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你好,建设公司承包房地产项目,购用防护网怎么做账户处理(到3及科目
新新老师
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提问时间:04/23 17:00
#建筑#
你好,工程施工合同成本间接费。
阅读 572
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老师,请问哪种情况,需要编制合并报表?我现在在的建筑公司,有三家分公司,会计只有我一个人。我想请问,像这种有总分公司的,我需要编制合并报表吗?
妞妞老师
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提问时间:09/30 12:22
#建筑#
同学你好,分开纳税就不用合并报表。要是老板需要合并报表,就要做
阅读 572
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老师 发生在工地的一些办公费等等 可以直接入工程施工-其他费用里面吗、
金金老师
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提问时间:07/02 11:24
#建筑#
您好,这个是可以的,可以
阅读 572
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建筑业项目涉及的平台服务费计入什么明细科目
邹老师
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提问时间:06/29 09:19
#建筑#
你好,涉及的平台服务费,能做个具体的解释吗?
阅读 572
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老师,这个资产总额,我能直接填写截止到9月30的银行账号余额吗?
郭老师
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提问时间:10/20 18:46
#建筑#
你好,季度末填写的是资产负债表左边资产合计。
阅读 572
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老师,工地临时员工27913元工资未付,分录怎么做?
邹老师
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提问时间:10/05 10:32
#建筑#
你好,工地临时员工27913元工资未付 借:工程施工等科目,贷:其他应付款
阅读 572
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老师,税控盘每月反写有截止时间吗?
王雁鸣老师
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提问时间:01/04 06:37
#建筑#
同学你好,没有截止时间,报完税后即可。
阅读 572
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政府工程的工程进度款,是怎么申请的
清风老师
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提问时间:10/30 12:57
#建筑#
你好,这个每个地方都不一样,我在之前单位申请程序是要政府请的工程审计中介单位在连签单签章认可后才会拨款
阅读 572
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收到一张2021年12月28号开的专票,专票在开具之日起多少天有效?
一鸣老师
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提问时间:12/21 16:36
#建筑#
你好,这个认证没有时间限制
阅读 572
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我们公司跨区域涉税报告开出来了,发票也开出来了,是不是就是预缴税金已经申报过了
路露老师
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提问时间:09/26 22:11
#建筑#
同学你好,报告开出来后需要去当地预缴税金实际预缴后会打印出完税证明
阅读 572
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建筑行业如果设置辅助核算,那下级科目比如人工费,材料费,其他费用,这就没法设了是吗老师
易 老师
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提问时间:09/13 20:51
#建筑#
同学您好,一般设末级科目就可以了的
阅读 572
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老师,您好! 外地的项目,预缴的增值税和附加税,总公司怎么做账?
邹老师
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提问时间:01/04 19:44
#建筑#
你好,外地的项目,预缴的增值税和附加税 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 应交税费—附加税 贷:银行存款
阅读 572
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老师,工程施工和工程施工成本有什么区别?我看它们都在成本科目下
朴老师
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提问时间:07/18 11:29
#建筑#
工程施工是具体的核算科目,工程成本是工程所发生的成本
阅读 572
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建筑房建,开发商抵房给施工总承包方,总承包又抵房给材料供应商,作为施工总承包方应该怎么做账?
青老师
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提问时间:01/06 12:20
#建筑#
你好; 那发票是开给你公司 还是给材料商
阅读 572
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老师,建筑公司项目部厨房买的炒锅,碗,刀之类的入什么
朴老师
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提问时间:07/27 16:11
#建筑#
同学你好 计入工程施工间接费用
阅读 572
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有挖机费开票开了3万,但是前会计直接做账借,工程施工,贷,银存2万,票贴在后面的。这种怎么处理,要调账吗?现在又要付2万给人家
李老师(1)
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提问时间:06/01 15:49
#建筑#
你好同学,你可以调整一下,借银行存款贷应付账款,然后调整完以后你再付款的话就 借应付账款,贷银行存款就可以了。
阅读 572
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老师,我们是一般纳税人建筑公司,然后开具的普票应该填在纳税申报表里面那一栏啊
郭老师
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提问时间:08/01 09:18
#建筑#
你好开的是9%的嘛,9%提供服务,开具其他发票里面。
阅读 572
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当月的劳务费,下月开票进来,不做暂估,当月如何做账
丁小丁老师
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提问时间:01/13 16:14
#建筑#
您好!不做暂估,那就等拿到发票了再做账 借:成本费用 贷:应付账款等
阅读 572
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我们是建筑公司,劳务费是分包的,现在劳务公司开普票过来,内容是工程服务,税率是3%,这样可以的吗?觉得是不是应该开劳务费分包的内容,不应该开工程服务吧?
