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收到23年的申报个税手续费返还四块3,这个怎么做分录,营业外收入吗还是什么
家权老师
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提问时间:06/21 17:51
#税务#
退手续费 借:银行存款4.3 贷:其他收益/其他业务收入 应交税费-应交增值税 (税率:小规模是1%,一般纳税人6%) 其他业务收入=收款金额÷(1+税率)
阅读 5677
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个人所得税汇算清缴需要企业做什么?
bamboo老师
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提问时间:06/20 18:55
#税务#
您好 个人所得税汇算清缴不需要企业做什么 个人自己操作就可以
阅读 5677
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企业所得税年度报表申报了如果要改怎么改
夏 老师
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提问时间:05/15 13:07
#税务#
您好,可以更正申报
阅读 5677
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老师,如何处理乱账?没有头绪了
陈钊老师
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提问时间:06/21 22:06
#税务#
您好,处理乱账可以按照以下步骤进行: 1. 收集资料:收集企业的会计凭证、报表、账本、合同等所有相关财务资料。 2. 核对账目:从总账开始,逐一核对各个科目余额与实际情况是否相符,检查明细账目与总账的一致性。 3. 清理资产负债:盘点现金、银行存款、存货、固定资产等,核实往来账款,清理长期挂账的款项。 4. 纠正错误:对于发现的记账错误、漏记等问题,按照会计准则进行更正。 5. 完善制度:建立健全财务管理制度和内部控制制度,防止再次出现乱账。 6. 编制调整分录:根据核对和清理结果,编制调整分录,使账目准确。 7. 重新建账:如果乱账情况非常严重,可以考虑重新建账,但要确保数据的准确过渡。 8. 税务申报调整:结合账目调整情况,对税务申报数据进行相应修正。 9. 后续监控:持续监控账目情况,确保新账的规范和准确。 处理乱账需要耐心和细心,逐步梳理,不要急于求成。如果自己实在觉得困难,也可以考虑聘请专业的财务人员或机构来协助处理。
阅读 5676
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老师,住宿专用发票用于业务招待,进项税费转出填在附表二里面那一栏呢?
蓝小天老师
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提问时间:05/15 17:08
#税务#
当您需要将住宿专用发票用于业务招待的进项税费转出时,应当填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》的第15行中
阅读 5676
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a公司的厂房无论出租给个人还是公司,对于a公司来说税率都一样是吗
小锁老师
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提问时间:06/21 15:09
#税务#
您好,这个的话都是一样的,这个税率
阅读 5675
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老师您好,公司注册资金为50万元整进行了48%股权转让,个人转让给企业48%,零转让原来有实收资本50万。请问在电子税务局填写转让表提交的信息表的时候有一项股权原值是填写为零吗。转让份额和转让比例都是48
bamboo老师
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提问时间:05/15 13:15
#税务#
您好 请问原来有没有实际出资
阅读 5675
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筹建期自建厂房土地使用税计入什么科目?在建工程还是税金及附加?
暖暖老师
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提问时间:05/15 14:06
#税务#
你好,计入在建工程比较好一些
阅读 5675
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老师您好,请问民营医院的增值税和企业所得税都是免的吗?
文文老师
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提问时间:06/22 11:32
#税务#
增值税是免的,不免企业所得税
阅读 5673
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老师,跨区域预缴报验玩,交完税,在经营期止后一直不反馈对企业有什么影响吗
宋生老师
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提问时间:06/21 16:18
#税务#
你好!超过6个月不反馈,可能就有罚款了
阅读 5673
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直饮机的项目名称应该选哪个
丁小丁老师
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提问时间:06/21 17:31
#税务#
您好!问的是税收编码吗?
阅读 5673
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老师想咨询一下工商以将法人和股权已经变更,税务最晚什么时候变更
宋生老师
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提问时间:06/21 14:10
#税务#
你好!这个是一个月内
阅读 5673
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老师您好!外经证预交的税金以后可以抵扣吗?
宋生老师
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提问时间:06/21 15:04
#税务#
你好!可以的呃可以抵减
阅读 5673
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您好填写申报车辆购置税,要选受理税务机关,公司的车辆是按执照公司的注册地址上牌吗和对应税局的受理机关吗?
