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请问老师,我司是小企业会计准则,24年有一笔费用账目入错了,可以直接在25年冲减后,重新入账吗?
文文老师
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提问时间:04/01 16:06
#税务#
可以直接在25年冲减后,重新入账。
阅读 26
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老师 就是公司是运输行业公司 收到钱肯定开票给别人,我们付出去的运费司机不开票 我开出去是专票 现在想抵扣点税 我们怎么获得专票呢 可以从哪些方面呢
宋生老师
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提问时间:04/01 16:06
#税务#
你好,你这种司机不开票的这种你是没办法的。你要做的话只能去找专业的运输公司,让他们开发票给你。以后不不要找这种个人的。
阅读 34
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老师,我们是一般纳税人,公司要注销,我已经把财务报表里的余额都转出了,银行存款也没有钱了,其中把欠法人的钱直接转成实收资本,然后缴纳印花税,但是做账的时候缴纳的印花税是法人扫码缴纳的,那法人交的这个钱入账就是 借:营业税金及附加 贷:其他应付款-法人 这样的话又欠了法人的钱还是没有注销呀
小菲老师
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提问时间:04/01 16:06
#税务#
同学,你好 那你实收资本多转一点,够支付税金的
阅读 62
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高新企业销售要把一个笔记本送给顾客,怎么做最有利于公司
宋生老师
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提问时间:04/01 16:05
#税务#
你好,这个就是视同销售。
阅读 20
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你好,老师,有一家儿童乐园,没有房租没有水电,平时只有收入,支出只有工资,工资计管理费用了,营业成本为0,报税的时候直接填0,有影响吗?
家权老师
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提问时间:04/01 16:02
#税务#
那个没法通过的,工资要在营业成本体现
阅读 32
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电子税务局历史抵扣勾选明细怎么查询
宋生老师
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提问时间:04/01 16:01
#税务#
你好,我要办税——发票使用——发票用途确认 点击抵扣类勾选 统计确认——查看历史确认信息 可以选择所属期
阅读 29
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你好,老师,我公司签订一份劳务分包合同,主要做电信设备安装调试,电缆桥架安装,钢管及电缆敷设,,可以按照3%计税吧
家权老师
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提问时间:04/01 15:59
#税务#
纯劳务不提供材料的就可以开3%
阅读 36
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老师,2024年第二季度的印花税少申报了,现在可以把少申报的合并到2025年第一季度一起申报吗
宋生老师
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提问时间:04/01 15:59
#税务#
你好操作可以,但是本身不规范。
阅读 27
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请问:生产型企业收到供应商提供免费物料,以下几种情况分别需要缴纳什么税?如何确认计税基数?如何确认纳税义务发生时间? 1、是免费试用的,试用的物料参与生产,最终与供应商无购销合同,企业从未采购过此类型物料,市场上无法获取此物料的销售价格; 1、是免费试用的,试用的物料参与生产,最终与供应商无购销合同,企业从其他供应商采购过此类型物料,可以获取同类型物料价格; 2、是免费试用的,试用的物料参与生产,最终与供应商有购销合同,此使用物料的价格可以准确计量。
朴老师
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提问时间:04/01 15:57
#税务#
增值税 无价格:视同销售要缴。按组成计税价格(成本 ×(1 + 成本利润率) )计税,纳税义务发生在物料移送使用当天。 有同类价格:视同销售要缴。以同类物料市场价格计税,移送使用当天产生纳税义务。 价格可计量:视同销售要缴。按合同价格计税,纳税义务发生在移送使用当天。 企业所得税 无价格:类似接受捐赠要缴。按公允价值计税(可评估或由税局核定 ),收到物料确认接受当期产生纳税义务。 有同类价格:要缴。以同类物料市场价格作公允价值计税,收到物料确认接受当期纳税。 价格可计量:要缴。按合同价格计税,收到物料确认接受当期纳税。 印花税 一般无试用相关合同凭证不缴,有合同按性质计税,如属购销合同按购销金额 0.3‰贴花。
阅读 150
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销售人员出差拜访客户及其参加展会开具的住宿专票可以抵扣吗
文文老师
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提问时间:04/01 15:52
#税务#
可以,销售人员出差拜访客户及其参加展会开具的住宿专票可以抵扣
阅读 30
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老师,一般机关单位可以接收专票么?机关单位接收专票能抵扣么
家权老师
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提问时间:04/01 15:46
#税务#
你好,只开普票就行了哈,
阅读 32
收藏 0
请教老师个税应纳税所得额超过36000小于144000,全额都是10%嘛
文文老师
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提问时间:04/01 15:39
#税务#
是,个税应纳税所得额超过36000小于144000,全额都是10%
阅读 33
收藏 0
老师销售收入查什么最准,在哪里查
文文老师
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提问时间:04/01 15:39
#税务#
若是开票收入,可通过电子税务局,查询开具的发票
阅读 23
收藏 0
老师你好,我想问一下有客户订的货,已经送到了,我们公司财务也把发票开给对方了。但是对方说不要发票,而且我们公司财务说销售必须开发票。这种情况怎么办
家权老师
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提问时间:04/01 15:37
#税务#
没事的。不拿发票给对方就是
阅读 18
收藏 0
对方发起红字确认单我要怎么处理
家权老师
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提问时间:04/01 15:36
#税务#
我要办税-发票使用-红字发票业务-红字信息确认单处理
阅读 18
收藏 0
合同中税务风险点一般关注那些呀?
