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请问一下填写残保金工资薪金是按照2022年所得税汇算表帐载金额填写还是 实际发生来填呢?
东老师
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提问时间:12/28 11:04
#建筑#
要按照你积极的金额来申报
阅读 495
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工程未完工,甲方把未完工的房屋抵顶工程款支付给建筑公司,这部分的土地证甲方直接过户到建筑公司的法人名下了,现在建筑公司应该如何处理这部分业务?
若素老师
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提问时间:12/28 11:03
#建筑#
你好 合同上是怎样约定的尼
阅读 532
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建筑工程公司的增值税和企业所得税的税负率是多少?一般纳税人,小微企业
一鸣老师
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提问时间:12/28 11:02
#建筑#
你好,增值税税负在2.5%左右的。所得税税负在1.8%左右,仅供参考。
阅读 535
收藏 2
老师,甲方代付工资,签订代发协议,我们用工资表入账,还需要问甲方要付工资的回单吗?
若素老师
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提问时间:12/28 10:58
#建筑#
你好,把回单的复印件给你一份。
阅读 604
收藏 3
老师您好,请问一下,工程公司,小规模纳税人,开专票是开多少交多少增值税,然后如果开普票还需要交增值税吗
若素老师
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提问时间:12/28 10:30
#建筑#
开专用发票没有免税政策,全额缴纳增值税1%的税率。普通发票一个季度30万元是免税的。
阅读 614
收藏 3
本项目不专门面向中小企业采购预留采购份额。老师请问下这个啥意思,在投标文件里说的
宋老师2
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提问时间:12/28 10:30
#建筑#
你好,他的意思就是说不会另外找其他的供应商。一个东西只会找一个供应商。
阅读 360
收藏 0
老师问下怎么判断是否具有独立法人资格的单位
东老师
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提问时间:12/28 10:16
#建筑#
你好,主要是看这个公司的名字就可以。
阅读 459
收藏 2
如果朋友买了我的房子,房款是349405元.2012.7.26付定金1万,2016.11.24付五万,2017.8.29付10万,我要怎么计算利息?
暖暖老师
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提问时间:12/28 10:12
#建筑#
你好,你说的没付款部分的利息吗?
阅读 486
收藏 2
你好,老师进项税怎么计算,
东老师
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提问时间:12/28 10:05
#建筑#
这个是根据金额加燃油费来算的。
阅读 359
收藏 2
老师,增值税不按税负率走,可以吗?
一鸣老师
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提问时间:12/28 10:05
#建筑#
您们税局要求按税负就必须,没有要求据实申报就行
阅读 380
收藏 1
老师:请问下我们10月份开的工程款发票,到现在没有提供成本票,当时是预估的成本,这情况到年底该咋办?
向阳老师
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提问时间:12/28 09:37
#建筑#
您好,同学,明年5月31日前会拿到吗
阅读 538
收藏 0
老师好,请问一般纳税人开给**单位同项目的3%专票,**企业可以抵扣这3%进项吗?请教
宋老师2
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提问时间:12/28 09:30
#建筑#
你好,可以的,如果他是一般纳税人的话,操作没问题。
阅读 447
收藏 2
老师你好,我们有个劳务公司,现在准备建账,我们是选择服务业还是建筑业,谢谢老师
一鸣老师
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提问时间:12/28 09:19
#建筑#
你们建筑劳务公司,选择建筑业
阅读 390
收藏 2
收的票多少个点都可以收吗
玲老师
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提问时间:12/28 09:01
#建筑#
如果双方协商同意,那是可以的。
阅读 1364
收藏 6
项目在太湖县,对方开了劳务票公司是其他市县可以吗?
宋老师2
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提问时间:12/28 08:55
#建筑#
您好,这种发票需要在备注上面写清楚项目地址。
阅读 441
收藏 2
老师,公司开的酒水发票怎么入账,只能入招待费吗?能不能入福利费
宋老师2
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提问时间:12/28 08:50
#建筑#
你好,可以的,可以入福利费。
阅读 617
收藏 3
150万的电力工程合同,9%的专票,怎么做成本控制
宋生老师
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提问时间:12/28 08:49
#建筑#
你好,这个看你打算做多少利润,你就收入减去利润的部分就拿成本回来。
阅读 1381
收藏 6
老师,我们是建筑分包公司。增值税税负基本是1.5。所得税有没有税负的说法。我们年营业收入估计不到一千万。如果也按1.5,需要交15万?还是综合税负,把增值税也算进去啊?
