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我们是个体工商户,仓库地址跟营业执照上的地址不在一个辖区,有影响吗?仓库那边要我们挂营业执照
星河老师
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提问时间:07/07 17:07
#税务#
同学 仓库是可以不在营业执照地址范围内的。 仓库是可以在其他地方的,经营场所是营业执照上的地址,二者不冲突。 1、企业在住所或经营场所内设的仓库等不对外提供服务的机构,属于对内服务的行为,不需要办理营业执照(但承包给他人经营的除外)。2、企业在住所或经营场所外设的仓库等,并在仓库内从事简单的分装、打包等行为的,应该按照分公司办理营业执照。3、营业执照由工商部门办理。在实行社会综合治理的当下,参与社会综合治理的部门(包括街道办和居委会)有提醒办理营业执照的义务。
阅读 5718
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老师好,人力资源派遣,开票是按照甲方付给我们10万-代发的工资之后的金额开具吗?那缴纳税款怎么缴纳
家权老师
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提问时间:05/15 17:02
#税务#
不是,开票是差额开票,总金额10万,扣除额就是工资和社保那些,交的税就是发票上的税
阅读 5717
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汇算清缴截止日期是哪天
文文老师
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提问时间:05/15 14:46
#税务#
汇算清缴截止日期是5.31
阅读 5717
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请问2023年开了3000的不征税科小贷款普通发票没收到款要作废怎么处理,我们是一般纳税人
东老师
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提问时间:06/21 09:49
#税务#
你好,不能作废,只能开红字发票。
阅读 5716
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账跟报表的管理费用怎么不一样
东老师
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提问时间:06/21 11:00
#税务#
你好,看看你是不是软件的公式有问题?
阅读 5716
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老师个人进账支付的手续费没有发票,就凭银行的进账单企业所得税前能扣除吗
宋生老师
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提问时间:06/21 11:25
#税务#
你好这个不能税前扣除。
阅读 5716
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老师,我们承包下一个活后又将其中的14万以包清工的方式分包给了另一个公司,那么这个公司给我们开3%的建筑服务*工程款,还是建筑服务*人工费还是建筑服务*劳务费?
小锁老师
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提问时间:05/15 16:57
#税务#
您好,这个的话,是属于是建筑服务*劳务费
阅读 5716
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汇算清缴这个工资薪金表是否需要必须填吗?不知道该不该选
郭老师
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提问时间:05/15 17:28
#税务#
你好这个必须选择的,
阅读 5716
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老师好,汇算清缴,营业外支出里有,因延迟交付房产给业主产生的违约金需要调增吗?
郭老师
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提问时间:05/15 14:30
#税务#
你好,这种违约金的,你们业务已经发生了,需要对方给你开发票,没有发票的需要调整。
阅读 5716
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汇算清缴企业所得税的时候,职工薪酬支出纳税调整明细表里,工资薪金支出是工资表里头的应发工资,住房公积金是单位承担的住房公积金的金额,社会保障性缴款这个是单位承担的社保费是吗
小锁老师
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提问时间:06/21 13:32
#税务#
您好,对的,就是这个意思的哈
阅读 5714
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请问老师,小规模纳税人10万块钱交多少企业所得税啊
家权老师
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提问时间:06/21 08:38
#税务#
小规模纳税人10万块钱交多少企业所得税=100000*5%=5000
阅读 5714
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老师这个麻烦老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:06/21 08:59
#税务#
同学你好,早上好,我给你解答
阅读 5714
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去年员工的火车票,可以拿到今年报吗
宋生老师
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提问时间:05/15 13:58
#税务#
你好,入账是可以入的。
阅读 5714
收藏 0
民办私立学校学费和住宿费需要缴纳增值税吗
郭老师
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提问时间:05/15 10:07
#税务#
你好对的是的,需要缴纳的
阅读 5714
收藏 0
附表四在增值税主表里有体现吗
宋生老师
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提问时间:05/15 11:08
#税务#
你好,是的,但是要手动填进去。
阅读 5714
收藏 2
老师,汇算清缴中的职工薪酬明细表,账载金额是我账上应付职工薪酬的贷方金额,实际发生额是借方金额,那税收金额是填哪个?
郭老师
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提问时间:05/15 11:21
#税务#
税收金额是实际金额的,如果没有扣除比例的,如果是超过扣除比例的话,填写的是扣除比例以内的。
阅读 5714
收藏 21
公司租了车,用来运输货物,那这个租赁的费用放管理还是主营业务成本
邹老师
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提问时间:06/21 09:40
#税务#
你好,单位是生产企业,还是运输企业?
