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老师您好!小规模开的建筑服务发票,异地开票超过30W才需要异地预交申报是吧,不是说本地加异地超过30万就需要异地预交申报
若素老师
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提问时间:01/09 11:18
#建筑#
你好超过30万元就需要在异地预交税款。
阅读 605
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老师好,请问一下,我们是建筑公司,去年收到的工程款,当时公司还没有建账,今年开始建账,今年对对方公司开出了发票,要怎么做账呢?之前没有预收也没有应收,做到银行存款里帐户余额又对不上了
郭老师
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提问时间:12/21 17:09
#建筑#
借利润分配未分配利润、 贷预收账款 借预收账款, 贷主营业务收入 应交税费
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老师好 项目是总包分包给我们的,我们是承包方,然后我们分包劳务给劳务公司,工程款未到,我们老板自己个人转款到劳务公司发工资,这样操作有问题吗
郭老师
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提问时间:12/12 17:22
#建筑#
你好,你需要出一个委托书委托个人付款
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水电材料店注册了一个公司,对客户开票一定要开一个银行对公账户吗?
易 老师
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提问时间:12/10 21:53
#建筑#
同学您好,一般要要开对公户的,这样开票才会合规。
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项目开工程服务发票10万,到项目所在地预缴税款时是抵扣劳务分包5万预缴的税款,会计做账是应该怎么做分录?
郭老师
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提问时间:12/06 14:47
#建筑#
你好,抵扣的预缴不用做处理 你只需要做支付的税款就行, 借应交税费预交增值税, 应交税费,城建税,地方教育,教育附加 贷银行
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老师,我们的员工已经离职几个月,但是由于社保缴费基数调整。要补收。现在是补收的单位缴费部分和个人缴费部分都单位承担了。那个人部分就几十块钱,我做账要怎么做?
郭老师
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提问时间:12/04 16:39
#建筑#
借管理费用 贷应付职工薪酬,社保 借应付职工薪酬贷银行 应该个人承担的那一部分纳税调增。
阅读 605
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用留底税额,抵扣以前欠税,怎么做分录
一鸣老师
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提问时间:12/02 09:44
#建筑#
借:应交税费-未交增值税 贷:增值税-进项转出 填附表2第21行
阅读 605
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请问对方开的是电子普票或专票,只要把发过来的发票打印出来就可以做账用,不需要盖单位发票专用章吗
张小宁老师
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提问时间:11/24 15:31
#建筑#
是,只要把发过来的发票打印出来就可以做账用,不需要盖单位发票专用章
阅读 605
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l老师,现在数字发票,建筑服务类,发票里面都显示项目名称和项目所在地了,备注栏还需要填项目名称和地址吗?
微微老师
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提问时间:11/08 09:47
#建筑#
您好,没有文件说取消,建议备注
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你好,我想问一下,就是A公司 B公司 做的是同 一个项目 总包用:A公司 工程款代发B公司的工人工资,是不是A公司代申报工人的个税,因为算是A公司收到工程款,谢谢!
一鸣老师
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提问时间:11/06 09:55
#建筑#
你好。个税始终是由雇人的公司申报,
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建筑公司的印花税是怎么缴纳的?只按照施工合同缴纳一笔吗?还是按照开出去发票的金额缴纳?
郭老师
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提问时间:11/06 10:47
#建筑#
正常的按合同了,但是大部分企业他都是按照开发票的
阅读 605
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老师,我们的总包一直给我们打工程款,没让我们开票,这样对我们有没有什么影响呢
一鸣老师
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提问时间:11/03 09:24
#建筑#
你们按工程完工结算进度确认收入就是
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印花税小微企业2020年有减半政策吗?
