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老师我想问下在算增值税的时候,我标注绿色的部分,都没算进项税,是为什么呢
丁小丁老师
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提问时间:11/29 21:37
#税务师#
您好!这个农业公司初加工农产品是免税的哦。
阅读 800
收藏 3
税务师主要可以出哪些报告呀?
艳子老师
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提问时间:11/29 21:36
#税务师#
您好,汇算清缴、清算报告等等,不过税务师得加入税务师事务所以后才有资格出具报告。
阅读 697
收藏 3
丙方(一般纳税人)**乙方从甲方包工程涉及异地施工,乙方已开具9%工程款税票给甲方,乙方是否还需要承担甲方的增值税及附加?
易 老师
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提问时间:11/29 21:21
#税务师#
你好,不 要的,这种情况 不要的,开票自己就需要交纳增值税。双方各自承担自己的增值税
阅读 854
收藏 4
老师,小微企业是什么标准
小天老师
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提问时间:11/29 21:02
#税务师#
您好,335标准 小微企业条件:335原则,从业人数不超过300人,年利润不超过300万,资产不超过5000万。 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
阅读 794
收藏 3
老师异地施工预缴的税总有哪些其中的个税怎么来的不明白可以讲讲吗?
易 老师
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提问时间:11/29 19:14
#税务师#
增值税2%城建税\教育费附加\地方 附加增值税的7%、3%、2%还有印花税和企业所得税0.2%
阅读 781
收藏 0
某公司高级职员李某2022年工资总额225000元,获得劳务报酬35000元,专项扣除67500元,专项附加扣除32500元。问: (1)李某2022年应该缴纳多少个人所得税,要求列出计算过程 (2)李某该年度税后收入多少?
东老师
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提问时间:11/29 19:11
#税务师#
第一,个税=225000+35000-60000-67500=132500*10%-2520=10730 税后工资=225000+35000-10730=249270
阅读 646
收藏 3
签了合同,发票开了,又作废了,款款已到账,发票怎么入账
耿老师
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提问时间:11/29 17:14
#税务师#
你好!发票当月作废了吗?没有在重新开?先计入预收账款
阅读 796
收藏 0
经营范围有新材料研发,开发及材料销售,但没有生产,属于制造业么?如果属于制造业,没做环评,可以进行生产和销售么
冉老师
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提问时间:11/29 17:09
#税务师#
你好,同学 没有具体的生产的话,不能属于生产 制造业的话,可以生产销售
阅读 18108
收藏 68
一般纳税人享受附加税减半政策吗
小天老师
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提问时间:11/29 17:05
#税务师#
您好,可以的,满足小微企业条件 根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第10号)规定,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。
阅读 809
收藏 3
要求: (1)编制单位成本对比计划变动情况分析表,分析A产品单位成本变动情况; (2)分析影响原材料费用变动的因素和各因素变动的影响程度。
何江何老师
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提问时间:11/29 17:03
#税务师#
你好同学,我一起做出来给您.
阅读 808
收藏 3
要求:根据上列资料,编制商品产品成本项目构成分析表。
叶小葵
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提问时间:11/29 17:00
#税务师#
学员你好,正在为你解答
阅读 688
收藏 3
要求 (1)编制宏盛公司20×0年商品产品成本表; (2)编制宏盛公司20×0年全部产品成本计划完成情况表,并进行分析说明。
张静老师
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提问时间:11/29 16:58
#税务师#
学员你好,正在为你解答
阅读 15697
收藏 2
1. 因素分析法与差额分析法的运用。 【资料】红海公司20×1年7月材料费用消耗的有关资料如表12.23所示。 要求:采用因素分析法分析各因素变动对材料费用的影响程度。
liza老师
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提问时间:11/29 16:56
#税务师#
同学,您好! 产量影响(120-100)*20*20=8000 定额影响(17-20)*120*20=-7200 单价影响(25-20)*17*120=10200 合计:8000-7200+10200=11000
阅读 816
收藏 3
请问这两个题不是一样吗,为何解法有出入?
桂龙老师
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提问时间:11/29 16:22
#税务师#
同学,你好,这两个题的不一样啊。
阅读 777
收藏 0
对方给了工程款我们给对方开9%的专票之后还需要交附加税和增值税?