阅读 5713
收藏 19
一般纳税人,主营业务收入要添加二级明细吗
文文老师
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提问时间:05/15 16:08
#税务#
主营业务收入,可不添加二级明细
阅读 5713
收藏 0
销售二手车的公司需要报什么资质
宋生老师
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提问时间:05/15 17:04
#税务#
你好,现在二手车不需要其他资质了
阅读 5713
收藏 12
老师,您好!一般纳税人 建筑行业的,开了3%简易计税的工程票,收到的成本票是专票,请问下入成本是按照这个专票的含税金额吗?还是要认证抵扣专票后,做进项税额转出并按不含税金额入成本呢?
郭老师
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提问时间:05/15 11:04
#税务#
你好,直接选择不抵扣勾选加税合计做账就行。
阅读 5713
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医疗企业前三年免税,免得是哪些税
敏敏老师.
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提问时间:05/15 11:46
#税务#
医疗企业前三年免税的税收种类主要取决于医疗企业的性质和收入来源。 对于非营利性医疗机构,按照国家规定价格取得的医疗服务收入,免征各项税收(仅指机构自身的各项税收,不包括个人从医疗机构取得所得应纳的个人所得税)。而对于不按照国家规定价格取得的医疗服务收入,则不得享受此项税收优惠政策。 对于营利性医疗机构,如果其取得的收入直接用于改善医疗卫生条件,自取得执业登记之日起,3年内可以享受以下税收优惠: 对其取得的医疗服务收入免征营业税(现在已改为增值税)。 对其自产自用的制剂免征增值税(销售给其他医院或药品零售企业的制剂不免征增值税)。 对营利性医疗机构自用的房产、土地、车船免征房产税、城镇土地使用税和车船使用税。 然而,需要注意的是,3年免税期满后,营利性医疗机构需要恢复缴纳上述税收。此外,如果营利性医疗机构的药房分离为独立的药品零售企业,则需要按规定征收各项税收。
阅读 5713
收藏 0
老师,像摩托车行业的情况,厂家开一张发票6000,客户开一张发票6500,怎么样才能把500的税规避掉啊
小愛老师
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提问时间:06/20 19:28
#税务#
您好,用符合你经营用途的进项发票抵扣的,比如办公用品,购进的固定资产的进项
阅读 5712
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老师,通过什么地方能查到公司的注册资金是否实缴了?
郭老师
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提问时间:06/21 12:49
#税务#
把你账上的实收资本的余额。
阅读 5711
收藏 24
在填企业所得税汇算年度申报表时,将部分账面上的管理费用填止营业成本,请问在填纳税调整项目明细表时还需要调增吗?如要调增应该在哪里填写?
bamboo老师
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提问时间:05/15 15:40
#税务#
您好 请问管理费用什么原因要纳税调增
阅读 5711
收藏 0
中联实业投资集团下属公司北京仁义酒业有限责任公司(增值税一般纳税人),董事会为了提升经营业绩,扩大经营规模,目前还存在5000万元的资金缺口,其中扩建白酒生产车间需要资金3000万元,日常经营活动需要资金2000万元。 公司的借款来自于两个部分:公司2022年1月1日从银行借入3000万元借款,期限为1年,年利率4.5%;2022年1月1日从其他企业借入2000万元,期限1年,年利率8%。 公司税务会计人员提出以下两个方案: 方案一:将银行的借款用于构建生产车间,剩下的借款用于企业的日常经营活动。 方案二:将银行借款中的2000万元用于企业的日常经营,将银行借款中剩下的1000万元和从企业借来的2000万元,用于构建生产车间。 1.假设企业的生产车间构建活动从2022年1月1日开始至2022年12月31日结束; 2.不考虑货币时间价值和弥补以前年度亏损; 3.仅考虑企业所得税因素
新新老师
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提问时间:02/23 12:15
#税务#
您好,正在为您解答
阅读 5711
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老师,个体户年开发票500万内免增值税,年开票120万内免个人所得税吗
东老师
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提问时间:06/21 13:12
#税务#
你好,这个增值税是一个季度30万免征的个人所得税底下税务局核定。
阅读 5709
收藏 1
老师好,我是小规模纳税人,500多万的交通工程**一般纳税人公司,想问一下材料票,劳务票,还有这个利润空间我该怎么控制,谢谢了
小林老师
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提问时间:05/15 18:56
#税务#
你好,先保住小规模纳税人,在看是否是小微企业
阅读 5708
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我当时23年调22年投资收益转多了,多转了400万,24年怎么调回来
王璐璐老师
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提问时间:05/15 19:11
#税务#
你好 你当时是做的什么分录结转投资收益的呀 是想用以前年度调整到24年是吧
阅读 5708
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一个员工同时在3家企业工作,其中一家企业购买了社保,3家企业都发了工资给员工,都按工资薪金申报个税可以吗
廖君老师
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提问时间:06/21 21:18
#税务#
您好,是的,月度都是按工资申报个税
阅读 5707
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老师,个体户年报,营业总收入86万,纳税金额为0,会有风险吗?
家权老师
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提问时间:05/24 17:16
#税务#
正常呀据实申报就行了
阅读 5707
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