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老师,跟厂商对账时,厂商要求折让,导致对账单的数量和开票数量不一致。这样可以吗?如何操作比较规范,谢谢
郭老师
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提问时间:06/21 12:17
#税务#
不可以的,必须是一样的,你的折让不影响数量。
阅读 5743
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老师,个体户年开发票500万内免增值税,年开票120万内免个人所得税吗
东老师
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提问时间:06/21 13:12
#税务#
你好,这个增值税是一个季度30万免征的个人所得税底下税务局核定。
阅读 5743
收藏 1
如果对方公司给我公司开普通发票 票面一个点或者三个点 是不是对于我公司来说都可以 反正也不能抵扣
小锁老师
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提问时间:06/21 13:45
#税务#
您好,对的,就是这个意思的
阅读 5743
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未交增值税余额为负什么意思
郭老师
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提问时间:05/16 17:02
#税务#
你好,证明你们单位有刘迪。
阅读 5743
收藏 0
老师,开的个人发票忘记写单位了,这张发票可以用吗?
家权老师
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提问时间:06/21 09:26
#税务#
个人不需要发票的。公司正常做销售收入账就行
阅读 5742
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机械费下面的吨翻,装载机30型架子管咋开发票啊,货物或应税劳务那咋整
宋生老师
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提问时间:06/21 11:04
#税务#
你好!这个你可以开其他设备啊
阅读 5742
收藏 24
老师,出口免抵退,免抵额/出口销售额=?这个计算出来的是什么
小锁老师
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提问时间:06/21 11:44
#税务#
您好,这个是1.免抵退办法出口销售额是出口销售收收入,得到的是退税率那部分
阅读 5742
收藏 0
老师这个怎么写,不会做会计分录
朴老师
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提问时间:06/20 17:05
#税务#
2022 年 4 月: 借:在途物资 931500(150000×6.21) 贷:银行存款 931500 计算保险费:150000×6.21×0.25%=2328.75(元) 运杂费 7234.65 元 5 月 5 日货物运达: 借:在途物资 9563.4(2328.75+7234.65) 贷:银行存款 9563.4 借:原材料 941063.4(931500+9563.4) 贷:在途物资 941063.4 关税:931500×1%=9315(元) 借:原材料 9315 贷:银行存款 9315
阅读 5742
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企业每个月、每个季度申报的增值税申报表,财务报表,企业所得税报表,是不是都要打印下来,按年装订?
宋生老师
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提问时间:05/16 13:59
#税务#
你好,是的,就是这样子的。
阅读 5742
收藏 0
附表四在增值税主表里有体现吗
宋生老师
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提问时间:05/15 11:08
#税务#
你好,是的,但是要手动填进去。
阅读 5742
收藏 2
老师,我们是紧急救援装备公司的,目前小规模纳税人,现在2个月内需要开票1100万,只能在7月生成一般纳税人,7月份必须开给客户发票对应的销售发票,上游公司只能8月份开过来进项,我们应该怎么筹划
朴老师
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提问时间:06/21 10:59
#税务#
同学你好 小规模时期开出去的发票要交增值税的
阅读 5741
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去年12月收到一笔政府补贴20万,当时已经记营业外收入了,这个月领导突然说,政府部门打电话过来说这钱要专款专用 我咋做账
家权老师
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提问时间:05/16 10:10
#税务#
使用时登记台账就行
阅读 5741
收藏 24
筹建期装修费,设计费是记入管理费用—开办费吗?什么时候开始摊销?是收到发票的时候再摊销吗?
郭老师
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提问时间:06/21 20:16
#税务#
租赁的房屋吗?金额大吗?
阅读 5739
收藏 24
老师,问一下我之前跟对方公司签合同是用的我姐姐的公司签合同的,但是我姐姐公司注销了,现在那笔款我要收回来,但是那个公司不认,我怎么才能收回来这笔款呢
家权老师
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提问时间:06/21 15:29
#税务#
那个只有找律师起诉了
阅读 5739
收藏 24
您好填写申报车辆购置税,要选受理税务机关,公司的车辆是按执照公司的注册地址上牌吗和对应税局的受理机关吗?
朴老师
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提问时间:05/15 15:24
#税务#
在填写申报车辆购置税时,选择受理税务机关是一个重要的步骤。对于公司的车辆,通常情况下,车辆购置税应当向车辆登记地的主管税务机关申报纳税。 如果公司的车辆是按照公司的注册地址上牌,那么一般应选择对应税局的受理机关进行车辆购置税的申报。具体来说,如果车辆需要在某个地方进行登记,那么纳税人应当向该地方的主管税务机关申报纳税。如果车辆不需要办理车辆登记,那么单位纳税人应向其机构所在地的主管税务机关申报纳税,个人纳税人应向其户籍所在地或者经常居住地的主管税务机关申报纳税。
阅读 5739
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民办私立学校学费和住宿费需要缴纳增值税吗
郭老师
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提问时间:05/15 10:07
#税务#
你好对的是的,需要缴纳的
阅读 5739
收藏 0
法院判决的工程款逾期支付的利息收入,需要给对方公司开具发票吗?需要缴纳增值税吗?
