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请问老师,固定资产清理,卖车7万,扣掉手续费2000元,收到6.8万,请问按照6.8÷1.13*0.13缴纳增值税对吗
文文老师
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提问时间:11/30 11:36
#税务师#
按照7万来计算缴纳增值税
阅读 627
收藏 3
老师,A选项书上写了不是不包含价外费用吗
斌哥秦老师
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提问时间:11/30 11:09
#税务师#
同学,你好,车辆购置税的计税依据与增值税的计税依据一致,要包括价外费用,只是平时说的价外费用含税,这里表明不含税,正确哦。
阅读 815
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退税,报关单上是千克,进项票开进来是公斤,可以退吗
新新老师
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提问时间:11/30 11:08
#税务师#
你好,可以退税的,不影响的。
阅读 806
收藏 3
老师您好,我们是一企业,为职工报销供暖费,有统一标准,需要员工提供发票报销,1、发票是不是应该开企业名称?2、通过发票报销的供暖费是否要合并工资缴纳个人所得税?
周老师
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提问时间:11/30 10:48
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 1.是的 2.需要 祝您学习愉快!
阅读 982
收藏 4
老师,关于退税,一份报关单上有三个品名,然后货源地错了要改单,如果说改单还没改好,进项发票开进来可以先不认证,还是当月开的必须当月认证掉,就是次月退不了税,认证时间上怎么安排,改单对退税时间有影响吗
德德
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提问时间:11/30 10:38
#税务师#
进项 发票不用一定要在当月认证的啊,改好单据,在改好单据好的当月再认证进项发票
阅读 802
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我个人承包的合同价100万,不开发票,现在对方让我开发票,我个人能开发票吗
一鸣老师
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提问时间:11/30 10:26
#税务师#
你好,这个需要咨询当地税局,一般是有限额的,10万左右
阅读 766
收藏 0
退税的一张进项发票上面有货款也有运费 一起的 ,怎么勾选认证,退税勾选然后退税确认吗
东老师
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提问时间:11/30 09:35
#税务师#
你好,这种有运费的是需要让对方重新开票的
阅读 810
收藏 3
老师请问以销定产核算,库存商品什么时候入库,是与销售时同步吗 库存如何确定
宋生老师
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提问时间:11/30 09:32
#税务师#
您好!你这个就没有库存了。直接入库后马上做出库
阅读 17516
收藏 0
老师,这个题怎么做呀
冉老师
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提问时间:11/30 09:31
#税务师#
你好,同学 老师给你写一下分录明白了 借管理费用福利费615 贷主营业务收入500 应交税费应交增值税500×13%=65 应交税费应交消费税500×10%=50
阅读 15795
收藏 66
旧房土增。老师发票法不用加拿地成本吗(拿地支付的对价款)
东老师
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提问时间:11/30 08:53
#税务师#
你好,这个发票不就是你的拿底成本吗?
阅读 772
收藏 3
个体户门市部经营范围,建筑材料销售五金产品零售这范围哪些普票能开,能给个详细吗?能开啥发票?
宋老师2
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提问时间:11/30 08:47
#税务师#
你好!这个没有固定,属于五金类的,都可以开
阅读 742
收藏 0
货币是以占有,那拾到钱不上交不也不属于违反法定规定了吗(涉税法律)
东老师
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提问时间:11/30 08:20
#税务师#
您好,您这个是在做题吗?
阅读 608
收藏 3
下面的分公司注销打进来一笔钱到总公司账上,这笔钱应该怎么入账
东老师
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提问时间:11/30 07:32
#税务师#
你好,这个转入的是什么钱呢?
阅读 829
收藏 0
请问老师,单位账面的土地可以摊销吗?这个图片为啥说不能摊销呢?
小天老师
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提问时间:11/30 07:09
#税务师#
您好,土地可以摊销。图中作者认为土地不存在贬值所以不摊销,一项业务,每个人的理解不一样,这是职业判断,当然不摊销当然没有税务风险,因为利润是变大了,交税多,税务当然开心
阅读 716
收藏 3
土地增值税里房地产企业销售新房不能扣印花税吗?
丁小丁老师
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提问时间:11/29 22:27
#税务师#
您好!新房印花税在期间费用体现扣除的
阅读 837
收藏 4
老师(4)融资租赁租入的租金为什么不能抵扣进项税
胡东东老师
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提问时间:11/29 22:05
#税务师#
同学你好,可以抵扣的吧,答案写的不能抵扣?
