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23年个税申报了工资39807.9,账上未计提11-12月工资,年报汇算的时候,账载工资填那个数字?实际工资填那个数字
家权老师
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提问时间:05/15 14:52
#税务#
那么先要在你上年的报表做计提,然后做汇算,没有计提的工资不能税前扣除
阅读 5742
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老师,一般纳税人可不可以开普通发票3%和5%
文文老师
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提问时间:05/15 15:24
#税务#
符合简易计税,可以开
阅读 5742
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机械费下面的吨翻,装载机30型架子管咋开发票啊,货物或应税劳务那咋整
宋生老师
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提问时间:06/21 11:04
#税务#
你好!这个你可以开其他设备啊
阅读 5741
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未交增值税余额为负什么意思
郭老师
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提问时间:05/16 17:02
#税务#
你好,证明你们单位有刘迪。
阅读 5741
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我当时23年调22年投资收益转多了,多转了400万,24年怎么调回来
甜椒老师
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提问时间:05/15 20:15
#税务#
同学您好!这个是当时的调整分录吗?
阅读 5741
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个人所得税申报,如果员工离职,我应该怎么去掉
刘艳红老师
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提问时间:05/15 20:36
#税务#
您好, 在信息采集里的最右边点非正常
阅读 5741
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老师 我有几个企业 个税都是0申报 需要做汇算清缴吗
宋生老师
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提问时间:05/15 17:48
#税务#
你好!你说的什么税的汇算
阅读 5741
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请问假如其他应付款预提科目有100万余额,其他应付款其他明细科目余额有-50万,那请问本来预提的100万,可以只补50万的成本吗
小锁老师
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提问时间:06/21 16:22
#税务#
您好,这个是可以的,能补50万的这个
阅读 5740
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**公司下面的工人,没签到劳动合同有什么风险,如果不够买社保,需要签到哪种合同
刘艳红老师
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提问时间:06/21 15:55
#税务#
您好,不买社保,就签劳务合同
阅读 5740
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老师,2023年度有办公费和装修费40多万,然后没有发票。所得税汇算清缴在纳税调整项目明细表里面调增,填写在那个项目里面呢
冉老师
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提问时间:05/15 16:52
#税务#
你好,同学 附表105000其他里面纳税调增的
阅读 5740
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老师好,请问在哪里可以看到公司员工还有个人所得税汇算清缴没做的呀?
宋生老师
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提问时间:06/20 17:08
#税务#
你好!这个看不到了。公司看不到
阅读 5739
收藏 16
开全电发票不是要扫脸登录吗,我登录这个广东税务的个人或者企业身份,然后我是多家公司开票员,现在开a公司广东税务登录我个人账号登录就可以吧不用说开a公司广东税务一定要选择a公司开票员吧可以是b公司办税员吧
耿老师
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提问时间:05/15 20:56
#税务#
你好,只要你有授权的话就可以
阅读 5739
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老师,一般纳税人公司给小规模纳税人开专票的话,对小规模纳税人来说存在一定的隐患吗
家权老师
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提问时间:06/21 16:35
#税务#
没事的,只是尽量开普票就行
阅读 5738
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这个应该怎么写会计分录
bamboo老师
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提问时间:06/20 21:13
#税务#
您好 那就按照实际发放的20000写分录就好了 剩下的10000挂账应付职工薪酬科目贷方就好了
阅读 5738
收藏 24
请问减资是会交税的吗?
宋生老师
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提问时间:05/16 11:58
#税务#
你好,一般你有利润的话会需要交。
阅读 5738
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老师,开的个人发票忘记写单位了,这张发票可以用吗?
家权老师
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提问时间:06/21 09:26
#税务#
个人不需要发票的。公司正常做销售收入账就行
阅读 5737
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老师好!已申报未导入【导入失败信息】是什么意思?