朴老师
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提问时间:05/15 15:24
#税务#
在填写申报车辆购置税时,选择受理税务机关是一个重要的步骤。对于公司的车辆,通常情况下,车辆购置税应当向车辆登记地的主管税务机关申报纳税。 如果公司的车辆是按照公司的注册地址上牌,那么一般应选择对应税局的受理机关进行车辆购置税的申报。具体来说,如果车辆需要在某个地方进行登记,那么纳税人应当向该地方的主管税务机关申报纳税。如果车辆不需要办理车辆登记,那么单位纳税人应向其机构所在地的主管税务机关申报纳税,个人纳税人应向其户籍所在地或者经常居住地的主管税务机关申报纳税。
阅读 5673
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老师,企业所得税汇算清缴申报,是先把年报的财务报表申报了之后再申报所得税汇算清缴申报,还是先申报所得税汇算清缴后再申报年报财务报表,2023年有些费用需要纳税调增,要怎么处理呢?
东老师
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提问时间:05/15 11:25
#税务#
你好,一般都是先申报财务报表,然后再申报所得税申报表。
阅读 5673
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老师,2022 当时同购买的材料一起进来的运费支出挂在了其他应付款-个人,现在想要冲其他应付款,怎么冲,之前的分录是借 其他应付款-个人,贷 银行存款
廖君老师
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提问时间:04/22 08:17
#税务#
您好,运费发票来了么,这个当时分录不对,运输费要进材料成本的,现在 借:管理费用-运输费 贷:其他应付款-个人
阅读 5673
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那些买卖合同需要缴纳印花税?
文文老师
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提问时间:06/22 17:02
#税务#
货物的买卖合同要交印花税
阅读 5672
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你好,请问发票单位开的是批。需要清单吗?
宋生老师
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提问时间:06/21 16:05
#税务#
你好!税务检查一般是要的
阅读 5672
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5年前的专票可以红冲吗
venus老师
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提问时间:06/21 11:08
#税务#
你好,同学,进项税是可以抵扣的
阅读 5672
收藏 0
我去年换工作,有两个月只上了几天班交的税比较少。个税汇算清缴申报按年度总收入计税还得补交那两个月的税,这种情况有什么办法申请不交嘛
东老师
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提问时间:05/15 16:03
#税务#
您好,您的意思不是税比较少吗?
阅读 5672
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老师,我们租的对方的土地,对方应该给我们开什么样的发票,几个点
家权老师
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提问时间:06/21 14:28
#税务#
对方开其他不动产经营租赁服务*土地租赁费 一般纳税人9%,小规模5%
阅读 5671
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老师,我公司23年1月税务局催缴纳以前的房产税和土地使用税,为鼓历早补缴欠款特申请补绵正常税款的,滞纳金可以先缴后返还的政策,我公司补缴的正常税款和滞纳金,当月滞纳金也全数返回公司了,那现在做23年汇算清缴需要调整吗
小菲老师
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提问时间:05/15 11:28
#税务#
同学,你好 不需要的
阅读 5671
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代理记账每个月做什么?除了税务还需要做什么呢?工商年报6月底前 个人汇算清缴五月底前 还有哪些呢?
家权老师
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提问时间:02/27 11:12
#税务#
在电子税局-我的信息-纳税人信息-税费种认定信息里看你们要交的税种,税率和申报期限
阅读 5671
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老师好!问下股权转让要交印花税,印花税的计税依据是转让协议上载明的金额,比如股东转让股权取得转让收入21000,投资入股时的原价是20000,那印花税的技术依据是多少钱呢?
家权老师
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提问时间:06/21 16:48
#税务#
那印花税的技术依据是21000
阅读 5669
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股权变更,资产评估增值部分是如何影响转让收益的,直接按增值部分缴纳税款吗
宋生老师
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提问时间:06/21 11:46
#税务#
你好!是的。就是这样了
阅读 5669
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老师,这是我填写企业所得税汇算清缴,风险扫描出来这些,我有40多万的费用和营业外支出没有发票,需要纳税调增,是不是需要填写在那一个项目里面,是不是填写错了,才会出现这些内容呢
小锁老师
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提问时间:05/15 16:39
#税务#
您好,这个的话,是需要填写具体项目才可以的
阅读 5669
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个人所得25863元,个人所得税交多少
宋生老师
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提问时间:05/15 16:58
#税务#
你好,要看是什么业务的收入?
阅读 5669
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老师,有个中间商帮多家公司打款到我们公司,由我们公司给中间商提供的多家公司开具相应的发票,要怎么做才能合理?
廖君老师
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提问时间:05/15 17:10
#税务#
您好,要签字三方代收代付款协议 的 ,因为发票和收付款单位是不一致的
阅读 5669
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有朋友知道物业公司那个水费发票怎么开吗
宋生老师
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提问时间:06/21 13:46
#税务#
您好,直接开水费就行了
阅读 5668
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5月初发了一批工人的工资,能不能放到5月份报个税?老师
文文老师
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提问时间:05/15 16:52
#税务#
能放到5月份报个税
阅读 5668
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