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你好,请问工资2578元社保缴费基数是多少,我说按2500的基本工资交,税务不同意
文文老师
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提问时间:06/25 11:21
#税务#
你好,需要看当地最低社保基数,不能低于最低
阅读 54
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老师,我们把厂房一部分租赁给上玻院公司了,协商后水费由他们全部承担。图片是我们收到水务局的发票,然后我们再给他们开发票,代收水费。老师,我在开发票的时候,是按我们收到发票的不含税金额合计数开,还是按价税合计金额的合计数开呢?
家权老师
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提问时间:06/25 11:19
#税务#
是按价税合计金额的合计数开
阅读 26
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老师,我这边收到的进项发票已经抵扣了,现在对方需要红冲再给我开进来,我需要在抵扣的当月修改增值税报表,做相应的进项税额转出对吗?
宋生老师
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提问时间:06/25 11:15
#税务#
你好,等对方开了红字发票之后,你再去冲减
阅读 91
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老师,有没有公司给个人开票的这种情况
刘艳红老师
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提问时间:06/25 11:15
#税务#
您好,有的,这种零售行业超多
阅读 62
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请问税期5月是否报4月发生的
宋生老师
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提问时间:06/25 11:14
#税务#
你好,是的。就这样子理解。
阅读 58
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老师,员工的手机发票可以入账吗?
家权老师
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提问时间:06/25 11:14
#税务#
那个不能在公司报销的
阅读 23
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老师,请问建筑工地招的临时工,只做一两个月,如果签了合同所发报酬可以根据工资薪金申报个税吗?公司没给交社保,申报时可以享受个人专项附加扣除吗?
宋生老师
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提问时间:06/25 11:13
#税务#
你好,没交社保可以添加专项扣除,但是有风险。
阅读 291
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老师公司变更地址是先去工商变更地址的,还是先代开房租发票
刘艳红老师
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提问时间:06/25 11:13
#税务#
您好,直接变更,暂时不用开房租发票
阅读 72
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收到保险公司退款,要怎么处理,还有这些是个人**靠的,我们还要退回给个人私账
文文老师
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提问时间:06/25 11:13
#税务#
借:银行存款 贷:其他应付款 退给个人,做相反分录
阅读 43
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采矿权价款合同 在申报印花税时属于哪种合同类型
文文老师
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提问时间:06/25 11:12
#税务#
通常按产权转移书据
阅读 57
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小微企业2025年所得税实际税负率是多少?怎么计算的那个还分100万和300万吗?
家权老师
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提问时间:06/25 11:09
#税务#
小微企业直接按利润总额*5%,不分100万和300万
阅读 51
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你好老师,报关单是人民含海运费,在提交退税系统,是不是把海运费减出来,用报关单的美元乘以汇率,申报,这样能行吗?这样人民币和报关单就不一样
朴老师
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提问时间:06/25 11:08
#税务#
出口退税申报时,若报关单是 CIF(含海运费)成交方式,需扣除海运费还原为 FOB 价申报。操作上,用 FOB 对应的美元金额 × 汇率算退税,这会使申报人民币金额与报关单原金额(含运费)不一致,属合规操作
阅读 67
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老师,我们是一家小规模纳税人公司,这个是税务清算的财报,企业的清算所得税申报表是不是按系统自动带出来的点击申报就可以了?
郭老师
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提问时间:06/25 11:06
#税务#
这营业外支出是坏帐吗?允许抵扣所得税可以。
阅读 25
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您好,一个公司的法人股东要转让股权,转让价格如何确定,才能在税务合规,售价的计税依据有哪些
文文老师
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提问时间:06/25 11:06
#税务#
若未分配利润为负数,可按实缴做为转让价格
阅读 36
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一般纳税人发票认证在哪里如何操作
家权老师
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提问时间:06/25 10:58
#税务#
我要办税-税务数字账户-发票勾选确认-抵扣勾选-抵扣类勾选
阅读 57
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合同设立和合同生效有什么区别
宋生老师
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提问时间:06/25 10:57
#税务#
合同设立是说签订合同,然后合同生效是指合同签订的有效期 比如约定我们今天签一个合同。合同约定如果我还在这家公司工作,那么从明年1月1号开始。租你的房子租一年。 那么这个合同设立就是今天 合同生效,就是从1月1号开始。
阅读 105
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2022年开的代理费发票,已经确认进不了款了,怎么处理
文文老师
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提问时间:06/25 10:53
#税务#
意思是不用支付了 还是收不回款了 ?