阅读 16272
收藏 0
临时办公用房,临时建筑用房可以作为成本在土地增值税税前扣除吗?
小天老师
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提问时间:11/29 22:01
#税务师#
您好,不可以,这个临时建筑用房又不销售的,没有取得收入
阅读 800
收藏 3
老师我想问下在算增值税的时候,我标注绿色的部分,都没算进项税,是为什么呢
丁小丁老师
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提问时间:11/29 21:37
#税务师#
您好!这个农业公司初加工农产品是免税的哦。
阅读 800
收藏 3
税务师主要可以出哪些报告呀?
艳子老师
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提问时间:11/29 21:36
#税务师#
您好,汇算清缴、清算报告等等,不过税务师得加入税务师事务所以后才有资格出具报告。
阅读 697
收藏 3
丙方(一般纳税人)**乙方从甲方包工程涉及异地施工,乙方已开具9%工程款税票给甲方,乙方是否还需要承担甲方的增值税及附加?
易 老师
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提问时间:11/29 21:21
#税务师#
你好,不 要的,这种情况 不要的,开票自己就需要交纳增值税。双方各自承担自己的增值税
阅读 851
收藏 4
老师,小微企业是什么标准
小天老师
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提问时间:11/29 21:02
#税务师#
您好,335标准 小微企业条件:335原则,从业人数不超过300人,年利润不超过300万,资产不超过5000万。 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
阅读 794
收藏 3
老师异地施工预缴的税总有哪些其中的个税怎么来的不明白可以讲讲吗?
易 老师
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提问时间:11/29 19:14
#税务师#
增值税2%城建税\教育费附加\地方 附加增值税的7%、3%、2%还有印花税和企业所得税0.2%
阅读 781
收藏 0
某公司高级职员李某2022年工资总额225000元,获得劳务报酬35000元,专项扣除67500元,专项附加扣除32500元。问: (1)李某2022年应该缴纳多少个人所得税,要求列出计算过程 (2)李某该年度税后收入多少?
东老师
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提问时间:11/29 19:11
#税务师#
第一,个税=225000+35000-60000-67500=132500*10%-2520=10730 税后工资=225000+35000-10730=249270
阅读 646
收藏 3
签了合同,发票开了,又作废了,款款已到账,发票怎么入账
耿老师
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提问时间:11/29 17:14
#税务师#
你好!发票当月作废了吗?没有在重新开?先计入预收账款
阅读 796
收藏 0
经营范围有新材料研发,开发及材料销售,但没有生产,属于制造业么?如果属于制造业,没做环评,可以进行生产和销售么
冉老师
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提问时间:11/29 17:09
#税务师#
你好,同学 没有具体的生产的话,不能属于生产 制造业的话,可以生产销售
阅读 18107
收藏 68
一般纳税人享受附加税减半政策吗
小天老师
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提问时间:11/29 17:05
#税务师#
您好,可以的,满足小微企业条件 根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第10号)规定,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。
阅读 808
收藏 3
要求: (1)编制单位成本对比计划变动情况分析表,分析A产品单位成本变动情况; (2)分析影响原材料费用变动的因素和各因素变动的影响程度。
何江何老师
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提问时间:11/29 17:03
#税务师#
你好同学,我一起做出来给您.
阅读 808
收藏 3
要求:根据上列资料,编制商品产品成本项目构成分析表。
叶小葵
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提问时间:11/29 17:00
#税务师#
学员你好,正在为你解答
阅读 688
收藏 3
要求 (1)编制宏盛公司20×0年商品产品成本表; (2)编制宏盛公司20×0年全部产品成本计划完成情况表,并进行分析说明。
张静老师
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提问时间:11/29 16:58
#税务师#
学员你好,正在为你解答
阅读 15697
收藏 2
1. 因素分析法与差额分析法的运用。 【资料】红海公司20×1年7月材料费用消耗的有关资料如表12.23所示。 要求:采用因素分析法分析各因素变动对材料费用的影响程度。
liza老师
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提问时间:11/29 16:56
#税务师#
同学,您好! 产量影响(120-100)*20*20=8000 定额影响(17-20)*120*20=-7200 单价影响(25-20)*17*120=10200 合计:8000-7200+10200=11000
阅读 816
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