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老师 我有个问题 这边我想开13%的机制砂可以开的出吗?
若素老师
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提问时间:02/02 15:52
#建筑#
你好,咱实际销售就可以开的。
阅读 1264
收藏 0
农民工工资代发,个税扣缴系统突然多了六十号人,一两个月这60号人扣完个税又从扣缴系统删掉,会有税务预警和风险吗?怎么处理合适
王 老师
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提问时间:02/02 15:38
#建筑#
你好,做为员工,是可以按照工资薪金申报的,需要有劳动合同,最好有社保。 如果公司这类人员多,金额大,建议按照灵活用工 可以百度多搜多咨询下劳务公司
阅读 1224
收藏 0
老师好,我公司是建筑公司,和甲方签订了建筑劳务分包合同,之前一直给甲方开具的3%包清工专票,但是最近签订了一份补充协议,甲方要求补充协议这部分给开6%的现代服务—劳务服务发票,请问是否合规
若素老师
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提问时间:02/02 15:34
#建筑#
要是建筑合同是开不出来6%税率的,这是不对的。
阅读 1080
收藏 5
找郭老师,那如果工程在外地,不在**方和被**方所在地,那**方要办理外经证吗
郭老师
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提问时间:02/02 15:08
#建筑#
你好,**方不用开外经证,**人他就不开发票给对方的
阅读 1294
收藏 5
有个本地工程,**方也在本地,被**方在外地,是不是被**方需要办理外经证,**方不需要
小林老师
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提问时间:02/02 15:04
#建筑#
您好,是的,这个是需要的
阅读 1273
收藏 5
我们是建筑公司承接的一个房地产公司的外网工程,现在围墙土建部分承包给了一个水利工程公司,他们给我开的工程款发票,请问这样可以吗
若素老师
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提问时间:02/02 15:03
#建筑#
你好,可以的,咱们取得发票时计入成本。
阅读 1315
收藏 6
老师,我们是建筑企业,有个项目是3%的劳务合同,做成本的话,有个3%的劳务专票可以用吗?
冉老师
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提问时间:02/02 15:00
#建筑#
你好,同学 3%的可以用的
阅读 1239
收藏 2
有个本地本地工程, **方在本地,被**方在外地,那是不是被**方要办理外经证
郭老师
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提问时间:02/02 15:00
#建筑#
侧天鹅绒的帽,对的,是的,需要办理外经证。
阅读 1487
收藏 1
建筑行业一般纳税人,10月份对方开的材料发票,未勾选,今年1月份才拿到发票,这个月也勾选抵扣了,可以把发票放在这个月账本里吗
一鸣老师
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提问时间:02/02 14:55
#建筑#
关键是材料是那个月收到的?做了入库没?
阅读 1111
收藏 5
老师,您好!工程发票,材料发票开错工程备注项目,应如何处理,10万元工程材料发票
庚申老师
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提问时间:02/02 14:49
#建筑#
只要税目没错就是了哈,备注了也没关系
阅读 1540
收藏 6
建筑公司注册一个分公司,许可项目是不是总公司有相关资质就可以,还是分公司也必须有
暖暖老师
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提问时间:02/02 14:43
#建筑#
你好,总公司有就可以了这个
阅读 1236
收藏 0
增值税是6% 附加税是10% 印花税万分之6 这个加起来一共是好多税点 假如是100万 要交好多税
朴老师
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提问时间:02/02 14:27
#建筑#
同学你好 一百万不含税的吗 没有进项抵扣吗
阅读 1339
收藏 0
老师,总公司有个分公司,有部分收入可以直接打到分公司账户做为分公司的收入吗?
爽爽老师
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提问时间:02/02 14:23
#建筑#
同学你好,这个收入要看是和总公司还是分公司签署的合同
阅读 1217
收藏 5
老师:1.请问印花税因为有些没签合同只有发票,还有即便有合同合同金额也是不确定的,那么实操是怎么申报印花税的?2.股东每月打进几万月的投资款 那么这个注册资金印花税怎么计算 按照营业执照上面是一次性还是按照每月打进的款每月申报呢?3.如果没实缴 平时的款作为借款 那么注册资金的印花税什么时候申报呢?
棉被老师
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提问时间:02/02 12:40
#建筑#
你好,1,没有金额的合同实务中一般是业务做完了,有确定金额才申报印花税的
阅读 1093
收藏 0
小规模月度开票超过10万,季度不超过30万,需要预缴税金吗
艳子老师
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提问时间:02/02 12:25
#建筑#
您好, 不用的,季度不超过就免税
阅读 1253
收藏 5
老师,有公司**我们公司的劳务资质,我们开劳务票给甲方,然后**方再开劳务票给我们公司,这样操作可以吗?
一鸣老师
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提问时间:02/02 11:50
#建筑#
是滴,就是那样的操作流程
阅读 1268
收藏 0
老师好,建筑公司数电票开劳务票,怎么找不到劳务这一项
玲竹老师
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提问时间:02/02 11:48
#建筑#
您好 建筑服务 应该是特定服务 大类是建筑服务
阅读 1293
收藏 5
请问缴纳土地增值税分录?要计提?分录
一鸣老师
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提问时间:02/02 11:30
#建筑#
计提附加 借:税金及附加 贷:应交税费-土地增值税 交税 借:应交税费-土地增值税 贷:银行存款
阅读 1038
收藏 4
请问房开公司收到业主水卡补卡费20元,分录???
