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老师你好问下,财务报表年报,左边的上年金额指的2022年吗?
东老师
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提问时间:05/15 16:54
#税务#
您好,填写的是2022年年末的金额。
阅读 5686
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老师,机动车统一发票就是专票,那普票是怎么写的
小菲老师
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提问时间:05/15 10:16
#税务#
同学,你好 机动车统一发票就是专票,没有普票
阅读 5686
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消费税中投,分,赠取平均价。 换,抵,投取最高价。这里的“投”是一个意思吗,是的话它取什么价?
冉老师
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提问时间:05/01 16:25
#税务#
你好,同学 换,抵,投取最高价。这里的“投”是一个意思吗,是的话它取什么价? 是的,按照最高价的
阅读 5686
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看下我这个算的对不对,等于是13个点的专票开了393550元。剩余的638600全部开1个点的普票。然后平衡9个点。不足9个点的部分补齐税金36650元。麻烦廖君老师回答。谢谢。
廖君老师
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提问时间:06/21 18:56
#税务#
朋友您好,我刚才也验算了一下,就是补36650元的
阅读 5685
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老师,2023年账务处理用了以前年度损益科目的,我想问下所得税汇算清缴要不要调整
小菲老师
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提问时间:05/15 13:44
#税务#
同学,你好 你是做2023年的汇算清缴,在2023年账务处理用了以前年度损益科目的,这个是影响2022年的
阅读 5685
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老师,如果暂估入库材料了,以后不开发票了,怎么冲暂估?
宋生老师
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提问时间:06/21 18:02
#税务#
您好!红字冲减就行
阅读 5684
收藏 9
汇算清缴基础信息表的股东分红是必填吗?我们是小微企业,去年没有分红,那还要填写股东信息吗。还是说可以直接空着,股东名字都可以不写
东老师
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提问时间:05/15 11:25
#税务#
对,股东的名字和比例是需要填写。
阅读 5684
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我在电子税务局勾选平台为啥有些农票查不到呢
郭老师
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提问时间:05/15 11:36
#税务#
因为他不符合抵扣的要求 你看下他是自产自消吗
阅读 5684
收藏 24
长期股权投资收益是否作为计算业务招待费计算的基数
暖暖老师
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提问时间:05/15 13:50
#税务#
你好,长期股权投资收益不作为计算业务招待费计算的基数
阅读 5683
收藏 0
老师,客户退回2023年开的纸质专票,要冲红开具红字数电发票,,对方没有做抵扣,直接开具红字发票,选择无需确认,怎么开不了红字发票?
微微老师
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提问时间:05/15 15:50
#税务#
您好,提示什么 的呢?
阅读 5683
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建筑工程企业,在异地工程地税务局预缴了以后,预缴金额会显示在本地报表上的那一栏,如果不对可不可以修改呢
郭老师
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提问时间:06/21 09:47
#税务#
你好,是一般纳税人的吗?如果是的话,附表4本期发生额。这个可以自己填写的,需要抵扣实际抵扣金额和主表28行里面填写。
阅读 5682
收藏 0
老师,深圳小规模公司注销流程是什么样的,税申报表都正常,线上第一步是到电子税局点注销前置事项办理吗,那个工商网企业注销一窗通是什么时候用?
微微老师
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提问时间:06/21 11:20
#税务#
您好,先税务后工商,税务这边注销办理完成,就可以工商注销了。
阅读 5682
收藏 24
实在不理解为什么租入的固定资产还要花那么大力气改扩建?还计入长期待摊费用?为什么啊
微微老师
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提问时间:06/21 11:31
#税务#
您好,为了生产需求的呢。
阅读 5682
收藏 0
汇算清缴,职工薪酬支出表格,职工教育经费支出的金额填写在按税收比例扣除还是全额扣除的那一行?
郭老师
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提问时间:05/15 13:51
#税务#
你好,是什么行业的?一般普通企业的话是带有税收扣除比例的一行填写。
阅读 5682
收藏 0
老师,报增值税时,红字发票要另外报吗?还是报税时候就直接报扣减了红字发票后的销售额和税额?
