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购买设备,对方未开票,私下付款,未走公户,私下付的款怎么入账呢
刘艳红老师
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提问时间:05/15 12:16
#税务#
您好,这个后面会开票进来吗
阅读 5699
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老师定期定额个体工商户,即便没有开票,也视同销售对吗?这个是不是只需要每季度更正申报?
王晓晓老师
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提问时间:06/21 22:27
#税务#
你好,是的开不开票销售了就是销售了。
阅读 5698
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老师好!问下股权转让要交印花税,印花税的计税依据是转让协议上载明的金额,比如股东转让股权取得转让收入21000,投资入股时的原价是20000,那印花税的技术依据是多少钱呢?
家权老师
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提问时间:06/21 16:48
#税务#
那印花税的技术依据是21000
阅读 5698
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老师,企业所得税汇算清缴申报,是先把年报的财务报表申报了之后再申报所得税汇算清缴申报,还是先申报所得税汇算清缴后再申报年报财务报表,2023年有些费用需要纳税调增,要怎么处理呢?
东老师
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提问时间:05/15 11:25
#税务#
你好,一般都是先申报财务报表,然后再申报所得税申报表。
阅读 5698
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销售使用过的固定资产不应该是按照3%减按2%吗,而且为什么强调之前没有抵扣过,如果之前抵扣过怎么办
郭老师
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提问时间:06/21 10:26
#税务#
政策是不允许抵扣,他没有抵扣过,他可以处置的时候,按照简易计税。如果抵扣过,那就按照一般计税13%了。
阅读 5697
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老师 这个单位缴费基数怎么填呢
小菲老师
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提问时间:06/21 10:44
#税务#
同学,你好 具体填写方法如下:(1)参保各险种人数,应为当年12月社会保险费申报表中各险种人数;(2)单位缴费基数,应为当年1-12月社会保险费申报表中工资总额累计金额;(3)本期实际缴费金额,应为单位申报缴纳的当年1-12月社会保险费金额合计(不包含补缴金额和滞纳金金额);(4)单位累计欠费金额,应为单位已经成功申报的应缴未缴的社会保险费(只填本金不包含滞纳金)。
阅读 5697
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异常发票的增值税转出了,那企业所得税需要调增出来吗?
文文老师
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提问时间:05/15 16:53
#税务#
企业所得税需要调增出来
阅读 5697
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企业修建厂房内的围墙,只有130米,如何入账?
家权老师
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提问时间:05/15 11:31
#税务#
那个计入固定资产-建筑物,按20年折旧
阅读 5697
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老师,银行回单对方备注这些信息,有影响吗?1.05税
小林老师
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提问时间:06/21 10:03
#税务#
你好,是没有影响的
阅读 5696
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增值税不能抵扣那去哪里了?就在企业所得税之外流转掉了吗
王晓老师
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提问时间:06/21 10:32
#税务#
同学您好 增值税是价外税,价格之外的税,不参与商品利润的核算,进而不会影响企业所得税
阅读 5696
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老师,工地上的项目部板房临时租出去几间,这种是属于房屋出租还是出租有形动产?专票税率是多少?
家权老师
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提问时间:06/21 10:48
#税务#
这种是属于房屋出租,税率9%
阅读 5696
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老师有没有员工规章制度啊?
宋生老师
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提问时间:06/21 11:59
#税务#
你好!学堂没有叫员工规章制度的文档了 你是要规范什么
阅读 5695
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老师,请问23年第一季度支付给百旺的280元的税控盘技术服务费在23年没有抵扣税费,请问还可以在24年进行增值税的抵扣吗?
东老师
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提问时间:05/15 12:02
#税务#
可以在24年进行增值税的抵扣的
阅读 5695
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老师好,我们公司被税务列为风险纳税人了,都有哪些方面会受影响啊?
