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老师,我们承包下一个活后又将其中的14万以包清工的方式分包给了另一个公司,那么这个公司给我们开3%的建筑服务*工程款,还是建筑服务*人工费还是建筑服务*劳务费?
小锁老师
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提问时间:05/15 16:57
#税务#
您好,这个的话,是属于是建筑服务*劳务费
阅读 5775
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你好老师:小规模企业食堂购买食材支付的费用,做账时借:管理费用一福利费 贷:应付职工薪酬一福利费 借:应付职工薪酬一福利费 贷:库存现金 在现金流量表里选什么?
暖暖老师
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提问时间:05/15 11:52
#税务#
你好,支付给职工以及为职工支付的现金
阅读 5775
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请问假如其他应付款预提科目有100万余额,其他应付款其他明细科目余额有-50万,那请问本来预提的100万,可以只补50万的成本吗
小锁老师
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提问时间:06/21 16:22
#税务#
您好,这个是可以的,能补50万的这个
阅读 5774
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不是说小微企业分为100万和100-300万两个区间来算吗,为什么题目中直接x了5%
小林老师
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提问时间:06/21 10:08
#税务#
你好,23年小微企业统一都是5%
阅读 5774
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老师好,请问填报企业所得税汇算清缴时,需要把研发支出费用化加计扣除从管理费用总额里剔除再申报吗
耿老师
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提问时间:06/20 18:46
#税务#
你好!**填报企业所得税汇算清缴时,不需要将研发支出费用化加计扣除从管理费用总额中剔除再申报**。 企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,可再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的200%在税前摊销。企业在填报企业所得税汇算清缴时,只需如实归集和申报研发费用,并据此计算加计扣除额,无需将这部分费用从管理费用中剔除。
阅读 5774
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帮忙看下,这张票项目名称和税率对吗?
郭老师
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提问时间:06/20 19:00
#税务#
他这个装维是什么意思?
阅读 5773
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老师你好!企业所得税汇算清缴,去年企业盘亏商品10000元,员工承担1000元,我是在资产损失表填资产损失金额10000,赔偿收入1000吗?
meizi老师
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提问时间:05/16 09:37
#税务#
你好;那你亏损应该是9000哦; 不是10000 ;因为你收回来了1000哈 ;对
阅读 5773
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这个表的本年累计数是在科目余额表里累计借贷方找吗,
廖君老师
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提问时间:05/15 17:02
#税务#
您好,是的,期间选1-12月,发生额的借贷方累计
阅读 5773
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老师您好,公司是生产设备的,外包了一些人做生产组装的工作,现在外包公司开发票过来,入账是在哪个科目合适,是制造费用下面的吗?
bamboo老师
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提问时间:05/15 17:29
#税务#
您好 外包人工费计入制造费用科目就好了
阅读 5773
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附表四在增值税主表里有体现吗
宋生老师
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提问时间:05/15 11:08
#税务#
你好,是的,但是要手动填进去。
阅读 5773
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咨询服务公司,可以把每日给员工购买的食材做午餐,做账到其他业务成本吗?借其他业务成本,贷应付职工薪酬—员工食材,借应付职工薪酬—员工食材,贷银行存款
家权老师
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提问时间:06/21 15:50
#税务#
那个不行的,是计入管理费用-福利费
阅读 5772
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街道汇给幼儿园的慰问金怎么做分录?
聂小芹老师
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提问时间:06/21 10:02
#税务#
同学你好,这种是街道捐赠的
阅读 5771
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小企业会计准则里面财务报表里面没有无形资产累计摊销科目,这个要怎么办?
