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老师印花税怎么更正申报1月印花税,和退印花税怎么操作?
丁小丁老师
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提问时间:02/04 11:26
#建筑#
您好!直接在电子税务局做更正申报,涉及退税,估计要去大厅填写退税的资料,你可以咨询下当地税务前台
阅读 1330
收藏 6
老师,工程款上个月开票是a公司未回款,这个月收到回款的公司是b公司,这个需要提供什么资料做账
Deerlet老师
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提问时间:02/04 11:15
#建筑#
...
阅读 1227
收藏 1
老师:请问公路上的标识标牌,我开票怎么样赋码?是工程服务还是金属制品
冉老师
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提问时间:02/04 11:06
#建筑#
你好,同学 税收分类编码:109032702;税收分类名称:金属制地名牌、号码及类似标志;
阅读 1355
收藏 6
老师,你好,我们公司是新成立的,1月份签了一个合同,做光伏发电,清包工,开发票,做凭证,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费,应交增值税,销项税,对吗!
大张老师
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提问时间:02/04 10:54
#建筑#
同学,你好!对的,分录就是这样。
阅读 1173
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请问老师,小规模建筑劳务分包公司的日常备查套账包括哪些?
郭老师
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提问时间:02/04 10:39
#建筑#
易耗品领用备查 出租出借包装物备查簿、 临时租入固定资产备查簿、
阅读 1187
收藏 5
老师 公司销售的固定资产应该怎么写分录
一鸣老师
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提问时间:02/04 10:38
#建筑#
清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
阅读 1082
收藏 5
付工人工伤赔偿金,可以公户支出吗?这税前是否可以扣除?工人取得赔偿需要申报个税不
郭老师
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提问时间:02/04 10:10
#建筑#
你好,可以的 你单位如果没有缴纳社保的情况下,做福利费按工资的14%抵扣所得税,这个需要申报个税,但是属于免税收入里面的。
阅读 1280
收藏 5
工程预决算是哪些东西?
郭老师
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提问时间:02/04 09:05
#建筑#
是对建筑工程项目所需的各种材料、人工、机械消耗量及耗用资金的核算,也指的是工程造价,同时也是国家基本建设投资及建设项目施工过程中的一项要求工作
阅读 1109
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老师,外管证上图是填对方的还是我们自己的?
郭老师
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提问时间:02/04 09:05
#建筑#
你好,这个填写项目所在地的
阅读 1035
收藏 4
老师 销售公司名下的车(车价合计10000)收入怎么写分录呀 金额怎么写
东老师
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提问时间:02/04 09:04
#建筑#
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支
阅读 1195
收藏 5
劳务公司24年2月份发23年11月、12月、24年1月份的工资,个税该如何申报?
郭老师
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提问时间:02/04 08:59
#建筑#
你好,二月份发放的,三月份才申报个税。
阅读 1213
收藏 5
老师 销售公司名下的车怎么写分录
郭老师
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提问时间:02/04 08:53
#建筑#
你好 当时做了固定资产的是吗
阅读 1072
收藏 5
老师,建筑施工两年,但是外管证时长180天,这可以外管证可以一直做延期吗?
暖暖老师
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提问时间:02/04 08:38
#建筑#
你好不可以的,你可以注销再办理的
阅读 1167
收藏 0
老师省内项目需要开外管证吗?对方让开完税证明,我需要去项目地去缴税吗?项目是一个省不同城市。
易 老师
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提问时间:02/03 22:50
#建筑#
对于省内项目,如果涉及跨市经营,通常需要开具外管证。至于完税证明,如对方要求,你需按规定在项目所在地进行税务申报和缴纳,然后取得完税证明。因此,对于不同城市的省内项目,你可能需要去项目所在地进行缴税并开具相应的完税证明。
阅读 1564
收藏 7
建筑业增值税申报表是应税劳务销售额吗
郭老师
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提问时间:02/03 16:25
#建筑#
建筑服务不属于应税劳务,也不属于应税货物,它属于服务
阅读 1257
收藏 0
公司是一般纳税人,泥头车运输泥土的,想开机械租赁费,项目名称是选择建筑服务,还是经营租赁?
王 老师
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提问时间:02/03 16:05
#建筑#
你好,如果是带人租赁,按照建筑服务 如果不带人,按照经营租赁
阅读 1178
收藏 5
老师,预缴增值税,要去项目地预缴吗?
