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老师您好!这里怎么修改呢?原来是5%
郭老师
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提问时间:02/23 13:32
#税务师#
你好,你看一下你这个项目地是在哪里啊?
阅读 811
收藏 0
这个公式的本质含义是什么
小样儿demo
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提问时间:02/23 13:29
#税务师#
就是吸收方式符合特殊性税务处理条件时,合并方甲企业可以享受被合并方乙企业未弥补亏损的亏损限额是多少
阅读 874
收藏 4
账面成本肯定不含增值税,那运费既然含到账面成本里,不就是原材料成本了吗,为什么还单独再拿出来?
冉老师
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提问时间:02/23 13:12
#税务师#
你好,荣幸 因为管理不善,进项税不能抵扣,就是企业的损失了
阅读 1076
收藏 5
增值税和所得税非正常损失一样吗
暖暖老师
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提问时间:02/23 12:58
#税务师#
你好,是的这里是不一样的
阅读 894
收藏 4
这题销项进项分别是多少
王 老师
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提问时间:02/23 12:25
#税务师#
进项是1.3*90%+0.26*70%你好,你好稍等
阅读 839
收藏 4
老师,这个异地预缴应该是5%呀,为啥是1呢?怎么修改呢?项目编号和项目名称地址用填写吗
宋老师2
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提问时间:02/23 12:03
#税务师#
你好!你是什么业务要异地预交
阅读 759
收藏 3
公司应交税费是要看借方还是贷方?
文文老师
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提问时间:02/23 11:59
#税务师#
公司应交税费是要看 贷方
阅读 921
收藏 4
老师,2023年的奖金24年2月份发放的,我申报个税怎么申报所属期选择哪个?
郭老师
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提问时间:02/23 10:47
#税务师#
你好,所属期选择二月份儿,今年三月份申报。
阅读 944
收藏 4
二级明细已经增加99,继续增加怎么处理。编码多少。例如122199,之后在增加怎么增加
若素老师
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提问时间:02/23 10:17
#税务师#
好,咱要是达到了最佳编码几次那就增加不了了。
阅读 895
收藏 0
E选项企业所得税可扣,增值税不可扣?
金金老师
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提问时间:02/22 21:33
#税务师#
您好,这个的话,这个所得税是可以扣除的,增值税不行
阅读 937
收藏 0
公司有个人专门负责采买,先是她垫的资金,采购的物品有发票的从公司基本户报销给她个人账户,合规吗?因为还筹建期,采购的东西比较多,一个月会有好多笔。
金金老师
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提问时间:02/22 21:29
#税务师#
您好,这个的话,是可以的,正常是允许的
阅读 1101
收藏 5
关键企业不是需要先确定债资比吗?
丁小丁老师
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提问时间:02/22 18:34
#税务师#
您好! 电子公司的实际税负不高于境内关联方,不需要考虑债资比的限制;
阅读 922
收藏 4
一次性收取三年租金,增值税和所得税确认时间一样吗?
陈陈陈老师
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提问时间:02/22 17:24
#税务师#
你好,确认时间不同,增值税是开票当月全部确认,所得税需要按照租赁期分摊确认
阅读 1065
收藏 4
老师,考税务师的,税法一跟二有啥区别
宋生老师
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提问时间:02/22 17:19
#税务师#
你好!税法一主要是企业所得税,税法二主要是个人所得税,是分了税种的
阅读 1536
收藏 6
老师,D选项中,宣告不是不做账务处理嘛?
小天老师
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提问时间:02/22 17:01
#税务师#
您好,作为投资方是没有分录的,因为没有收到,但被 投资方有分录的,确认应付股利这个负债
阅读 868
收藏 4
老师,D选项中,宣告时不是不做账务处理嘛?
小天老师
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提问时间:02/22 16:59
#税务师#
您好,这个具体的题干能分享下么
阅读 879
收藏 0
投资资产取得的成本支付方式:支付现金方式的话是以什么做投资成本
庚申老师
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提问时间:02/22 16:40
#税务师#
就是现金就是投资的实收资本
阅读 912
收藏 4
首次登录自然人电子税务局(扣缴端),是用法人的身份证号码登录吗?还有没有其他的方法
王 老师
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提问时间:02/22 16:40
#税务师#
你好,可以用初始密码登录,一般在首次税务局会发一个初始密码,发给法人或者财务负责人短信,或者大厅开户直接打印处理
阅读 1182
收藏 5
老师:您好,销售防冻液需要缴纳消费税吗?
