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收到以前年21年度虚开的工程发票10万,报表上已经调增缴纳了增值税,和企业所得税,现在在今年做分录应该怎么做?
郭老师
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提问时间:01/14 13:57
#建筑#
借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出。
阅读 570
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老师 我们项目上项目经理租的房子,房东开了发票,但是水电,供暖的费用项目经理是开的他个人抬头的发票 这种供暖费可以税前扣除么 实际发生的
郭老师
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提问时间:12/26 09:21
#建筑#
你好,开给项目经理个人的?
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请问收到一张建筑服务的装修费,借方是记入管理费用-装修费?
一鸣老师
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提问时间:12/22 17:02
#建筑#
金额上万还是需要摊销的
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老师农民工工资超一百人报个税要不要交残保金
易 老师
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提问时间:12/22 12:11
#建筑#
学员朋友您好,有没有签订劳动合同?
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老师好 为什么要走合同负债科目,预收账款不也是一样的吗?用合同负债科目有什么好处吗
宋老师2
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提问时间:12/11 15:03
#建筑#
你好,是的,其实老师是觉得是一样的,只是这些人不弄点新鲜东西,觉得没有做事一样。
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你好,老师,假如一个同时在两家公司上班,两份收入合计超过5千,但分开又没有5千,这种情况需要交个税吗
小燕老师
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提问时间:11/24 21:03
#建筑#
如果在两家公司都有工资,一家公司不用交税,另外一家公司要交税
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建筑行业小规模,当月付了材料款并且收到材料发票,应该怎么做分录
郭老师
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提问时间:11/22 09:28
#建筑#
借原材料,贷银行存款。
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老师:税负3%,包括外地预缴的吗?
一鸣老师
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提问时间:11/15 15:37
#建筑#
是的,就是那样子的
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个人去税务局代开63000元劳务费的发票,在税务局缴纳了增值税和附加税,另外我们公司还需不需要根个人申报个税呢?
郭老师
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提问时间:11/14 16:09
#建筑#
你好,你看一下发票有备注支付企业代扣代缴吧,如果有的话需要没有的话,你问你税务局那边他是免税还是怎么了。
阅读 570
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没有建筑资质,可以开项目名称为建筑服务-工程款发票吗?
郭老师
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提问时间:11/08 09:11
#建筑#
你好严格来说不可以的
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老师你好,我们企业是建筑服务企业,在一电力安装项目中我们能和甲方分别签订销售合同和建筑劳务合同吗?如果分别签订合同,建筑劳务可以按简易征收开具吗?
金金老师
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提问时间:11/07 09:22
#建筑#
您好,这个是分别签订的话,不能按照简易的
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个人代开碎石发票的服务名称填什么?
郭老师
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提问时间:11/03 15:24
#建筑#
你好非金属制品*碎石
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2023小型微利企业企业所得税税收优惠政策计算
金金老师
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提问时间:10/18 13:59
#建筑#
您好,这个的话,是300万以内的利润是,5个点的
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老师,像这种甲方是我司,乙方是个人,要入什么科目呢?
一鸣老师
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提问时间:10/17 18:00
#建筑#
你好,这个具体是干嘛用?
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老师,请问我票的金额开多了,建筑行业,实则结算下来没这么多金额,我现在该如何操作?两个月前开的,那我是红冲吗?
一鸣老师
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提问时间:09/19 16:16
#建筑#
是的,多开的金额红冲就是
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一般纳税人开给小规模纳税人成品油的税率是多少
金金老师
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提问时间:09/19 13:40
#建筑#
您好,这个是按照正常的13个点的
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交电费的滞纳金怎做分录
向阳老师
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提问时间:09/05 13:30
#建筑#
你好 借营业外支出 贷银行存款
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预缴增值税是中标金额的2个点吧
一鸣老师
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提问时间:08/25 15:54
#建筑#
一般纳税人预交增值税=(预收账款-支付给分包方款)/1.09*0.02
阅读 570
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老师,我的材料票重复入账了。怎么办
玲竹老师
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提问时间:08/08 23:14
#建筑#
您好 请问已经跨月了吗?没有跨月删除重复的一份凭证就好了 如果跨月了 把重复的红冲就好了
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一般纳税人从个人处购买材料,开回来的普票该怎么写会计分录
郭老师
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提问时间:08/03 11:14
#建筑#
借原材料,贷银行存款。
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老师好,请问一下,公司是一般人,有劳务派遣业务,如果申请了差额征税以后,就是收入减劳务成本的差额按5%缴纳增值税吧,请问,如果公司还有那别的业务是6%,还能在进项抵扣吗?
一鸣老师
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提问时间:08/01 09:58
#建筑#
其他一般计税业务取得进项税可以抵扣的
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建筑企业购买地泵配件做账属于机械使用费还是材料
文文老师
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提问时间:07/26 11:56
#建筑#
建筑企业购买地泵配件做账属于机械使用费
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老师好,我想问一下我4月份付款20万未取得发票,今天才收到发票,但是开票时间是在4月份,我要在这个月计入成本吗?
文文老师
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提问时间:07/12 16:06
#建筑#
在这个月计入成本,可以
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老师,我想问一下,我们公司是建筑施工单位,如果给工地工人买商业保险计入什么科目比较好
一鸣老师
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提问时间:07/06 10:36
#建筑#
你好,计入工程施工——间接费用-保险费
阅读 570
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老师公司办公室购买了一些办公家具和一些小家电等,单价都在2000以内,就做一次性费用就好了吧?
新新老师
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提问时间:06/26 10:07
#建筑#
您好,您可以进入固定资产或者是低值易耗品,不建议直接计入费用。
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单位要求报销必须开具发票,才能报销,有开具收款收据,有开具人名称,电话,商品名称,规格,数量,金额,可以报销吗,收款收据可以抵扣进项税额吗,为什么非要开发票才能报销,好处在哪里?
东老师
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提问时间:06/06 05:31
#建筑#
您好,因为发票是费用的合法凭据
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老师您好,我想请教一个問题,工程项目部购买的办公桌椅,金额超4万了,我是入公司固定资产还是入到工程施工-间接费用中,入到那个科目中更为合适。分录应该怎么写?
朴老师
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提问时间:05/30 12:30
#建筑#
同学你好 计入固定资产 然后按月折旧计入工程施工
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老师,请问一下,建筑行业企业所得税税负率大概控制几个点?22年开票6000万,利润为负,而且往年都为负,这是不是不太合理呀
新新老师
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提问时间:04/21 15:09
#建筑#
你好,。企业所得税在1.5%左右仅供参考。
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老师好,本地工程项目要缴企业所得税吗
郭老师
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提问时间:12/10 21:08
#建筑#
你好季度预缴就可以 没有利润的不交
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经营范围中有:园林绿化工程施工。可以开 工程款 发票吗?
冉老师
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提问时间:10/29 09:33
#建筑#
你好,学员,这个可以滴
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