朴老师
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提问时间:02/02 10:50
#建筑#
1.如果补卡费是直接用于水卡本身的制卡成本,那么可以直接将其记入“管理费用”科目。分录如下: 借:管理费用 20 贷:银行存款/现金 20 1.如果补卡费属于代收代付性质,例如:由物业公司代收后统一支付给供水公司,那么可以先记入“其他应付款”科目,然后再根据实际情况逐步转出。分录如下: 借:其他应付款 20 贷:银行存款/现金 20 在之后,当房开公司将这笔费用支付给供水公司时,再从“其他应付款”科目中转出: 借:管理费用 20 贷:其他应付款 20
阅读 1043
收藏 4
请问,甲方付现金给老板,说是劳务,这是什么意思呀?要存到公司账户上吗?谢谢
郭老师
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提问时间:02/02 10:33
#建筑#
你好,支付的劳务费还是怎么了?你主营是什么的?
阅读 1135
收藏 5
老师,23年的费用,我反结账做到了23年里面了,利润表也产生了变动,申报表还需要更改吗?还是等汇算的时候再调整?
一鸣老师
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提问时间:02/02 10:29
#建筑#
这个是汇算时再调整就是了
阅读 1179
收藏 5
老师,请问一下我们22年给甲方开了发票,一直没给,当时公司也在项目地在一个县所以不用预缴,在23年10月公司地址迁移至同省的另一个市,现在这个发票充红重新开具的话需要预缴么?
冉老师
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提问时间:02/02 10:06
#建筑#
你好,同学,不需要预交的
阅读 1167
收藏 0
李老师,您好,想请问一下,发包方因资金短缺,没法按期支付工程款,导致停工,停工期间的多种损失以及因停工而增加的财务成本(比如未支付工程款而产生的资金费用)等,需要收款方开发票吗?如果需要开票,收款方应该开什么类别呢?如果不需要开票,那发包方又应该取得哪些合法合规性证明材料呢?谢谢
萧炎老师
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提问时间:02/02 10:01
#建筑#
在停工期间,如果发包方因资金短缺无法按期支付工程款导致停工,收款方通常需要开具发票。 根据相关法律规定,承包人在提供建筑服务后,即使遇到发包方资金问题导致的停工状况,仍有权要求发包方支付相应的工程款项。在这种情况下,收款方(承包人)应当按照税法规定,收取工程款后开具相应数额的工程款发票。这是因为发票不仅是税务合规性的体现,也是双方交易事实的法律证明。 在停工期间,发包方应取得的合法合规性证明材料包括但不限于: 停工通知书或书面催款函:这些文件能够证明收款方已经正式通知发包方停工的情况,并要求支付欠款。 索赔证据:包括但不限于结算单、工作联系单、租赁合同、买卖合同、结算协议等,这些文件可以作为计算和证明停工损失的依据。 财务记录:未支付的工程款项所产生的资金费用等相关财务记录也应当妥善保存,以备后续可能的索赔或者法律诉讼使用。 合同约定:合同中关于支付条款的具体约定内容,以及任何有关变更、延期确认的书面文件,都是重要的证明材料。 总之,发包方在面临资金短缺导致工程停工的情况下,应当与承包方进行沟通,并尽可能取得上述合法合规性证明材料。这样做不仅有助于保护自身的法律权益,也为解决可能出现的争议提供了依据。同时,承包方有权根据实际情况要求赔偿,包括停工期间的工资、设备租赁费、材料损失费等。
阅读 1018
收藏 0
老师好,我们建筑公司,甲方让6%开劳务费发票,是否合规?
一鸣老师
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提问时间:02/02 09:36
#建筑#
...
阅读 1113
收藏 0
老师这个发票可以吗,密码区是那样
若素老师
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提问时间:02/02 09:17
#建筑#
你好 查一下是真的发票就可以用
阅读 1178
收藏 5
签的劳务合同分包,拿到工程结算单,扣质保金,扣农民工保证金,预交3%增值税(核定征收),怎么做账
小路老师
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提问时间:02/02 06:22
#建筑#
您好:借银行存款 其他应收款-质保金 贷应收账款 借:劳务费 贷其他应付款-保证金 银行存款
阅读 1193
收藏 5
单位生产沥青砼,那单位可以直接开具九个点发票工程发票?客户买沥青砼,我就开具九个点发票可以吗?
小林老师
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提问时间:02/01 22:19
#建筑#
您好,混凝土税率,沥青混凝土税率一般纳税人13% 小规模1%
阅读 1160
收藏 5
请问老师,我方建筑劳务分包公司,是合同的承包方,这样的承包方式开票为建筑劳务还是纯劳务,还是什么?
金金老师
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提问时间:02/01 21:13
#建筑#
您好,这个是属于纯劳务的,这个要求
阅读 1281
收藏 5
账上还剩余5W多的预估20年剩余的,我不想汇算的时候调整,现在怎么给他冲平,就挂着预付好了,以前做的还是借:库存商品,贷,应付暂估
王超老师
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提问时间:02/01 20:07
#建筑#
您好 那么你不想汇算清缴的时候调整,那么只能是继续放在账上的
阅读 1049
收藏 4
建筑业,做账里的应交增值税是237.85,但是实际缴纳金额是237.84.应该怎么做分录
小菲老师
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提问时间:02/01 19:41
#建筑#
同学,你好 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
阅读 1195
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