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老师,总公司有个分公司,有部分收入可以直接打到分公司账户做为分公司的收入吗?
爽爽老师
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提问时间:02/02 14:23
#建筑#
同学你好,这个收入要看是和总公司还是分公司签署的合同
阅读 1218
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老师:1.请问印花税因为有些没签合同只有发票,还有即便有合同合同金额也是不确定的,那么实操是怎么申报印花税的?2.股东每月打进几万月的投资款 那么这个注册资金印花税怎么计算 按照营业执照上面是一次性还是按照每月打进的款每月申报呢?3.如果没实缴 平时的款作为借款 那么注册资金的印花税什么时候申报呢?
棉被老师
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提问时间:02/02 12:40
#建筑#
你好,1,没有金额的合同实务中一般是业务做完了,有确定金额才申报印花税的
阅读 1093
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小规模月度开票超过10万,季度不超过30万,需要预缴税金吗
艳子老师
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提问时间:02/02 12:25
#建筑#
您好, 不用的,季度不超过就免税
阅读 1253
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老师,有公司**我们公司的劳务资质,我们开劳务票给甲方,然后**方再开劳务票给我们公司,这样操作可以吗?
一鸣老师
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提问时间:02/02 11:50
#建筑#
是滴,就是那样的操作流程
阅读 1271
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老师好,建筑公司数电票开劳务票,怎么找不到劳务这一项
玲竹老师
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提问时间:02/02 11:48
#建筑#
您好 建筑服务 应该是特定服务 大类是建筑服务
阅读 1296
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请问缴纳土地增值税分录?要计提?分录
一鸣老师
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提问时间:02/02 11:30
#建筑#
计提附加 借:税金及附加 贷:应交税费-土地增值税 交税 借:应交税费-土地增值税 贷:银行存款
阅读 1038
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请问房开公司收到业主水卡补卡费20元,分录???
朴老师
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提问时间:02/02 10:50
#建筑#
1.如果补卡费是直接用于水卡本身的制卡成本,那么可以直接将其记入“管理费用”科目。分录如下: 借:管理费用 20 贷:银行存款/现金 20 1.如果补卡费属于代收代付性质,例如:由物业公司代收后统一支付给供水公司,那么可以先记入“其他应付款”科目,然后再根据实际情况逐步转出。分录如下: 借:其他应付款 20 贷:银行存款/现金 20 在之后,当房开公司将这笔费用支付给供水公司时,再从“其他应付款”科目中转出: 借:管理费用 20 贷:其他应付款 20
阅读 1043
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请问,甲方付现金给老板,说是劳务,这是什么意思呀?要存到公司账户上吗?谢谢
郭老师
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提问时间:02/02 10:33
#建筑#
你好,支付的劳务费还是怎么了?你主营是什么的?
阅读 1135
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老师,23年的费用,我反结账做到了23年里面了,利润表也产生了变动,申报表还需要更改吗?还是等汇算的时候再调整?
一鸣老师
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提问时间:02/02 10:29
#建筑#
这个是汇算时再调整就是了
阅读 1180
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老师,请问一下我们22年给甲方开了发票,一直没给,当时公司也在项目地在一个县所以不用预缴,在23年10月公司地址迁移至同省的另一个市,现在这个发票充红重新开具的话需要预缴么?
冉老师
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提问时间:02/02 10:06
#建筑#
你好,同学,不需要预交的
阅读 1167
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李老师,您好,想请问一下,发包方因资金短缺,没法按期支付工程款,导致停工,停工期间的多种损失以及因停工而增加的财务成本(比如未支付工程款而产生的资金费用)等,需要收款方开发票吗?如果需要开票,收款方应该开什么类别呢?如果不需要开票,那发包方又应该取得哪些合法合规性证明材料呢?谢谢
萧炎老师
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提问时间:02/02 10:01
#建筑#
在停工期间,如果发包方因资金短缺无法按期支付工程款导致停工,收款方通常需要开具发票。 根据相关法律规定,承包人在提供建筑服务后,即使遇到发包方资金问题导致的停工状况,仍有权要求发包方支付相应的工程款项。在这种情况下,收款方(承包人)应当按照税法规定,收取工程款后开具相应数额的工程款发票。这是因为发票不仅是税务合规性的体现,也是双方交易事实的法律证明。 在停工期间,发包方应取得的合法合规性证明材料包括但不限于: 停工通知书或书面催款函:这些文件能够证明收款方已经正式通知发包方停工的情况,并要求支付欠款。 索赔证据:包括但不限于结算单、工作联系单、租赁合同、买卖合同、结算协议等,这些文件可以作为计算和证明停工损失的依据。 财务记录:未支付的工程款项所产生的资金费用等相关财务记录也应当妥善保存,以备后续可能的索赔或者法律诉讼使用。 合同约定:合同中关于支付条款的具体约定内容,以及任何有关变更、延期确认的书面文件,都是重要的证明材料。 总之,发包方在面临资金短缺导致工程停工的情况下,应当与承包方进行沟通,并尽可能取得上述合法合规性证明材料。这样做不仅有助于保护自身的法律权益,也为解决可能出现的争议提供了依据。同时,承包方有权根据实际情况要求赔偿,包括停工期间的工资、设备租赁费、材料损失费等。
阅读 1018
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老师好,我们建筑公司,甲方让6%开劳务费发票,是否合规?
一鸣老师
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提问时间:02/02 09:36
#建筑#
...
