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投资收益转回还需要同时转回递延所得税负债嘛
郭老师
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提问时间:12/29 09:10
#建筑#
你好,这个投资收益是什么业务的?
阅读 461
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老师建筑项目分包差额交增值税抵减是不是必须是对应着做抵减?
若素老师
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提问时间:12/29 08:59
#建筑#
好对的就是你这个a项目,然后对于下面分包的你就扣除这个分包的。
阅读 518
收藏 2
老师们早,如何在个税系统申请赡养老人和子女教育,让工资从5000提至10000不要交个人所得税。
郭老师
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提问时间:12/29 08:00
#建筑#
你好,个人自己在手机个税APP里面有一个办税,有一个专项附加扣除,在这里面填写子女教育和赡养老人,然后选择扣缴义务人 企业在申报个税的时候,工资薪金有一个下载更新,在这里面自动预填就行。
阅读 342
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老师你好,2016年前的房地产土地增值税,有简易计征吗?
宋老师2
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提问时间:12/29 07:56
#建筑#
您好!这个没有简易征收了
阅读 349
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屋面阳光棚改造项目,请问开发票货物名称写什么费?税率多少?,一般纳税人
一鸣老师
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提问时间:12/28 22:11
#建筑#
这个就是开的建筑服务*屋面阳光棚改造工程费
阅读 604
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小型微利的所得税如何计算: 1、例如:利润总额:小于100万*25%*20%=50000元,也就是利润总额小于100万按5%来计算。 2、如果利润总额大于100万,如何计算呢? 比如利润总额250万,如何计算呢?
玲竹老师
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提问时间:12/28 22:00
#建筑#
您好 小微企业 现在是应纳税所得额不超过300万 都是按照5%计税 不分段了哈
阅读 2211
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请教一下,各位,我们是被**方,甲方回款,我们要预扣12的税金,然后把它们整个月缴纳的税金一扣,剩余的返回给人家,还是说他们提供多少进项,我们给人家返回它们提供的进项税额这部分。我们经理让我给人家返进项税额,我实在理解不了
晶晶月老师
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提问时间:12/28 21:52
#建筑#
您好,经理们谈的业务有些内容是不会说明细的,只有他们之间清楚,返回就是了。
阅读 549
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老师,我是劳务公司,就是今年发现去年有一笔劳务工人的成本转主营业务成本入错了项目,要涉及年度损益调整,这个科目应该怎么写,入账的时候是借:主营业务成本 贷:劳务成本-人工成本-XX项目
向阳老师
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提问时间:12/28 21:37
#建筑#
您好,同学,可以红冲掉去年的分录,做正确的分录 借:以前年度损益调整 贷:劳务成本-人工成本-XX项目 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
阅读 429
收藏 2
老师,建筑企业年底必须和甲方单位进行一次结算吗?
东老师
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提问时间:12/28 21:36
#建筑#
您好,一般来说都是要结算的。
阅读 516
收藏 2
1、总公司与分公司的区别是什么 ? 2、小型微利企业要符合哪些标准? 3、小微企业与小型微利企业有何区别?
东老师
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提问时间:12/28 21:34
#建筑#
第一总公司下设立分公司,分公司是总公司的分支机构
阅读 606
收藏 0
老师,自然人代开建筑服务*劳务发票,销售方:姓名、身份证、下面还有个地址,这是填哪的地址? 居住地址还是身份证地址?
向阳老师
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提问时间:12/28 21:31
#建筑#
您好,同学,是项目所在地的地址
阅读 482
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老师好!建筑公司年终需要计提工会经费和职工教育经费吗?
明远老师
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提问时间:12/28 20:20
#建筑#
你好,一般企业都应该计提工会经费,看税务局是否给你们企业核定这个税种,没有可以不提。职工教育经费可根据企业实际发生而定,没有要求。
阅读 550
收藏 2
老师,如何去除excle表里的分格虚线。
艳民老师
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提问时间:12/28 19:57
#建筑#
同学您好,取消分页即可。
阅读 450
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老师好,我们是建筑企业,企业所得税汇算收入怎么计算出来的?包括哪几项内容呀?我不太明白
小天老师
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提问时间:12/28 19:43
#建筑#
您好,看我们账上主营业务收入和其他业务收入的明细账 建筑业营业收入包括:建筑服务收入、产品销售收入、材料销售收入、机械作业收入、无形资产出租收入、固定资产出租收入等
阅读 417
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给公司员工租的房子承担的暖气费,2023-2024年的,借管理费用~福利费 贷什么?要分摊6个月 公司办公区域的暖气费2023到2024,借管理费用~暖气费,贷什么,也是要分摊六个月
冉老师
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提问时间:12/28 19:40
#建筑#
你好,同学 贷方计入长期待摊费用
阅读 392
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老师,所得税汇算收入怎么得来的?