刘艳红老师
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提问时间:05/31 19:57
#税务#
您好,就是您的数据导入没有成功,可以重新试一下你好,看看修改一下
阅读 5737
收藏 24
老师,跟厂商对账时,厂商要求折让,导致对账单的数量和开票数量不一致。这样可以吗?如何操作比较规范,谢谢
郭老师
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提问时间:06/21 12:17
#税务#
不可以的,必须是一样的,你的折让不影响数量。
阅读 5736
收藏 5
老师,我们是紧急救援装备公司的,目前小规模纳税人,现在2个月内需要开票1100万,只能在7月生成一般纳税人,7月份必须开给客户发票对应的销售发票,上游公司只能8月份开过来进项,我们应该怎么筹划
朴老师
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提问时间:06/21 10:59
#税务#
同学你好 小规模时期开出去的发票要交增值税的
阅读 5736
收藏 24
去年12月收到一笔政府补贴20万,当时已经记营业外收入了,这个月领导突然说,政府部门打电话过来说这钱要专款专用 我咋做账
家权老师
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提问时间:05/16 10:10
#税务#
使用时登记台账就行
阅读 5736
收藏 24
老师,问一下我之前跟对方公司签合同是用的我姐姐的公司签合同的,但是我姐姐公司注销了,现在那笔款我要收回来,但是那个公司不认,我怎么才能收回来这笔款呢
家权老师
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提问时间:06/21 15:29
#税务#
那个只有找律师起诉了
阅读 5735
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这个表的本年累计数是在科目余额表里累计借贷方找吗,
廖君老师
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提问时间:05/15 17:02
#税务#
您好,是的,期间选1-12月,发生额的借贷方累计
阅读 5735
收藏 24
货物出口退税不是要求进货发票、销售发票和报关单品名数量保持一致吗?用报关单开发票保险还是什么方式更好?
小锁老师
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提问时间:06/21 21:19
#税务#
您好,这个是需要保持一致的,用报关单开票方便的
阅读 5734
收藏 24
您好,老师,想请问下老板名下有三个小规模的公司,一个个体户,一个一般纳税人,规模都比较小,一般纳税人的基本没收入之类的,一般都是0申报,主要都是做小规模的账,做账都是只按发票和银行对账单做账报税,不做内账,只做外账,外账之前是给代账公司做的,后面接回来做了,想问下我可以去做吗?风险会大吗?
廖君老师
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提问时间:06/21 17:19
#税务#
您好,可以接回来,没 有什么业务,这个账简单的,不参与 虚开发票就没有什么风险
阅读 5734
收藏 24
老师,请问计提企业所得税附什么附件在凭证后面?
邹老师
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提问时间:06/21 10:03
#税务#
你好,计提企业所得税,这个凭证是可以没有附件的
阅读 5734
收藏 24
老师这个怎么写,不会做会计分录
朴老师
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提问时间:06/20 17:05
#税务#
2022 年 4 月: 借:在途物资 931500(150000×6.21) 贷:银行存款 931500 计算保险费:150000×6.21×0.25%=2328.75(元) 运杂费 7234.65 元 5 月 5 日货物运达: 借:在途物资 9563.4(2328.75+7234.65) 贷:银行存款 9563.4 借:原材料 941063.4(931500+9563.4) 贷:在途物资 941063.4 关税:931500×1%=9315(元) 借:原材料 9315 贷:银行存款 9315
阅读 5734
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老师这里的税务登记,那个个人要怎么样才算是个人安全,个体工商户是不是嘞
高辉老师
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提问时间:05/15 20:26
#税务#
你好,个体工商户的是有场所的情况
阅读 5734
收藏 0
从租收入是全年的,这个时间填6月底还是12月底?现在申报上半年房产税
小锁老师
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提问时间:05/15 17:58
#税务#
您好,这个的话,是填写6月底
阅读 5734
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老师们,金税四期会反推以前3年度的账吗?有家小规模企业2022年1月注册成立,交给财务公司做账报税,2022年全年都没有收入和成本,个人所得税申报的是老板一个人的每月收入都是填写的0元,只有基本户每月的一点点手续费和利息,但代账会计没做银行流水的账,只是每月在账套里给老板一个人计提工资5千多元,与个税申报系统不符,因此2022年的企业汇算清缴表中就收入0,成本4万多,亏损4万多,因为账不多,2023年的都得调整,问老师我是否有必要建账套从2022年按实际做账,然后再去大厅更改2022年度的企业所得税?
曹老师~
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提问时间:05/15 18:49
#税务#
你好,这个根据公司实际情况去调整,可以去大厅修改报表。
阅读 5734
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库存商品都要设明细吗
刘艳红老师
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提问时间:05/15 15:48
#税务#
您好, 一般要设的,要不没法查
阅读 5734
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