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好的 私账公可以开票吗
宋生老师
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提问时间:06/23 18:01
#税务#
你好,可以的,可以开了。
阅读 395
收藏 2
老师你好,如果车辆通行费为25.65元,可以做会计分录,借:管理费用25.65贷:库存现金25.65
宋生老师
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提问时间:06/23 17:58
#税务#
你好,可以的,没问题。
阅读 127
收藏 1
您好 老师 就是客户私账转我们公账 怎么做账 需要怎么处理
家权老师
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提问时间:06/23 17:54
#税务#
直接挂客户的公司名称就行
阅读 153
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老师500万一下固定资产一次性计提折旧之后,是不是在第二年汇算的时候需要把那个折旧额除了第一年和第二年的剩余额度再调增回来
文文老师
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提问时间:06/23 17:52
#税务#
第二年汇算,当年折旧要调增
阅读 42
收藏 0
老师,您好,我公司卡在小微利润总额的临近点,现在税务局找到我们,要求我们举证,有个投资收益,我填了两个表,现在已经过了汇算清缴的时间,可以更正申报吗
朴老师
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提问时间:06/23 17:47
#税务#
同学你好 可以的哦
阅读 46
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同控R集团A保障性住房投资建设管理有限公司下属B房地产经营管理有限公司(无实缴50000万注册)一、流动资产总计4912万元(其中:货币资金894万元,往来账3427万元,存货519万元),非流动资产总计3106万元(其中:固定资产净值2230万元,长期待摊费用876万元)。流动负债总计4666万元,非流动负债为0万元,所有者权益总额为3352万元(资本公积2713万元,盈余公积639万元),要将B房产公司保留,划拨到c集团(同控),如何处理
朴老师
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提问时间:06/23 17:46
#税务#
同控下B公司划拨至C集团的处理要点 一、会计处理(按账面价值划转) 1. R集团:调整长期股权投资,将B公司净资产账面价值从A公司转入C公司。 2. A公司(划出方):终止确认B公司资产负债,差额冲减资本公积(不足时冲留存收益)。 3. C公司(划入方):按B公司资产负债账面价值入账,差额计入资本公积。 二、税务处理(适用特殊性税务处理) 若符合条件(100%控制、账面划转、经营连续),企业所得税可暂不确认所得,资产计税基础不变;需缴纳印花税(产权转移书据0.05%)。 三、其他程序 经R集团决议,签订划转协议,办理B公司股东变更工商登记,需审计B公司财务数据。
阅读 170
收藏 1
老师,去年9月开的发票,应收款确认收不回来了,可以把发票红冲吗
家权老师
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提问时间:06/23 17:38
#税务#
那个没法直接红冲的了
阅读 45
收藏 0
老师,那个每日进账十几美金,银行每天要收取我们手续费吗?还是一个月收一次,这个手续费比例是多少?还是
文文老师
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提问时间:06/23 17:36
#税务#
你好,若为境内转账或免管理费账户,通常无手续费;若涉及跨境收款或账户未达免收费门槛,可能需支付每月5-15美元的固定费用或按交易金额的0.1%-3%收取。
阅读 43
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A公司是一家酒水代理公司,厂家开给A公司开具发票的时候将酒水和空瓶分开开具。我的理解是应将空瓶和酒水按单位成本入账(酒瓶+酒水的单位合计金额即是每瓶酒的入库金额),但是这样操作财务入库工作繁琐,我的想法是收到酒瓶的时候直接做销售费用、用酒水金额做为库存商品的入账金额。老师这样操作是否可行。
宋生老师
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提问时间:06/23 17:34
#税务#
你好,这样不规范了。
阅读 55
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您好老师我们是物业公司和酒店签订的展览展示运营合同,就是让对方展览自己品牌,和前台物品的这种缴纳印花税吗,还有签订安全技术服务合同缴纳印花税吗,如果缴纳这分别属于哪个类目呢,税率多少呢
宋生老师
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提问时间:06/23 17:32
#税务#
你好,这种不需要交印花税 2,技术服务需要交。
阅读 45
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老师,请问上月预付公司车险,只做了借:预付账款吗,贷:银行。这月收到票再做成本 ,但车船税怎么记账?
文文老师
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提问时间:06/23 17:27
#税务#
这月收到票再做成本 ,可以,车船税计入税金及附加
阅读 109
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想问下,母子公司是不是需要编制合并财务报表
郭老师
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提问时间:06/23 17:27
#税务#
对的是的,需要出合并报表。
阅读 69
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老师请问公司采购固定资产电脑一批6000元,可不可以借:固定资产-电脑。贷:其他应付款-股东。然后不在公司账上走账。直接有以前借给股东的钱,由股东私下付款这样可以不
家权老师
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提问时间:06/23 17:22
#税务#
可以那样子的,是股东付款买
阅读 31
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老师多少收入才按25缴企业所得税
家权老师
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提问时间:06/23 17:18
#税务#
是利润超过300万,不是看收入
阅读 27
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apple老师,在吗?您好,劳务报酬最后是按年计算的还是按月算,是专项扣除完75000以内税费会退回来是吗?还是按月不够6250不交税
朴老师
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提问时间:06/23 17:15
#税务#
1. 计算方式: 预扣预缴按“次/月”(连续劳务按月),年度汇算按“年”合并综合所得。 2. 交税与退税: 预扣:单次收入<800元不交;800-4000元扣800后按20%交;>4000元扣20%费用后按20%-40%预缴,与“月6250”无关。 年度汇算:劳务报酬并入综合所得,减去6万、专项扣除等后,若预缴税款>应纳税额则退税,非“75000以内退”,需看实际预缴与应缴差额。
阅读 36
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老师,个人免租1年的租赁给企业,租赁一年36万各个税种怎么去交啊?
