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老师,像这个是不是得交印花税?
郭老师
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提问时间:06/21 09:40
#税务#
这个不属于财产保险不需要交
阅读 5725
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我公司与A公司在2022年发生一笔业务,对方开具专用发票已入账,现在税局发现对方发票为虚开发票,金额83万元,请问这种对我司有什么影响,我司这边需要做什么来解决这个问题?
郭老师
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提问时间:06/21 11:57
#税务#
你好,你们单位需要补税的 增值税和所得税 一般是这么处理
阅读 5725
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老师,如果从自产农产品那里取得的专票或者普票,可以按开具的金额乘以9个点的税率算一般纳税人的进项税吗?
文文老师
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提问时间:05/15 16:30
#税务#
可以按开具的金额乘以9个点的税率算一般纳税人的进项税
阅读 5725
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老师,我们公司出口一批货物,出口合同要交印花税吗,进项采购要交印花税吗
宋生老师
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提问时间:05/15 09:54
#税务#
你好。是的。是需要的。
阅读 5725
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上游公司账户被冻结了,实际走货后,要求我们将货款用公司账户打入对方指定私户,然后正常开具专用发票,请问可以这样吗
小林老师
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提问时间:04/27 13:10
#税务#
你好。这样是不可以的
阅读 5725
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为什么C是正常提折旧不能列入长期待摊费用
王晓老师
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提问时间:06/21 10:34
#税务#
同学您好 答案里有C 是可以作为长期待摊费用的
阅读 5724
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个体户,公转私,一天转多少比较安全
东老师
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提问时间:05/15 17:06
#税务#
你好,这个并没有具体的金额限制。
阅读 5724
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食品加工企业税负是多少?
宋生老师
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提问时间:05/15 15:10
#税务#
你好,你问的是什么税?你是小微企业吗?
阅读 5724
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发生额及余额表打印格式怎么选
文文老师
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提问时间:05/15 09:57
#税务#
若是财务软件,直接点打印即可,按默认的格式即可
阅读 5724
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如果对方公司给我公司开普通发票 票面一个点或者三个点 是不是对于我公司来说都可以 反正也不能抵扣
小锁老师
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提问时间:06/21 13:45
#税务#
您好,对的,就是这个意思的
阅读 5723
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一般纳税人实行简易征收之后,开出去的3%发票,对方可以抵扣吗
郭老师
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提问时间:06/21 15:13
#税务#
你好,对方是一般计税的话可以抵扣。
阅读 5723
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老师问一下,我上个月做账没有计提附加税,这个月做账,能先计提后缴纳,可以不?
蓝小天老师
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提问时间:06/21 11:24
#税务#
你好,可以的哦,这个月补计提
阅读 5723
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原材料结转主营业务成本的分录
朴老师
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提问时间:05/15 16:22
#税务#
同学你好 是有生产加工吗
阅读 5723
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老师您好,申报社会保险时在没有增减员的情况下怎么申报
郭老师
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提问时间:05/15 11:36
#税务#
稍等一会儿给你发过去。
阅读 5723
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公司的股东往对公账户转入注册资本时备注应该怎么写
家权老师
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提问时间:06/22 15:36
#税务#
备注:投资款就行了哈
阅读 5721
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向关联股东借款利息支出无票部分纳税调增是在利息支出那个那里调整还是其他扣除类调整?
宋生老师
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提问时间:05/15 12:05
#税务#
您好!在利息里面了 第18行“(六)利息支出”:第1列“账载金额”填报纳税人向非金融企业借款,会计核算计入当期损益的利息支出的金额。第2列“税收金额”填报按照税收规定允许税前扣除的利息支出的金额。若第1列≥第2列,将第1列减第2列余额填入第3列“调增金额”;若第1列<第2列,将第1列减第2列余额的绝对值填入第4列“调减金额”。
阅读 5721
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公司是服务性企业,主要的成本是差旅和工资,我把工资和差旅归集到了主营业务成本里,企业所得税汇算清缴的时候应该怎么填报
朴老师
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提问时间:05/15 15:55
#税务#
1.工资成本:在计算主营业务成本时,你需要将工资费用计入其中。这通常涉及到两个会计分录:首先是计提工资,即借主营业务成本,贷应付职工薪酬;然后是支付工资,即借应付职工薪酬,贷银行存款。在填报企业所得税汇算清缴表时,工资成本应作为“主营业务成本”的一部分进行填报。你需要确保填报的金额与你的会计记录一致,并附上相关的工资支付凭证和计算依据。 2.差旅费成本:差旅费通常也属于企业的主营业务成本之一。在会计记录中,你可能已经将差旅费计入到了“主营业务成本”或者相关的费用科目中。在填报企业所得税汇算清缴表时,你需要将差旅费成本作为“主营业务成本”或者相应的费用项目进行填报。同样,你需要确保填报的金额与你的会计记录一致,并附上相关的差旅费报销凭证和计算依据。
阅读 5721
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老师请问公司的法人在自己这个公司买东西,这个情况公司开发票给他可以不?