郭老师
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提问时间:01/13 12:24
#建筑#
号不可以的,应该开楼建筑楼的。
阅读 572
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老师好,建筑公司工程施工,墙面维修费入哪个明细
郭老师
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提问时间:09/27 17:31
#建筑#
你好,这个是自己的墙面还是给别人?
阅读 572
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老师不能税前扣除是不是比如今年主营业务收入10000 主营业务成本5000 其中成本都是没有发票的,年终汇算就10000*0.25交税,而不是(10000-5000)*0.25。一分钱都没法抵扣,全额纳税
新新老师
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提问时间:12/15 10:29
#建筑#
没有成本票的,要调整出来交所得税。
阅读 572
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收不回的坏账如何处理?可以转营业外支出吗?要什么手续
李老师(1)
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提问时间:09/05 12:13
#建筑#
正常这种收不回的钱应该是去税务局备案的,不过你去之前要提前给税务局打电话,每个地区的规定不太一样的。嗯,转到营业外支出也可以的。
阅读 572
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老师甲方代发工资,我拿工资表做帐了,甲方不要票但我没有确认收入,现在做无票收入成本以前就结转了怎么做帐呀
宋生老师
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提问时间:09/18 15:22
#建筑#
你好,那你现在直接做收入,没有成本就可以了。
阅读 571
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我在建筑公司,别人**本公司,收的管理费的分录怎么写?
郭老师
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提问时间:09/13 18:32
#建筑#
那你给对方开发票吗?不开发票的话,借银行存款,贷营业外收入。
阅读 571
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老师好刚刚在电子税务局撤销的勾选抵扣发票怎么查不到呢
小智老师
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提问时间:09/11 17:29
#建筑#
您好,撤销勾选的发票可能需要一定时间同步到系统。您可以稍后再试,或联系税务局确认处理进度。
阅读 571
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一个工程合同有建设单位 总包 施工单位,如果施工单位按工程款全额开9个点发票给总包。 第一种:其中30%工程款总包要求劳务公司代发人工费,并要求施工单位交管理费给劳务公司,劳务公司开发票给施工方。这样合理吗? 另外一种:30%工程款总包代付人工费方式支付给施工单位的员工,并要求施工单位再提供这部分劳务发票,这种要求合理吗
小菲老师
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提问时间:08/25 21:28
#建筑#
同学,你好 第一种:其中30%工程款总包要求劳务公司代发人工费,并要求施工单位交管理费给劳务公司,劳务公司开发票给施工方。这样合理吗? 是可以的 另外一种:30%工程款总包代付人工费方式支付给施工单位的员工,并要求施工单位再提供这部分劳务发票,这种要求合理吗 不合理,代付人工费,不能取得劳务费发票
阅读 571
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建筑施工企业印花税怎么交,缴税依据分别是什么?比如说项目上的材料采购,工程机械的租赁,材料的运输费用以及劳务分包出去的这些,都要缴纳印花税吗?
郭老师
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提问时间:04/10 10:39
#建筑#
你好,采购的材料买卖合同,机械租赁财产租赁合同,材料运输费运输合同劳务这个不需要交。
阅读 571
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建筑业异地预交增值税的时候,项目上没有会计,那机构所在地的会计要去项目所在地预交增值税吗
小菲老师
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提问时间:03/24 20:17
#建筑#
同学,你好 在电子税务局里面就可以预缴
阅读 571
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预缴税款,次月抵扣,分别分录
刘允文老师
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提问时间:03/22 15:59
#建筑#
预缴税款 直接拿完税凭证回来在纳税申报表里直接填就行了 我截个报表的图给妳看下
阅读 571
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您好老师,请问:2024年1月、2月收到的材料和成本发票,业务发生在2023年12月份,这些票都需要入到12月的账,该怎么操作呢?在12月的账该怎么处理。
王 老师
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提问时间:03/20 14:24
#建筑#
你好,需要在收到货物当月暂估入库
阅读 571
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