郭老师
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提问时间:06/23 17:10
#税务#
你好,这个是住房还是非住房的?
阅读 23
收藏 0
我公司受A公司委托,需要加工一批货物,其中的包材是A公司自己找厂商B谈好价格,我公司自行采购,款项和发票都是我公司与厂商B对接。请问我公司向B厂商购买的包材可以平价卖给A公司吗?税务上有没有风险?如果可以卖整个流程怎么走?
郭老师
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提问时间:06/23 17:10
#税务#
你好,你一块加到加工费里面,没有利润可以的 辅助材料加上加工费一块开加工费的发票就行
阅读 24
收藏 0
2024年做的费用,如下图,当时后没有付款,这样子预付账款预提计提可以吗?
郭老师
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提问时间:06/23 17:06
#税务#
你好,尽量的放到其他应付款里面,你这样做预付款项的话容易出现负数余额
阅读 49
收藏 0
请问什么情况下一般纳税人可以开3个点建筑发票
文文老师
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提问时间:06/23 17:04
#税务#
若是清包工或甲供材。可以
阅读 47
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什么时候可以结转劳务成本?
文文老师
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提问时间:06/23 17:04
#税务#
确认劳务收入时,可转成本
阅读 56
收藏 0
老师好,公司账上挂账很多,都是付了款没收到发票,现在慢慢追回,但是发票都是以前开的,现在入账有关系吗
家权老师
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提问时间:06/23 17:00
#税务#
那个当年没暂估成本费用,现在只能做以前年度损益调整
阅读 215
收藏 1
老师 公司要减资 没实缴 现在是亏损状态 想问税务局转让价格怎么定 这个可以问吗 会不会因此盯上公司 24年之前有盈利的 24年到现在是亏损的
朴老师
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提问时间:06/23 16:59
#税务#
同学你好 转让价格定法:按“公平交易”自行约定,若未实缴且无财产收回,0元减资有合理性;但价格明显偏低(如公司有潜在权益却低价减资 ),税务可能依净资产份额等核定 ,准备好减资方案、财务数据去沟通 。 额外提醒:减资要走公告债权人等法定程序,否则可能影响效力,且未实缴情况下,若公司负债超资产,债权人可能找股东追责
阅读 23
收藏 0
若以往的账目中存在科目用错,是否可以直接在当期更正,应收做成应付
文文老师
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提问时间:06/23 16:59
#税务#
可以直接在当期更正,应收做成应付
阅读 19
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老师你好在电子税务局,怎么申报员工的社保基数,步足发我一下
刘艳红老师
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提问时间:06/23 16:59
#税务#
您好,找到缴费工资申报,年度缴费工资调整,找到这个人就可以
阅读 15
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当初,在认缴的情况下,把认缴的资本,做成了增加其他应收款,增加实收资本,这样,就产生了净资产,股权转让的时候,税务局叫按照净资产,来交个人所得税,这种情况,请问老师,需要怎么处理
宋生老师
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提问时间:06/23 16:54
#税务#
您好,这个当时认缴的时候如何做的分录 借其他应付款,贷实收资本?
阅读 159
收藏 1
老师,我们的月房租是55000,房东跟我们签的是,35000左右的房租,剩下的20000左右的物业管理费,对方开的是普通发票。 房东只负责去房管局开具35000左右的发票,然后剩下的20000左右的管理费发票,是我们找物业开发票。感觉有点问题,就是这个物业费太高了,我们公司是一般纳税人,会不会到时候被税务局查询到我们公司,会不会虚开发票之类的,为什么房租35000,管理费20000这么高。然后从另外一个角度看,这个物业费对我们公司后面如果交税方面的话,会不会有影响。
郭老师
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提问时间:06/23 16:49
#税务#
你看一下你们租赁的面积是多少?面积乘以物业收费的单价是这个物业费,看一下符合要求吧,如果不符合要求的话,物业公司给你们开吗?
阅读 20
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老师 办税务迁入手续 问之前的发票有没有 是什么意思 空白的纸质发票吗 还是作废的纸质发票
家权老师
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提问时间:06/23 16:48
#税务#
是的,就是空白的纸质发票和电子发票
阅读 15
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公司没有任何设备,但开了机械租赁发票,如何补救,能不能从个人租设备,再以转租的方式开销售发票?
文文老师
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提问时间:06/23 16:42
#税务#
能从个人租设备,再以转租的方式开销售发票。
阅读 52
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公司没有任何设备,但开了机械租赁发票,如何处理
文文老师
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提问时间:06/23 16:41
#税务#
你好,可以租赁后再转租的
阅读 61
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✕老师,预收的部分合同款后面合同不执行了,也没有开票,这部分款项是确认未开票收入还是转营业外收入?
家权老师
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提问时间:06/23 16:29
#税务#
没有执行的合同,直接计入营业外收入
阅读 69
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