东老师
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提问时间:06/21 17:01
#税务#
你好,没问题可以给他开票。
阅读 5720
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总公司和分公司的税率
文文老师
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提问时间:06/20 17:07
#税务#
在【我的信息】—【纳税人信息】中点击【税(费)种认定信息】,这里您可以查询到已有的税(费)种认定信息;
阅读 5720
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公司用退休返聘人员,他作为出纳工作时间自由也不用打卡,每月工资4000,从公户每月发放工资4000,可不可以将他作为退休返聘兼职人员申报劳务报酬,减少职工人数
郭老师
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提问时间:05/16 02:49
#税务#
那得有发票发票 才可以睡前扣除的 但是劳务用工也包含
阅读 5720
收藏 24
老师您好,公司是生产设备的,外包了一些人做生产组装的工作,现在外包公司开发票过来,入账是在哪个科目合适,是制造费用下面的吗?
bamboo老师
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提问时间:05/15 17:29
#税务#
您好 外包人工费计入制造费用科目就好了
阅读 5720
收藏 24
免掉的增值税,小企业记到营业外收入,大企业记到其他收益,那免掉的附加税记到哪里
宋生老师
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提问时间:05/15 13:43
#税务#
你好也是一样的, 其实免的话,你可以不用计提。
阅读 5720
收藏 24
你好,我们做废钢回收,公司转给我们个人500万,公转私500万,我们涉及什么税,分别交多少
蓝小天老师
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提问时间:05/15 10:50
#税务#
你们个人收到款项,是支付公司负责代扣代缴个税
阅读 5720
收藏 24
老师现在小规模税率开多少呢
小锁老师
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提问时间:06/21 14:35
#税务#
您好,这个的话是属于1个点的
阅读 5719
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老师,2021年企业所得税小微企业年利润低于100万,按2.5%计算企业所得税,是吗?
宋生老师
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提问时间:06/21 15:40
#税务#
你好!是的。就是这样了
阅读 5719
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社保缴费基数百分比是多少
郭老师
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提问时间:05/15 16:40
#税务#
你好,一般在60%~300%之间的。
阅读 5719
收藏 24
老师好,人力资源派遣,开票是按照甲方付给我们10万-代发的工资之后的金额开具吗?那缴纳税款怎么缴纳
家权老师
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提问时间:05/15 17:02
#税务#
不是,开票是差额开票,总金额10万,扣除额就是工资和社保那些,交的税就是发票上的税
阅读 5719
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我们是个体工商户,仓库地址跟营业执照上的地址不在一个辖区,有影响吗?仓库那边要我们挂营业执照
星河老师
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提问时间:07/07 17:07
#税务#
同学 仓库是可以不在营业执照地址范围内的。 仓库是可以在其他地方的,经营场所是营业执照上的地址,二者不冲突。 1、企业在住所或经营场所内设的仓库等不对外提供服务的机构,属于对内服务的行为,不需要办理营业执照(但承包给他人经营的除外)。2、企业在住所或经营场所外设的仓库等,并在仓库内从事简单的分装、打包等行为的,应该按照分公司办理营业执照。3、营业执照由工商部门办理。在实行社会综合治理的当下,参与社会综合治理的部门(包括街道办和居委会)有提醒办理营业执照的义务。
阅读 5719
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老师,购买洗地机,说入固定资产好还是主营业务成本好?
郭老师
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提问时间:06/21 17:44
#税务#
你好,你自己使用金额大的话还是固定资产
阅读 5718
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老师,无票支出应该怎么处理呢,报销给其他人的钱,有点的开不出来发票,
刘艳红老师
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提问时间:06/21 15:18
#税务#
您好, 计入营业外支出
阅读 5718
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