宋老师2
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提问时间:02/22 16:29
#税务师#
你好!防冻液属于消费税税收分类范畴,需要缴纳消费税
阅读 855
收藏 4
虽然不选B,但是个税也要交吧?
小天老师
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提问时间:02/22 16:25
#税务师#
您好,是的,要交个税的
阅读 852
收藏 4
出口免抵税额,是退钱吗?
朴老师
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提问时间:02/22 15:33
#税务师#
免抵退税办法用的是计算退税,也就是根据出口金额和退税率计算应退的进项税额。
阅读 921
收藏 4
老师结转成本用数量金额式的吗
郭老师
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提问时间:02/22 14:49
#税务师#
你好,如果你是商贸的可以啊。
阅读 842
收藏 4
兼职的不应该是劳务报酬吗?
朴老师
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提问时间:02/22 14:32
#税务师#
同学你好 律师行业特殊
阅读 907
收藏 4
在自己出版社不应该是工资薪金所得吗?
王 老师
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提问时间:02/22 14:30
#税务师#
你好,专业作者是劳务报酬,如果是出版社的编辑,是工资
阅读 888
收藏 0
勤工俭学不是免税的嘛?
棉被老师
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提问时间:02/22 14:20
#税务师#
你好 那是免增值税的呀 不免个税的 实务中很多给他们报工资的 劳务报酬太高了
阅读 745
收藏 0
请问企业帮员工缴纳得个税步骤是怎么样的。
易 老师
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提问时间:02/22 13:43
#税务师#
学员朋友您好,登陆自然人电子税务局,被授权的办税人员、扣缴单位的法定代表人、财务负责人或拥有电子税务局管理权限的人员登录-点单位办税
阅读 847
收藏 0
请问老师,根据图片分录怎么填写本期增值税申报表。图片分录是什么意思呢?
王 老师
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提问时间:02/22 13:25
#税务师#
你好,你的服务费是160元,应当在1行2列填写160元 另外分录不是做管理费用 分录 借:应交税费-增值税-减免税费 160 贷:银行
阅读 921
收藏 4
这个到底是5还是10,为什么我觉得也是5
小样儿demo
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提问时间:02/22 11:48
#税务师#
同学你好,是5个纳税年度
阅读 937
收藏 4
老师好! 非货币资产投资,应该要递延5年纳税,是按月还是按年计?不到5年转让时应该要补税吧
张老师
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提问时间:02/22 11:45
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 根据提供的信息和图片内容,我们可以分析如下: 1. 对于非货币资产的投资,如果在投资后的5年内转让股权,则需要按照转让所得计算并缴纳企业所得税。如果是在5年后转让,则可以享受税收优惠政策,即递延纳税。递延纳税是按年计算的,而不是按月。 2. 在本例中,甲企业在2021年6月1日以实物资产投资于乙企业,取得了乙企业30%的股权。2022年10月1日,甲企业转让了这部分股权,由于转让时间不到5年,因此需要按照股权转让所得计算并缴纳企业所得税。 3. 根据图片内容,甲企业在2022年取得的股息所得200万元免征企业所得税。而股权转让所得为580万元(1500万元转让价格减去800万元的公允价值和120万元的相关税费)。 4. 企业所得税的税率为25%,因此甲企业在2022年应缴纳的企业所得税为580万元 × 25% = 145万元。 5. 如果甲企业在不到5年的时间内转让了股权,那么它需要补缴税款,即145万元的企业所得税。 综上所述,甲企业在2022年应缴纳的企业所得税为145万元。 祝您学习愉快!
阅读 782
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老师您好 问一下债务债权转让签订协议,帐务处理上还要什么手续
赵老师
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提问时间:02/22 11:25
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 一般还有转让价款的收付款银行回单 祝您学习愉快!
阅读 593
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