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老师您好。开具出口发票时税率可以是“0”和“免税”。我们是生产型企业。最好选择哪个税率?
家权老师
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提问时间:08/13 14:46
#税务#
出口的税率是0%,不是免税
阅读 65
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个税申报可以报500吗,不足最低工资
刘艳红老师
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提问时间:08/13 14:45
#税务#
您好,可以的,这种是免税的
阅读 48
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如果一个商品,退税率是0,那他出口是是视同内销?还是0税率?
家权老师
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提问时间:08/13 14:45
#税务#
退税率是0那么进项就不能抵扣的意思
阅读 52
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公司劳务人员发生的餐费计入什么科目
文文老师
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提问时间:08/13 14:42
#税务#
可计入 管理费用-福利费
阅读 252
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票务代理公司销售博物馆的免税门票,博物馆开具给代理公司的门票可以差额征税吗,然后博物馆作为票务公司的上游,票务公司给下游单位开具的增值税普票,票务公司申报增值税可以差额抵扣吗?
家权老师
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提问时间:08/13 14:38
#税务#
那个不能差额的,是全额
阅读 101
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老师,你好,如果一张报关单里面,有适用退税率10%的商品,也有适用退税率13%的,那这一整个报关单的商品退税都只能从低选择退税?就是这个报关单所有商品都只能按10%退税,是这个意思吗?
家权老师
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提问时间:08/13 14:35
#税务#
是的,就是那个意思的,不能退税的3%做进项转出
阅读 54
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临时工工资申报怎么申报
家权老师
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提问时间:08/13 14:31
#税务#
还是按工资申报,签订临时用工协议
阅读 45
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我公司一般纳税人,员工交来加油专票价税合计226元,进项税额26元,实际报销金额150元,进项税额怎么处理?抵扣入账多少?
小菲老师
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提问时间:08/13 14:29
#税务#
同学,你好 借:管理费用-油费124 应交税费-应交增值税-进26 贷:银行存款 150
阅读 52
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老师,你好我们公司之前的账是代理做的,之前做的验资报告上边有笔实收资本,但是现在的报表上没有体现,现在公司想减资,我们该如何处理
刘艳红老师
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提问时间:08/13 14:22
#税务#
您好,查到这笔没有入账的原因,补做账就可以
阅读 27
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之前为了进成本 项目上一领材料就计入成本了 现在有大量的退库要冲成本 有什么税务风险吗
小菲老师
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提问时间:08/13 14:20
#税务#
同学,你好 真实业务,是可以的
阅读 35
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老师 咨询个问题,我公司有个陈股东打进来120万投资款,现在工商变更陈股东把股权溢价6000元转让给现有杨股东了,个税也交了,现在公司要把这个120万退投资款130万,多了10万怎么退?多出来10万怎么退合适? 协商成130万了,转股前协商好的,相当于是这120万的一点利息。。
小锁老师
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提问时间:08/13 14:10
#税务#
您好,那就是相当于10万,这部分是多余的了?
阅读 71
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请问残保金申报,上年在职职工工资总额应该按照哪个数据填报?是年报表工薪酬支出及纳税调整明细表里面的职工资薪金支出还是账载合计
小菲老师
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提问时间:08/13 14:04
#税务#
同学,你好 一般是是账载合计金额
阅读 15
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公司是劳务公司,非员工工伤一次性补偿金怎么入帐
刘艳红老师
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提问时间:08/13 14:03
#税务#
您好,这个计入营业外支出就可以
阅读 61
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老师,做股权转让,公司有对外的长期股权投资,被投资的企业财报会影响股权转让的价格吗?应该怎么计算股权转让的价格?