郭老师
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提问时间:04/23 17:52
#税务#
你好,工程款发生了,需要的只属于价外税,和工程一块做。
阅读 5739
收藏 24
老师您好,这个营业执照用年检吗?发证机关不是工商局
朴老师
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提问时间:06/21 15:43
#税务#
同学你好 是民政局年检的
阅读 5738
收藏 24
老师好,小规模纳税人企业所得税怎么个交法
宋生老师
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提问时间:06/21 09:07
#税务#
你好,小微企业的话是按照利润的5%来。
阅读 5738
收藏 24
我公司与A公司在2022年发生一笔业务,对方开具专用发票已入账,现在税局发现对方发票为虚开发票,金额83万元,请问这种对我司有什么影响,我司这边需要做什么来解决这个问题?
郭老师
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提问时间:06/21 11:57
#税务#
你好,你们单位需要补税的 增值税和所得税 一般是这么处理
阅读 5738
收藏 24
老师,企业安排残疾人就业,如果享受残保金政策,除了在申报残保金时采集信息,是否需要在残联中心备案?我咨询了有的说需要有的说不需要,有么有什么政策明确规定
耿老师
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提问时间:05/15 17:49
#税务#
企业安排残疾人就业后享受残保金政策**不需要在残联中心备案**。 企业安排残疾人就业,并享受残保金政策时,关键点在于按规定比例安排残疾人就业,并在申报残保金时提供正确的信息。根据现行的政策,用人单位需要按月安排残疾人就业才能减免当月的残保金,而且应当避免重复或不对称的就业信息记录,以免影响残保金的减免甚至受到行政处罚。 至于是否需要在残联中心备案,现行政策中并没有强制要求企业在残联中心进行备案的规定。企业主要是通过向地方残疾人联合会或指定机构申报残疾人保险金的支付金额,并依据审计结果决定是否需要缴纳残保金。全国统一平台的接入国家政务服务平台意味着信息已实现全国联网,这样企业只需确保其申报的信息准确无误即可。 现行政策没有明文规定,主要看当地怎么执行
阅读 5738
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在填企业所得税汇算年度申报表时,将部分账面上的管理费用填止营业成本,请问在填纳税调整项目明细表时还需要调增吗?如要调增应该在哪里填写?
bamboo老师
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提问时间:05/15 15:40
#税务#
您好 请问管理费用什么原因要纳税调增
阅读 5738
收藏 0
公司是服务性企业,主要的成本是差旅和工资,我把工资和差旅归集到了主营业务成本里,企业所得税汇算清缴的时候应该怎么填报
朴老师
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提问时间:05/15 15:55
#税务#
1.工资成本:在计算主营业务成本时,你需要将工资费用计入其中。这通常涉及到两个会计分录:首先是计提工资,即借主营业务成本,贷应付职工薪酬;然后是支付工资,即借应付职工薪酬,贷银行存款。在填报企业所得税汇算清缴表时,工资成本应作为“主营业务成本”的一部分进行填报。你需要确保填报的金额与你的会计记录一致,并附上相关的工资支付凭证和计算依据。 2.差旅费成本:差旅费通常也属于企业的主营业务成本之一。在会计记录中,你可能已经将差旅费计入到了“主营业务成本”或者相关的费用科目中。在填报企业所得税汇算清缴表时,你需要将差旅费成本作为“主营业务成本”或者相应的费用项目进行填报。同样,你需要确保填报的金额与你的会计记录一致,并附上相关的差旅费报销凭证和计算依据。
阅读 5738
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请问老师,一般纳税人劳务费的增值税税率是多少呢
郭老师
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提问时间:06/21 08:00
#税务#
建筑劳务的吗?一般计税9% 简易计税3%
阅读 5737
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加计抵减的那张附表,每月增加进项5%,要做账吗
家权老师
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提问时间:06/21 08:49
#税务#
借:应交税费-增值税-加计抵减 贷:营业外收入-加计抵减
阅读 5737
收藏 0
老师问一下,我上个月做账没有计提附加税,这个月做账,能先计提后缴纳,可以不?
蓝小天老师
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提问时间:06/21 11:24
#税务#
你好,可以的哦,这个月补计提
阅读 5737
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老师,如果从自产农产品那里取得的专票或者普票,可以按开具的金额乘以9个点的税率算一般纳税人的进项税吗?
文文老师
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提问时间:05/15 16:30
#税务#
可以按开具的金额乘以9个点的税率算一般纳税人的进项税
阅读 5737
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老师们,金税四期会反推以前3年度的账吗?有家小规模企业2022年1月注册成立,交给财务公司做账报税,2022年全年都没有收入和成本,个人所得税申报的是老板一个人的每月收入都是填写的0元,只有基本户每月的一点点手续费和利息,但代账会计没做银行流水的账,只是每月在账套里给老板一个人计提工资5千多元,与个税申报系统不符,因此2022年的企业汇算清缴表中就收入0,成本4万多,亏损4万多,因为账不多,2023年的都得调整,问老师我是否有必要建账套从2022年按实际做账,然后再去大厅更改2022年度的企业所得税?
曹老师~
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提问时间:05/15 18:49
#税务#
你好,这个根据公司实际情况去调整,可以去大厅修改报表。
阅读 5737
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老师,像这个是不是得交印花税?
郭老师
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提问时间:06/21 09:40
#税务#
这个不属于财产保险不需要交
阅读 5736
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请问2023年开了3000的不征税科小贷款普通发票没收到款要作废怎么处理,我们是一般纳税人
东老师
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提问时间:06/21 09:49
#税务#
你好,不能作废,只能开红字发票。
阅读 5736
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