郭老师
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提问时间:05/15 11:09
#税务#
你好,红字加上正数合计起来申报就行,不用单独。
阅读 5682
收藏 11
老师,建筑劳务公司,甲方发放工资,又扣了个税,那我们自己怎么申报个税
郭老师
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提问时间:05/15 11:55
#税务#
他扣除了个税,这一部分没有申报吧
阅读 5681
收藏 0
老师问一下,监理服务年度协议,怎么缴纳印花税
宋生老师
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提问时间:06/21 15:46
#税务#
你好!这个不需要交印花说。
阅读 5680
收藏 24
个体户需要每个月工资零申报吗?
家权老师
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提问时间:06/21 10:58
#税务#
没发工资不需要申报个税
阅读 5680
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老师好,注册资金900万,A投资300万,B投资240万,C投资60万,D投资300万,这样一来他们的股权怎么分配,除不尽。
家权老师
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提问时间:06/21 11:20
#税务#
他们的股权分别是,33.33%,26.67%,6.67%,33.33%,
阅读 5680
收藏 24
异常发票的增值税转出了,那企业所得税需要调增出来吗?
文文老师
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提问时间:05/15 16:53
#税务#
企业所得税需要调增出来
阅读 5680
收藏 0
老师,已经勾选的进项如何取消?
刘艳红老师
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提问时间:05/15 13:37
#税务#
您好,点击“抵扣勾选”,选择“发票抵扣勾选”; 2、在新的界面选择“已勾选”,然后输入想要撤销的已勾选的发票的起止日期,输入完毕点击“查询”; 3、在新的页面,把勾选前面的勾去掉,点击“提交”; 4、最后在勾选提示页面点击“确定”就完成撤销了。
阅读 5680
收藏 24
请问,固定资产盘盈需要交所得税吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/25 20:32
#税务#
您好,需要交企业所得税的
阅读 5680
收藏 24
老师上午好,老板开了两家公司.一个是一般纳税人,一个是小规模,公司业务是一起做的,就是按客户要求用那个公司开票出去,我想问在一般纳税人这个公司买社保的员工,可以在小规模公司也去报工资薪金吗?
东老师
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提问时间:06/21 09:33
#税务#
你好,这个是不行的,必须在统一的公司才可以。
阅读 5679
收藏 24
电子税务局财务报表报送暂存能多久
宋生老师
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提问时间:05/15 16:36
#税务#
你好这个每个省不一样,一般就是一个星期。
阅读 5679
收藏 18
老师,23年入错了费用,24年做了以前年度损益调整,那23年的汇算清缴需要填以前年度损益调整的数据吗?
宋生老师
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提问时间:05/15 09:24
#税务#
你好,是,是的,是需要填的。
阅读 5679
收藏 24
老师,这两张是税务局发过来要求填写的,他说我们21年和22年认证的A公司倒闭了,这些进项发票要做转出。我要怎么跟税局沟通,可不可以不转出进项,有3万左右
小菲老师
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提问时间:05/15 09:49
#税务#
同学,你好 不行,要做进项税额转出
阅读 5679
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建筑服务发票开具,是否跨地市是如果勾选?个体户注册地跟项目施工地是同一个省下面的市,开票给买方是同一个省下不同的市,属于跨地区吗?普票如果勾选错了会有影响吗
东老师
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提问时间:04/23 06:26
#税务#
您好,只要是跨地级市就算的,就要勾选上
阅读 5679
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中国境内甲公司职工李某2023年全年取得工资、薪金收入170000元,劳务报酬所得100000元,稿酬所得50000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。 李某正在偿还首套住房贷款及利息,李某的独生子正就读大学3年级;李某父母均已年过60岁(李某为独生女)。李某夫妻约定由李某扣除住房贷款利息和子女教育支出。 要求:计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
暖暖老师
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提问时间:06/21 12:44
#税务#
你好需要计算做好了发给你
阅读 5678
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老师您好,请问企业注销有什么财务报表需要注意的问题,谢谢!
小锁老师
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提问时间:05/15 13:55
#税务#
您好,现在报表上,哪些科目还有数据吗
阅读 5678
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老师定期定额个体工商户,即便没有开票,也视同销售对吗?这个是不是只需要每季度更正申报?
王晓晓老师
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提问时间:06/21 22:27
#税务#
你好,是的开不开票销售了就是销售了。
阅读 5677
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