艳子老师
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提问时间:02/03 16:01
#建筑#
您好, 是的,是去项目地交的
阅读 1193
收藏 5
老师,你好!建筑公司,总公司是一般纳税人,请问一下分公司可以做小规模纳税人吗?
小样儿demo
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提问时间:02/03 15:43
#建筑#
同学你好,这个是可以的
阅读 1054
收藏 4
工程类项目材料的进销存,如何作内审?
郭老师
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提问时间:02/03 15:43
#建筑#
你好,你们有发货单,出入库单吗?
阅读 15837
收藏 15
您好老师,我是针对工作中,工程项目上用的材料作内部审计 ,项目上有人把材料当作废品卖掉,我是需要内控失控这方面课程
小菲老师
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提问时间:02/03 15:42
#建筑#
同学,你好 课程的问题,你需要咨询在线客服哦,会一对一为你匹配最合适的课程
阅读 3522
收藏 0
发票是1月底开的,昨天中午电子税务局预交了增值税及附加税,并且扣税成功,一直到今天在电子税务局申报增值税的时候,始终提示这个,怎么回事么
小菲老师
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提问时间:02/03 15:40
#建筑#
同学,你好 你分次预缴的金额是多少?? 你填了多少??
阅读 1169
收藏 0
这个是公司一个项目的明细,扣除税管费10点,进项税抵6点,现在他的进项税还差9千多点要补。他这么回复我说管理费扣完之后,那个税金加进项税,然后最后一笔工程款是158231,实际到账128231,那么等于说增值税九个点的话,也就是地税里面有3.7不到一点点,是这样吗?
郭老师
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提问时间:02/03 15:38
#建筑#
你好,你提供了进项发票,它的增值税还收你九个点吗?
阅读 1092
收藏 5
老师我们是建筑工程总包方,要跟下面的分包签合同,亲问怎么签?
小菲老师
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提问时间:02/03 15:36
#建筑#
同学,你好 就签合同,写明分包方应该负责的部分
阅读 1193
收藏 5
一个建设项目合同价317520,税金➕管理费扣10%等于31752,进项税抵6%,管理费扣完之后,那个税金加进项税,然后最后一笔工程款是158231,实际到账128231,那么等于说增值税九个点的话,也就是地税里面有3.7不到一点点是吗?
耿老师
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提问时间:02/03 15:19
#建筑#
你好!地税你指的是附加税吗?
阅读 1051
收藏 4
一个建设项目合同价317520,税金➕管理费扣10%等于31752,进项税抵6%,这个怎么理解?9点的增值税发票!地税里面有3.7不到?
王 老师
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提问时间:02/03 14:46
#建筑#
你好,扣除的管理费是约定的10%,这个比例是协商的 工程管理服务的开票税率是6% 建筑服务发票是9% 目前抵税已经和国税合并了
阅读 1049
收藏 4
现在地税还有那么税?
艳子老师
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提问时间:02/03 14:42
#建筑#
您好,现在没有地税了,都并入国税了
阅读 1054
收藏 4
老师好,咨询个问题,我们承接了A项目,又把A项目里面的一小部分土方工程分包给了另外一个公司,现在那个公司给我们开发票项目名称还是写A项目还是说,A项目旗下的这具体的项目名称
崔志杰老师
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提问时间:02/03 14:30
#建筑#
在这种情况下,你需要要求对方公司在发票上注明具体的项目名称,即 A 项目旗下的土方工程名称。这样可以确保发票的真实性和准确性,也可以避免潜在的税务风险。
阅读 1163
收藏 5
你好,请问下我们施工方接了个项目做劳务的,1月份发票开给对方,对方说这次工资他们那代发,那我们这边发出去这笔工资还需要做凭证吗?凭证怎么做?
杰杰洁
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提问时间:02/03 14:25
#建筑#
同学你好,实质这笔款也是贵公司的劳务支出,只不过需要对方代发而已,所以这笔支出需要做账,凭证就是借项目成本,贷银行存款
阅读 1191
收藏 5
老师好,**单位的残保金一般怎么收?
艳子老师
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提问时间:02/03 12:30
#建筑#
您好,按你们申报工资的人数来申报
阅读 1172
收藏 5
我们公司年底要给工人发工资,工地,每个人工资都是2万左右,怎么发放合理
一鸣老师
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提问时间:02/03 11:50
#建筑#
你好,除非不上账,否则无论怎样发都要要申报个税哈
阅读 1207
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