小菲老师
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提问时间:08/13 13:51
#税务#
同学,你好 首先是协商的作价法,这种方法有双方的协商确定股权的转让价格。 第二个方法就是出资额法。按照公司工商注册登记的出资额来确定股权的价格。 第三个是净资产法。按公司某一时点经审计的净资产或者是净资产值进行适当的溢价来确定股权的价格。 第四个就是评估法。按公司资产评估后确定的资产价格来确定股权的转让价格。
阅读 54
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老师,申报个税是可以自己扣费的吗?还是手动交
小菲老师
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提问时间:08/13 13:40
#税务#
同学,你好 你是什么个税??工资薪金??
阅读 50
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小规模纳税人是季度申报增值税吧
小菲老师
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提问时间:08/13 13:39
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 14
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退休返聘人员的工资薪金个人所得税怎么计算
小菲老师
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提问时间:08/13 13:37
#税务#
...
阅读 38
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老师 老板要截止25年7月 营业收入我给她了,7月营业收入我也给她了, 问题 他要未开票的有多少?我怎么找啊?急切 我只有银行流水 和 电子税务局查到的开票收入。 我没有开票系统啊 咋对账啊
小菲老师
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提问时间:08/13 13:35
#税务#
同学,你好 你看银行流水的收入(只包括货款、服务的收入),和你开票的收入,差额一般就是未开票收入
阅读 14
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老师,你帮我看看这样计算的个税结果对吗
暖暖老师
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提问时间:08/13 13:26
#税务#
你好这系统计算是对的
阅读 24
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对于增值税一般纳税人有哪些计算抵扣的进项
小菲老师
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提问时间:08/13 13:01
#税务#
同学,你好 农产品相关发票、通行费、旅客运输凭证
阅读 23
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对于增值税一般纳税人来说,所有类型增值税进项专票都可以抵扣对吗?比如保函服务费增值税专用发票和顺丰快递增值税专用发票。
刘艳红老师
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提问时间:08/13 12:59
#税务#
您好,你说的这两种是可以的,但用于个人的就不可以,比如福利费业务招待费
阅读 48
收藏 0
老师,公司买了一批物资捐给受灾区,进项税额可以抵扣吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/13 12:51
#税务#
您好,可以的,这个可以抵扣的
阅读 365
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老师 老板需要用公司钱,有什么方式可以转
刘艳红老师
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提问时间:08/13 12:50
#税务#
您好,以备用金的方式转出
阅读 43
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老师,我们从农户手中收购竹子加工成的扫把,直接销售出去,我们开具发票项目为什么?税率多少?
刘艳红老师
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提问时间:08/13 12:45
#税务#
您好,1060512040000000000 清洁清扫类工具及其已加工材料 日用杂品 13%
阅读 65
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不开票,按未开票收入交销项税,单笔金额超过全年收入40%,税务局风控会不会预警
刘艳红老师
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提问时间:08/13 12:42
#税务#
您好,只要申报了收入,就不会有预警
阅读 14
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老师,我们收购农户的竹子做成的扫把丝,扫把杆,不经加工加点钱再卖出去,我们收购时收到的发票是个体户去国税代开的普通发票(免税发票),我们可以抵扣9%的税,现在我们以什么明细开出去?税率是多少?
小菲老师
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提问时间:08/13 12:42
#税务#
同学,你好 以扫把丝,扫把杆出售,增值税13%
阅读 23
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未确认融资费用是一级科目吗
小菲老师
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提问时间:08/13 12:40
#税务#
同学,你好 是一级科目
阅读 48
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你好,建筑公司小规模纳税人开40万发票,收多少税点合适
小菲老师
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提问时间:08/13 12:29
#税务#
同学,你好 可以参考
阅读 49
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建筑公司收到材料款的发票,税率是13个点,税务申报的时候是按几个点进行退税的?
小菲老师
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提问时间:08/13 12:27
#税务#
同学,你好 退税?你是什么原因的退税??
阅读 19
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外贸企业,开了个美元户,需要做存款账户备案吗
小菲老师
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提问时间:08/13 12:24
#税务#
同学,你好 是需要的
阅读 46
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