阅读 15
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年终奖金可以按季发放吗?2012到2018牟的工资个税扣除速算表在哪里能找到?
宋生老师
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提问时间:06/25 10:53
#税务#
你好,,这种季度的话税务局一般都要求计入当月工资。
阅读 45
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你好老师,我们个体工商户买了2台二手车挂名下,一台6万多,一台4万多!现在对方说只能给我们各开1万块钱的普票,这样合理吗
文文老师
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提问时间:06/25 10:52
#税务#
你好,这是不合理的,按实际支付金额开具
阅读 23
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老师,想问一下公司购买了不超过500万的小汽车,可以一次性计入成本费用吗?
宋生老师
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提问时间:06/25 10:50
#税务#
你好,是可以一次税前扣除
阅读 67
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老师,我们公司是商贸公司,,经营范围也有技术咨询服务,现在收到一笔相当于中介费的款,可以给对方公司开票吗?,税率多少呢?名称写什么比较合理呢?
宋生老师
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提问时间:06/25 10:47
#税务#
你好,你们就开咨询服务的发票就好了。
阅读 30
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年终奖金可以按季度预提吗?房租可以预提吗?税务会不会在申报所得税时不认可给予处罚。单位由于本月开票太多,当月已不能取得正规发票,导致成本太少,想通过预提房租和工资奖金方式平衡所得税。您看可以吗?
宋生老师
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提问时间:06/25 10:46
#税务#
你好,你可以先计提的。但是汇算清缴之前要有发票才能够扣除。
阅读 31
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老师,今年我们什么情况,需要交所得税?交多少?人数少于300人交5%的所得税吗?
家权老师
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提问时间:06/25 10:45
#税务#
先弥补亏损,再交税的,小微是按5%
阅读 30
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老师,我给个人报个税劳务报酬,需要对方提供什么给我
刘艳红老师
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提问时间:06/25 10:41
#税务#
您好,有身份证号和手机号
阅读 25
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老师税务局进项留底税额在哪个查询呢
刘艳红老师
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提问时间:06/25 10:37
#税务#
您好,查看增值税纳税申报表:在纳税申报页面,找到并点击“增值税纳税申报表”,查看企业的增值税纳税申报情况。 查看上期留抵税额:在增值税纳税申报表中,找到“上期留抵税额”一栏,即可查看到企业的上期留抵税额。
阅读 26
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你好!小规模纳税人之前的财务报表科目余额表 科目转出未交增值税与销项税额 有期末数据数据,我现在不想要这个科目,我现在转用快账软件这边需要如何处理?
宋生老师
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提问时间:06/25 10:36
#税务#
你好,小规模正常是不会有这两个科目的余额的呀。 他们的余额是相等的吗?
阅读 30
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你好,老师,我们公司前几年有个项目,工程合同审计价是245万,因为甲方迟迟未付款,我们起诉至法院,执行到位资金272万,含这些年的利息,诉讼费,保全费,延迟履行金等一共到账金额272万。我们现在需要给甲方开票,是按审计价245万开,还是按272万开?多余这部分资金需要开票吗
朴老师
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提问时间:06/25 10:31
#税务#
按 245 万开工程款发票,利息等违约补偿性款项属价外费用,需并入工程款按建筑服务开票;诉讼费、保全费是代收代付性质,凭法院文书入账,无需开票 。
阅读 19
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老师好,公司生成一般纳税人之前开具的专票能抵扣吗?
文文老师
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提问时间:06/25 10:30
#税务#
公司生成一般纳税人之前开具的专票,通常不能抵扣
阅读 21
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老师: 毛率 = (营业收入-营业成本)/营业收入 ,为什么是直接 毛率=成本/收入.两者是有什么区别吗?
家权老师
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提问时间:06/25 10:29
#税务#
成本/收入不是毛率,是销售成本率
阅读 72
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老师经营范围能开这两个图片所有内容吗,开票大类都对吗,那个线材线管配件编码是电工仪器仪表可以吧
小菲老师
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提问时间:06/25 10:27
#税务#
同学,你好 可以开的,大类也可以的
阅读 67
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