进货时: 借:库存商品—xx商品 借:其他应收款-应收出口退税 贷:银行存款 或 往来科目 2、出口交单销售成立,确认收入 借:应收账款—xx客户 贷:主营业务收入—出口销售收入 同时结转出口成本 借:主营业务成本—出口销售成本 贷:库存商品
阅读 11344
收藏 26
我们有两家公司,B向A销售材料,开票是按实际金额开,还是说看A缺成本票,就多开金额,少交税?所得税税率都一样,这么开都是一样的吧
meizi老师
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提问时间:06/05 09:19
#税务#
你好; 按照实际发生的金额来开票的 ; 增值税税率是一样的
阅读 11343
收藏 48
好的,老师,如果我暂估的话,嗯,然后我再冲销,万一人家查账的话说为什么提前暂估?
郭老师
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提问时间:06/06 15:44
#税务#
业务已经发生,但是没有发票。
阅读 11342
收藏 28
老师您好,我们是一家酒店,我是酒店的财务人员,上个月我们酒店单方面咨询我关于金融证券的事情,酒店单方面给我了一笔咨询服务费7000元,我在税务局代开了信息服务发票,但是我这个月申报上个月个税,弹出这个信息,让单位对我的劳务报酬所得进行代扣代缴,因为我还是单位雇员,同时我也不想预缴,可以等明年汇算清缴的时候我自己单独申报填报吗
小锁老师
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提问时间:06/08 17:20
#税务#
您好,这个的话是可以明年单独申报的这个
阅读 11341
收藏 12
单位给员工购买的团体险算不算福利费,要计入哪个科目
郭老师
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提问时间:06/08 13:51
#税务#
属于福利费 借管理费用福利费等 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 不是高危行业的不能抵扣
阅读 11341
收藏 48
我们是一般纳税人建筑公司,接了一个村委街道清理的活,含机械和人工、请问开票税率是多少
宋生老师
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提问时间:06/06 09:08
#税务#
你好!这个是9%的税率了
阅读 11341
收藏 36
老师请问生驴肉税率是多少
高辉老师
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提问时间:06/06 11:37
#税务#
你好,是免税的,生肉
阅读 11340
收藏 48
上月已认证抵扣10万进项发票,开出销项发票11万,本月需要开具2万销售折让红字信息表,怎么做账务处理。
家权老师
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提问时间:06/05 11:36
#税务#
借:库存商品 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款 负数
阅读 11339
收藏 48
老师,报个税是,5月份报3月份的,6月份报4月份的工资?
刘艳红老师
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提问时间:06/08 16:20
#税务#
您好, 这个看公司的,我们是这个月申报5月的工资
阅读 11338
收藏 11
本期有进项税,没有销项,所以不抵扣,报稅时,增值税附表需要填写吗?怎么填?
郭老师
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提问时间:06/08 15:19
#税务#
你好 没认证的 所有的打开保存申报就可以
阅读 11338
收藏 48
老师您举例中的
刘艳红老师
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提问时间:04/28 21:47
#税务#
您好,你是想问什么了?看我能不能帮你?
阅读 11338
收藏 36
老师,是不是只有开票员才有资格提升开票额度,办税员不行?
宋生老师
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提问时间:06/05 11:09
#税务#
你好是的管理员或者开票员。
阅读 11337
收藏 0
电子税务局在哪里查所有开给我公司的发票,普票跟专票一起
宋生老师
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提问时间:05/24 09:20
#税务#
你好,这个不一定全部都有了。你看在税务数字账户的页面中,您可以找到一个名为“发票查询统计”的功能,点击它后再选择“全量发票查询”。
阅读 11337
收藏 0
出纳去银行转账货款,转账手续费从出纳个人卡支付,分录怎么做
东老师
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提问时间:06/05 14:49
#税务#
借财务费用手续费 贷其他应付款出纳
阅读 11336
收藏 48
医院为什么不收专票?
郭老师
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提问时间:06/05 10:40
#税务#
他不需要交税,不需要抵扣。
阅读 11336
收藏 0
老师农产品自产自销成本有那些,需要上那些税种
朴老师
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提问时间:06/06 11:58
#税务#
农产品自产自销的成本涵盖了生产、流通、销售等多个方面,而需要缴纳的税种则根据当前的税收政策,主要包括增值税和企业所得税,但二者在多数情况下都是免征的
阅读 11335
收藏 9
老师,请问单位招了一名残疾人,是不是就可以不用交残保金了
邹老师
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提问时间:06/06 08:40
#税务#
你好,如果残疾人人数占总人数比例达到了1.5%,就可以不用交残保金的
阅读 11333
收藏 0
老师 汇算清缴的财务报表外账没给填数,已经过了申报期了会有什么影响吗
东老师
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提问时间:06/05 12:36
#税务#
你好,如果没有申报的话是需要补报的。逾期申报会有处罚的
阅读 11331
收藏 15
已经开票发生退款怎么处理?
东老师
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提问时间:06/05 11:55
#税务#
你好,开红字发票就可以了。
阅读 11331
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