郭老师
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提问时间:10/23 12:21
#建筑#
小型微利企业没有减半的
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你好 老师 我们是小规模纳税人 异地施工9月开票预缴税款缴纳成8月了 10月份更正到9月了 那这笔账怎么做 9月末结转税的时候怎么做分录呢
venus老师
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提问时间:10/19 16:30
#建筑#
同学,结转税的话,你要更正之前增值税申报表
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请问老师 3季度开票超过30万 那就要全额增收了吧
郭老师
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提问时间:10/19 15:46
#建筑#
对的,是的,是这么做的。
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发票入账前每张发票都要查验吗?把查验结果粘到凭证里面吗?
东老师
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提问时间:10/18 12:05
#建筑#
你好,一般金额大的可以查验一下
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老师,就公司在A地注册的,公司把工程劳务包给个人。工程在外地。他这个个人可以来A地代开发票吗?
郭老师
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提问时间:10/18 15:01
#建筑#
你好,这个需要在项目所在地开发票。
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季报所得税表,第一季度,第二季度,第三季度,后面都没有发生业务,第一季度的季末金额29.92万元,季初金额:9.91万元,第二季,第三季是不是这个金额,后面的平均值如何算
冉老师
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提问时间:10/08 15:44
#建筑#
你好,是的,是这个金额的,学员
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老师,您好,工商公示系统里的联系人方式现在能改吗?怎么改
艳子老师
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提问时间:10/05 18:22
#建筑#
您好, 你以联络人的身份进入,就可以更改成你要的电话了
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老师好 我们是加盟商给工厂打款备注都是保证金以前我按照商贸来做做成预付账款,现在这个东西要改成什么科目
艳子老师
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提问时间:10/03 21:56
#建筑#
您好, 这个保证金后面还要退的吗?
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老师问下建筑施工企业购买的固定资产如挖机装载机工程已经完工了、还有一些项目在做但用不着这些机械其他项目签订了劳务分包合同、我现在这些机械折旧可以摊到现在的项目上吗?作为管理费用、有什么问题吗
向阳老师
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提问时间:09/19 22:41
#建筑#
您好,同学,请稍等下
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老师,我们公司装修,请的工人,给工人付的工资怎么记账?
向阳老师
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提问时间:09/19 15:58
#建筑#
您好,同学,请稍等下
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但我们不属于房开,只是承包商也可以直接计入工程施工吗?
一鸣老师
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提问时间:09/15 16:55
#建筑#
嗯嗯,可以的,没问题的
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老师,我们是新办的电力资质,建筑企业统计报表里的很多东西不会填,因为之前我们公司有销售业务。
朴老师
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提问时间:09/05 11:52
#建筑#
同学你好 按账上的数据填写
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#提问#,你好!请问如果工资8000元,社平工资4000元,怎样造工资表既能发工资8000元,又只交4000元的社保费?
东老师
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提问时间:07/17 15:13
#建筑#
您好, 这个是太理想的 肯定需要按照工资8000算
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请问建筑服务类发票,备注的工程地址是同一个地址写法不一样,有影响吗?
一鸣老师
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提问时间:07/11 10:47
#建筑#
你好,这个地址只要区县不错就没问题
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老师企业工商年报时间是6.30号截止吗
金金老师
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提问时间:06/03 15:53
#建筑#
您好,对的,是这意思的
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老师,小规模开具的农产品3%的专票,可以抵扣几个点?
向阳老师
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提问时间:05/26 15:27
#建筑#
你好,是一般纳税人收到的话,小规模给你开的3%是按照9%来抵扣。
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老师好,我们是建筑企业,借支人工费时,借:合同成本—人工费,贷:银行存款 。他一共借了多少钱?怎么记账?还有一笔分录怎么记?
小菲老师
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提问时间:05/25 15:32
#建筑#
同学,你好 到时候看合同成本—人工费的余额就行了
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工地的一线员工,公司没有给交社保,跟他们签了劳务合同,这个个税可以按工资薪金报吗
刘倩老师
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提问时间:05/22 15:50
#建筑#
你好,不可以的,这个按劳务申报。
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