聂小芹老师
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提问时间:06/21 10:09
#税务#
你好,可以先计入贷方无形资产的
阅读 5771
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从租收入是全年的,这个时间填6月底还是12月底?现在申报上半年房产税
小锁老师
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提问时间:05/15 17:58
#税务#
您好,这个的话,是填写6月底
阅读 5771
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劳务公司代发薪资怎么开票
宋生老师
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提问时间:06/21 16:27
#税务#
你好!这个正常是开差额发票给客户
阅读 5770
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这个应该怎么写会计分录
bamboo老师
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提问时间:06/20 21:13
#税务#
您好 那就按照实际发放的20000写分录就好了 剩下的10000挂账应付职工薪酬科目贷方就好了
阅读 5770
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食品加工企业税负是多少?
宋生老师
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提问时间:05/15 15:10
#税务#
你好,你问的是什么税?你是小微企业吗?
阅读 5770
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在填企业所得税汇算年度申报表时,将部分账面上的管理费用填止营业成本,请问在填纳税调整项目明细表时还需要调增吗?如要调增应该在哪里填写?
bamboo老师
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提问时间:05/15 15:40
#税务#
您好 请问管理费用什么原因要纳税调增
阅读 5770
收藏 0
以前年度提供的发票未入成本费用账,现在还能做进成本费用吗?怎么做会计分录
家权老师
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提问时间:06/21 09:01
#税务#
借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款等
阅读 5769
收藏 16
老师好,我们是商贸公司,一般纳税人,税率13%,公司外账是在代理记账公司做,目前外账账面库存比实际库存高出不含税800万,这会不会有什么风险?请老师指教。
郭老师
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提问时间:06/20 18:24
#税务#
去查一下,他少结转了成本还是少做了收入没有?
阅读 5769
收藏 15
这个经营范围开人力资源服务可以开差点发票吗,公司是小规模纳税人
小小霞老师
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提问时间:05/15 12:29
#税务#
你好,这个营业范围是可以的呢
阅读 5769
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汇算清缴截止日期是哪天
文文老师
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提问时间:05/15 14:46
#税务#
汇算清缴截止日期是5.31
阅读 5769
收藏 0
老师,2021年企业所得税小微企业年利润低于100万,按2.5%计算企业所得税,是吗?
宋生老师
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提问时间:06/21 15:40
#税务#
你好!是的。就是这样了
阅读 5768
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请问一般纳税人公司调整以前年度损益超过年度收入2%以上,涉及哪些税务吗?
郭老师
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提问时间:05/22 17:10
#税务#
好调整了具体的什么业务的。
阅读 5768
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免税申请时,租房的个人减免需要上传租房合同吗?
文文老师
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提问时间:05/03 16:41
#税务#
免税申请时,租房的个人减免,不需要上传租房合同
阅读 5768
收藏 24
筹建期装修费,设计费是记入管理费用—开办费吗?什么时候开始摊销?是收到发票的时候再摊销吗?
郭老师
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提问时间:06/21 20:16
#税务#
租赁的房屋吗?金额大吗?
阅读 5767
收藏 24
老师您好。提供房屋租赁服务的纳税人,收取的水费及电费征收增值税和企业所得税吗,增值税税率各为多少了
宋生老师
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提问时间:05/16 17:27
#税务#
你好你如果在中间有赚钱的话是需要交的,你是一般纳税人还是小规模?
阅读 5767
收藏 24
老师,一般纳税人公司给小规模纳税人开专票的话,对小规模纳税人来说存在一定的隐患吗
家权老师
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提问时间:06/21 16:35
#税务#
没事的,只是尽量开普票就行
阅读 5766
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老师您好,我们是农业科技有限公司,给林业局干了个草原生态改良的活,工作内容就是使用耕地机,播种机播种草种,请问这个属于农机作业服务免税企业所得税吗?
小菲老师
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提问时间:06/21 09:01
#税务#
同学,你好 嗯,免税的
阅读 5766
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老师,请教一下,贸易收入11832590 需要交多少印花税?,这是怎么算的?
宋生老师
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提问时间:06/21 09:41
#税务#
你好,这个是万分之三减半。
阅读 5766
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