阅读 1114
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老师这个发票可以吗,密码区是那样
若素老师
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提问时间:02/02 09:17
#建筑#
你好 查一下是真的发票就可以用
阅读 1178
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签的劳务合同分包,拿到工程结算单,扣质保金,扣农民工保证金,预交3%增值税(核定征收),怎么做账
小路老师
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提问时间:02/02 06:22
#建筑#
您好:借银行存款 其他应收款-质保金 贷应收账款 借:劳务费 贷其他应付款-保证金 银行存款
阅读 1194
收藏 5
单位生产沥青砼,那单位可以直接开具九个点发票工程发票?客户买沥青砼,我就开具九个点发票可以吗?
小林老师
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提问时间:02/01 22:19
#建筑#
您好,混凝土税率,沥青混凝土税率一般纳税人13% 小规模1%
阅读 1160
收藏 5
请问老师,我方建筑劳务分包公司,是合同的承包方,这样的承包方式开票为建筑劳务还是纯劳务,还是什么?
金金老师
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提问时间:02/01 21:13
#建筑#
您好,这个是属于纯劳务的,这个要求
阅读 1281
收藏 5
账上还剩余5W多的预估20年剩余的,我不想汇算的时候调整,现在怎么给他冲平,就挂着预付好了,以前做的还是借:库存商品,贷,应付暂估
王超老师
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提问时间:02/01 20:07
#建筑#
您好 那么你不想汇算清缴的时候调整,那么只能是继续放在账上的
阅读 1050
收藏 4
建筑业,做账里的应交增值税是237.85,但是实际缴纳金额是237.84.应该怎么做分录
小菲老师
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提问时间:02/01 19:41
#建筑#
同学,你好 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
阅读 1195
收藏 5
建筑行业小规模,印花税要计提吗
爽爽老师
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提问时间:02/01 19:26
#建筑#
同学你好,印花税一般不需要计提的,和是不是小规模没有关系,在年终最后一月做个计提,因为涉及到跨年
阅读 1171
收藏 0
老师,预交税款是不是缴纳到项目所在地的税务机关的,是不是用报验户的身份进去预交的
大明老师
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提问时间:02/01 17:42
#建筑#
同学你好,是的,也可以用财务负责人的身份
阅读 1232
收藏 2
老师,我们是建筑公司,现在工抵房,对方给我们低价,我们需要叫什么税?如果打算销售,增值部分要交税吗?
棉被老师
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提问时间:02/01 17:09
#建筑#
你好 一般是增值税 附加税 印花税 如果打算销售,增值部分要交税的哈
阅读 1191
收藏 5
老师,我想问一下。我们是建筑公司拥有劳务资质。开劳务发票的话,简易征收按照3%开发票可以吗
一鸣老师
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提问时间:02/01 17:09
#建筑#
可以的,没问题的啊
阅读 1249
收藏 5
您好,老师,请问有一家单位发了一个月工资没有代扣代缴个税,现在税务局提示了个税比对异常怎么办呢?
一鸣老师
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提问时间:02/01 17:08
#建筑#
去税务大厅补申报个税
阅读 1023
收藏 4
老师 请问一下劳务公司从总承包公司分包1. 可以包工包料不呢?2.一般纳税人的附加税可以享受减半征收不呢?
郭老师
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提问时间:02/01 17:07
#建筑#
你好,劳务公司不可以包工包料,只能是包工 一般纳税人是小型微利企业的,可以享受
阅读 1019
收藏 4
老师好,请问:建筑服务适用简易计税的几种情况是?
杰杰洁
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提问时间:02/01 16:48
#建筑#
同学你好,简易计税的几种情形是:1. 一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务。2. 一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务。3. 一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,2016年4月30日前
阅读 1194
收藏 5
老师,在经营地交了增值税,是不是自己登录了税局开票就行,还是要去经营地代开发票呀
邹老师
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提问时间:02/01 16:40
#建筑#
你好,发票是在机构所在地开具的。
阅读 1133
收藏 5
老师,跨区域涉税事项报告表上的经营地址写的烟台市福山区,但是项目地址是烟台市经济技术开发区,网上说经济技术开发区在行政区划上属于福山区,可以在经济技术开发区预缴税款吗
青风老师
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提问时间:02/01 15:41
#建筑#
根据您提供的信息,经济技术开发区在行政区划上属于福山区,因此,您可以在经济技术开发区预缴税款。 在跨区域涉税事项报告表上,经营地址和项目地址可以存在差异,但是需要确保实际经营和项目所在地在同一个税务管辖区域。由于经济技术开发区属于福山区行政区划范围内,您可以根据实际情况选择在经济技术开发区进行预缴税款。 。
阅读 1061
收藏 4
老师,一般纳税人**劳务单位不能开票对冲税金吗?
青风老师
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提问时间:02/01 15:37
#建筑#
一般纳税人**劳务单位的情况下,一般无法直接开具劳务费发票对冲税金。因为**劳务单位通常是为了规避税收风险,通过将劳务费用转嫁给劳务单位来减少纳税额。在这种情况下,实际上是劳务单位开具劳务费发票,而不是纳税人本身。因此,纳税人不能直接使用这些发票对冲税金。 需要注意的是,这种**劳务单位的做法存在风险,可能被税务部门认定为违法行为,从而可能面临税务处罚。
阅读 1184
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财务收到项目上对施工班组的处罚单,扣每个班组的罚款,没有收到罚金,只是在班组付款流水中加一笔,增加已付款金额,财务上要怎么处理呀?
大张老师
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提问时间:02/01 15:36
#建筑#
你好!实际收到款时,附上罚款单,计入营业外收入!
阅读 1192
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老师,24年1月份是否可以接收23年的费用发票(里面还有23年3月份的差旅费)
一鸣老师
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提问时间:02/01 15:28
#建筑#
反结账,做到12月计提
阅读 1196
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