文文老师
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提问时间:04/01 15:36
#税务#
通常关注付款方式,发票类型与税率
阅读 21
收藏 0
老师 专利那位老师懂 请教
朴老师
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提问时间:04/01 15:30
#税务#
同学你好 是什么问题呢
阅读 28
收藏 0
单位用的茶水,买的茶叶,还有哪些能算到办公用品里
宋生老师
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提问时间:04/01 15:30
#税务#
你好,办公用品主要就是复印机,电脑文具打印纸等等
阅读 39
收藏 0
出口免费样品,做销售收入同时计入销售费用,相关采购成本也结转的话,这样做账合理吗
宋生老师
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提问时间:04/01 15:30
#税务#
你好可以的,操作没问题。
阅读 23
收藏 0
老师你好,我想问下我用咱们的做账软件利润表一季度怎么没有上年期初余额?去年年末亏损,但因为没有期初余额导致的一季度有盈利,要交所得税
宋生老师
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提问时间:04/01 15:29
#税务#
利润表只统计一年的,不统计上一年的。
阅读 37
收藏 0
高速过路费可以开发票吗
宋生老师
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提问时间:04/01 15:29
#税务#
你好,可以的,可以开发票。
阅读 32
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房屋租赁合同中的非房屋租赁部分不交房产税,那么他具体的政策依据是啥
文文老师
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提问时间:04/01 15:28
#税务#
你好,《中华人民共和国房产税暂行条例》:该条例明确规定,房产税的征税对象是房屋。因此,对于房屋租赁合同中的非房屋部分,如设备等,由于其不属于房屋范畴,所以不需要缴纳房产税
阅读 240
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老师您好,我想咨询一下您 就是会计做账做的是上个月的账,做完账报税。报的税也是上个月的。 在会计报完税之前这个月是不能开发票的吗?
小菲老师
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提问时间:04/01 15:25
#税务#
同学,你好 可以开具发票的
阅读 29
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小规模纳税人收到代扣个税手续费申报增值税哪里填写,附表一没看到有未开具发票栏?
文文老师
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提问时间:04/01 15:24
#税务#
若季度合计没超过30万,填写在免税销售额
阅读 15
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大米属于农产品在流通过程中能免增值税吗?
文文老师
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提问时间:04/01 15:18
#税务#
大米属于农产品在流通过程中,不能免增值税
阅读 22
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老师,我是销售方,购买方已认证的发票在电子税务局怎样开冲红发票?
刘艳红老师
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提问时间:04/01 15:16
#税务#
您好,对方开红字信息表,你们开负数发票就可以了
阅读 45
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老师,员工主动离职,单位给啦些补偿金,怎么报个税
家权老师
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提问时间:04/01 15:15
#税务#
直接按工资申报就行了
阅读 25
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招待费和福利费需要税前扣除吗?比例多少。
刘艳红老师
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提问时间:04/01 15:11
#税务#
您好,招待费是收入的千分之五和发生额的60%,取低数,福利费是工资的14%
阅读 30
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对方公司是个体工商户的一般纳税人,是不是能给对方开专票
家权老师
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提问时间:04/01 15:10
#税务#
是的,可以给对方开专票
阅读 23
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增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。如果含税,是应该用含税金额/(1+3%)还是含税金额/(1+1%)
家权老师
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提问时间:04/01 15:09
#税务#
还是含税金额/(1+1%)计算增值税
阅读 202
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