小菲老师
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提问时间:12/28 19:33
#建筑#
同学,你好 请稍等一下
阅读 537
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老师,你好!之前开具的发票总金额多开了30多万,分多次开具,结算下来,总金额多开了30多万,现在找不到对应金额的发票红冲,三年了,一直挂应收账款,现在我把他作坏帐调进营业外支出行吗
小菲老师
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提问时间:12/28 19:27
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,可以的
阅读 550
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老师对方开的这个票是不是开错了,现在都不能开免税了是吧?
东老师
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提问时间:12/28 18:57
#建筑#
您好,开错了,现在没有免税的税率
阅读 523
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老师,商贸企业对讲机能算通讯费里吗
小天老师
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提问时间:12/28 18:30
#建筑#
您好,我认为 管理费用-办公费 比较好,通讯费第一反应是话费,当然您计在这里也是可以的,都在管理或销售费用里,不影响总的利润
阅读 477
收藏 0
老师,员工购买车辆保养润滑油怎么入账
向阳老师
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提问时间:12/28 18:14
#建筑#
你好; 这个是 生产制造业的话; 计入制造费用 去核算
阅读 484
收藏 0
老师,建筑商贸企业专项作业车的通行费怎么入账
一鸣老师
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提问时间:12/28 17:55
#建筑#
这个计入项目的成本
阅读 388
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老师,建筑商贸企业对讲机怎么入账
郭老师
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提问时间:12/28 17:51
#建筑#
你好项目的吗 工程施工 间接费用
阅读 481
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老师,建筑商贸企业工具怎么入账
小菲老师
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提问时间:12/28 17:50
#建筑#
同学,你好 这个工具是做什么用的??自己使用还是出售?
阅读 566
收藏 2
9%一般纳税人 开出去的发票:22892114.47元 增值税:22892114.47/1.09*0.09=1890174.59元 对方实际预缴增值税:180768.47元 收到专用发票进项金额:17567871.79元,专票税额:1699406.12元,专票价税合计:19267277.91元,银行手续费要了1664.9元,劳务费普通发票收到:2189999.8元,其他零星材料及费用普通发票收到628060.83元,因为**别人,现在收到工程款22534634.01元,还有357480.46元没了收到,对方现在说我们还欠他200多万的发票,不知道怎么算的,求老师帮忙看看
佳乐老师
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提问时间:12/28 17:25
#建筑#
同学,你好这个200多万的发票,对方是根据什么得出的?
阅读 454
收藏 0
去年发了年终奖,不知道今年发不发,可以先计提吗,计提了如果不发的话怎么办,或者说先不计提,等发的时候补计提,那就属于2024年的成本了,要调账,分录怎么做
棉被老师
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提问时间:12/28 17:14
#建筑#
如果考虑成本的话 可以先计提的哈
阅读 662
收藏 3
我们公司是一般纳税人,用一个异地工程,我们给对方开普票也要去当地税务局预缴税款吗?开外经证预缴税款
小清老师
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提问时间:12/28 16:50
#建筑#
同学你好 需要的 建筑行业只要是跨地区施工 都需要开跨区域事项报告表的 (也就是以前老说的外经证) 预缴税款的 现在开跨区域事项报告表有的网上直接可以办理报验 也可以直接把预缴的税款缴到当地税务局
阅读 811
收藏 3
老师,新手会计,能发一个详细的算工资个税吗?
棉被老师
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提问时间:12/28 16:30
#建筑#
在个税系统里面填列一下就知道个税是多少了呀
阅读 520
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问下大家,甲方的款之前一直回到我们对公户的,为什么现在款不是很多了,甲方要求我们在项目所在地开户,到时款直接回到项目所在地的开户行呢?能否办理?有没有什么风险?
棉被老师
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提问时间:12/28 16:10
#建筑#
只要是真实的业务 没关系的哈
阅读 510
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总分机构企业所得税备案表填了后,是不是直好查帐呢?
邹老师
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提问时间:12/28 15:51
#建筑#
你好,是的,是这样的
阅读 527
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请教,签的劳务合同,是申报工资,还是对方开劳务票就可以呀?谢谢
邹老师
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提问时间:12/28 15:34
#建筑#
你好,签的劳务合同,是对方开劳务票过来就可以了
阅读 497
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