小天老师
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提问时间:12/28 07:18
#建筑#
早上好,按增值税税负1.5%算的话要交增值税15万, 综合税负,把增值税也算进去,是的,全部的税
阅读 379
收藏 2
老师好,同一个人既是个体工商户,又是一般纳税人,请问可以拿个体开票给公司吗?会带来什么风险不?
郭老师
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提问时间:12/28 06:53
#建筑#
同一老板的两个公司吗 虚开发票的风险
阅读 503
收藏 2
我企业一个建筑项目,是政府部门的建筑工程。项目的发票已经全部在22年开出。(假如开具的发票合计200万)然后23年政府审计验收时认为工程款应为180万,现在我司于23年红冲22年发票200万,开回正数180万。差额二十万应入以前年度损益吗?汇算清缴应该如何处理?
棉被老师
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提问时间:12/27 23:27
#建筑#
差额应该是调整以前年度损益哈
阅读 468
收藏 2
老师,我们是建筑劳务公司,主营业务成本是人工,这个人工占到主营业务收入的多少比较合计呢,有标准吗
易 老师
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提问时间:12/27 20:38
#建筑#
学员朋友您好,筑施工企业人工,材料,费用的占比是多少,材料占比25%,人工35%,管理费占比22%,利润占比18%
阅读 575
收藏 0
老师,请问我是建筑公司,在2023年12月开出了建筑服务发票,如若在2024年1月我才收到开票时间是24年1月的成本票,我能入账到2023年12月的账里吗?
小菲老师
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提问时间:12/27 20:37
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,可以的
阅读 584
收藏 2
大量发放民工工资合法吗
艳子老师
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提问时间:12/27 20:14
#建筑#
您好, 合法的,这个是正常的
阅读 490
收藏 0
收到的进项票隔月又红冲了,我已经进项抵扣了,做凭证的时候退回来的那个票,我是应交税费~应交增值税~应交税费还是应交税费~应交增值~进项税额转出 我是说现在我在做会计凭证,进项税,怎么去做科目?
耿老师
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提问时间:12/27 20:10
#建筑#
你好!取得红字发票直接做进项税的红字就可以
阅读 377
收藏 0
收到的进项票隔月又红冲了,我已经进项抵扣了,做凭证的时候退回来的那个票,我是应交税费~应交增值税~应交税费还是应交税费~应交增值~进项税额转出
小林老师
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提问时间:12/27 19:51
#建筑#
您好,如果申报系统做进项税转出,那就通过进项税转出科目
阅读 577
收藏 2
混凝土的税率是13还是3%?可以被税率核定吗?
艳子老师
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提问时间:12/27 19:44
#建筑#
您好,可以申请简易税率的,按3%
阅读 653
收藏 3
小规模建筑劳务开票是1%吗?
小菲老师
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提问时间:12/27 19:15
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 535
收藏 2
家好,有项业务请教一下:我们承揽了一项工程,但是我们什么活不干 让另外一家公司干 我们就是赚取这项业务20%的利润 这项业务是300万的工程 我们是小规模公司,我应该收对方多少的发票
艳民老师
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提问时间:12/27 18:10
#建筑#
同学您好,你只收取20%的利润的发票,即300*0.2=60万元发票。
阅读 548
收藏 2
这里有人答疑吗,怎么跟说的不一样
小天老师
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提问时间:12/27 18:00
#建筑#
您好,一直有老师在的,就是提问要有具体问题,怕解答不了就尴尬了
阅读 519
收藏 0
老师,下午好,请问一下,工地领用工具,该计入什么三级科目,比如直接费用,还是间接费用,还是机械,还是现场经费,还是其他直接费用,要怎么选择呢
艳民老师
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提问时间:12/27 17:32
#建筑#
同学您好,计入其他直接费用—工具。
阅读 558
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