东老师
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提问时间:11/29 16:20
#税务师#
您好这个是啥意思?
阅读 770
收藏 0
认证过的发票对方还能红冲吗?
一鸣老师
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提问时间:11/29 16:18
#税务师#
你好,需要你们这边发起红字申请,对方才能横冲
阅读 781
收藏 0
老师请问:税务UK中的电子发票与电子税务局的电子发票有什么区别
小菲老师
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提问时间:11/29 16:06
#税务师#
同学,你好 没有区别
阅读 794
收藏 3
你好,老师,今年我们公司进口了一批货物,找了一家代理报关公司,因为我们公司没有进出口权,当时代理报关公司要我们找一家有进出口权的公司办理,货款等费用由我们公司支付,现在海关把发票开给我们找的那家有进出口权的公司了,我们能拿那海关缴款书入账吗,如果不能,我们能找那家有进出口权的公司开票给我们吗
何江何老师
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提问时间:11/29 15:48
#税务师#
你可以找一家中介的这种公司而且做这种的业务的公司特别多你找一家然后又为了要给他一定的服务费嘛这样是从他账上走的但是他会把这些钱就打到你们公司的账上所以这个正常签合同没有问题的
阅读 17679
收藏 9
您好我们收到的普票,购买的货物用于职工福利可以么,想把这个库存消掉,应该怎么解决合适
小菲老师
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提问时间:11/29 15:22
#税务师#
同学,你好 借:应付职工薪酬 贷:库存商品 应交税费
阅读 748
收藏 3
请问这种员工的高铁票能计算抵扣进项吗
郭老师
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提问时间:11/29 14:56
#税务师#
可以的,可以计算抵扣的。
阅读 757
收藏 3
没太懂,这个免租期的话,为何会多交10.5万?我算的不是这个答案?
小菲老师
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提问时间:11/29 13:31
#税务师#
同学,你好 你算的发一下
阅读 615
收藏 0
一般纳税人利润100万以下的企业所得税是多少怎么计算
东老师
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提问时间:11/29 12:21
#税务师#
您好,要是小微企业的话 现在的税率是5%
阅读 604
收藏 3
考完税务师怎么找工作?
卫老师
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提问时间:11/29 11:36
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 您可以去咱们网校首页“就业服务”看一下,是否有合适自己的岗位。 祝您学习愉快!
阅读 653
收藏 3
老师您好,公司名下有一辆老板在使用,正常做账折旧中,老板对车辆进行保养清理开的专票拿来报销,对这笔费用应该怎么入账呢?做管理费用的二级明细是什么呢,税额应该可以抵扣
新新老师
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提问时间:11/29 10:54
#税务师#
你好 单位名的车可以抵扣 二级车辆费
阅读 735
收藏 3
老师这道题的分录怎么写
暖暖老师
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提问时间:11/29 10:17
#税务师#
1借长期股权投资4000 应付债券-利息调整200 贷应付债券-面值4200
阅读 784
收藏 0
转继承和代位继承的区别
宋老师2
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提问时间:11/29 10:01
#税务师#
代位继承是直接参加被继承遗产的继承,且是基于其代位继承权的而取得的继承被继承人遗产的权利;而转继承是一种连续发生的二次继承,是在继承人直接继承后又转由转继承人继承被继承人的遗产
阅读 773
收藏 0
请问这飞机票有写了公司名称和信用代码号,请问能手动计算抵扣吗
venus老师
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提问时间:11/29 09:48
#税务师#
这个发票是不能抵扣的哈,飞机票行程单才可以
阅读 751
收藏 0
全电发票后只要我不开纸质发票,是还是可以不交航天税控盘的一年维护费260元的呀
家权老师
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提问时间:11/29 09:13
#税务师#
不开就不用交了,把那个盘注销就是
阅读 16517
收藏 8
公司很多以前提现金累计下来导致现在的库存现金的金额很大,这个怎么处理啊,费用也比较少
宋老师2
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提问时间:11/29 09:07
#税务师#
你好!钱都拿去干啥了呢
阅读 733
收藏 3
请问老师,14题,船东确认的工作量什么意思?
玲竹老师
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提问时间:11/29 08:35
#税务师#
您好 就是发包方承认的工作量
阅读 733
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