朴老师
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提问时间:09/20 10:36
#税务#
公司被税务列为风险纳税人,可能会产生以下影响: ● 成为税务机关重点监控的对象,面临各种罚款。 ● 暂停税务登记证件、发票领购簿和发票的使用。 ● 对验证、年检等报送资料进行严格审核,可能进行实地复核。 ● 进入税务“黑名单”并向社会公示,受到多方部门联合追查和制裁。 ● 情节严重的,进行立案专项检查,移交公安部门
阅读 5695
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看下我这个算的对不对,等于是13个点的专票开了393550元。剩余的638600全部开1个点的普票。然后平衡9个点。不足9个点的部分补齐税金36650元。麻烦廖君老师回答。谢谢。
廖君老师
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提问时间:06/21 18:56
#税务#
朋友您好,我刚才也验算了一下,就是补36650元的
阅读 5694
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老师想咨询一下工商以将法人和股权已经变更,税务最晚什么时候变更
宋生老师
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提问时间:06/21 14:10
#税务#
你好!这个是一个月内
阅读 5694
收藏 0
老师您好!请问老师,企业职工缴纳社保最低基数3579元,那么每月单位和个人共需缴纳多少社保费?
朴老师
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提问时间:06/21 14:42
#税务#
同学你好 这个还得看缴费比例的
阅读 5694
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老师您好,公司注册资金为50万元整进行了48%股权转让,个人转让给企业48%,零转让原来有实收资本50万。请问在电子税务局填写转让表提交的信息表的时候有一项股权原值是填写为零吗。转让份额和转让比例都是48
bamboo老师
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提问时间:05/15 13:15
#税务#
您好 请问原来有没有实际出资
阅读 5694
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老师您好,请问民营医院的增值税和企业所得税都是免的吗?
文文老师
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提问时间:06/22 11:32
#税务#
增值税是免的,不免企业所得税
阅读 5693
收藏 0
老师,如何处理乱账?没有头绪了
陈钊老师
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提问时间:06/21 22:06
#税务#
您好,处理乱账可以按照以下步骤进行: 1. 收集资料:收集企业的会计凭证、报表、账本、合同等所有相关财务资料。 2. 核对账目:从总账开始,逐一核对各个科目余额与实际情况是否相符,检查明细账目与总账的一致性。 3. 清理资产负债:盘点现金、银行存款、存货、固定资产等,核实往来账款,清理长期挂账的款项。 4. 纠正错误:对于发现的记账错误、漏记等问题,按照会计准则进行更正。 5. 完善制度:建立健全财务管理制度和内部控制制度,防止再次出现乱账。 6. 编制调整分录:根据核对和清理结果,编制调整分录,使账目准确。 7. 重新建账:如果乱账情况非常严重,可以考虑重新建账,但要确保数据的准确过渡。 8. 税务申报调整:结合账目调整情况,对税务申报数据进行相应修正。 9. 后续监控:持续监控账目情况,确保新账的规范和准确。 处理乱账需要耐心和细心,逐步梳理,不要急于求成。如果自己实在觉得困难,也可以考虑聘请专业的财务人员或机构来协助处理。
阅读 5693
收藏 24
老师这个辛苦老师了说下谢谢谢谢
apple老师
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提问时间:06/21 09:01
#税务#
同学你好,早上好,我给你解答
阅读 5693
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个税,,在税局开了劳务报酬的的发票,在手机上我怎么申报一下个税
朴老师
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提问时间:06/21 09:04
#税务#
同学你好 发票备注栏备注受票方代扣代缴了吗
阅读 5693
收藏 0
建筑工程企业,在异地工程地税务局预缴了以后,预缴金额会显示在本地报表上的那一栏,如果不对可不可以修改呢
郭老师
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提问时间:06/21 09:47
#税务#
你好,是一般纳税人的吗?如果是的话,附表4本期发生额。这个可以自己填写的,需要抵扣实际抵扣金额和主表28行里面填写。
阅读 5693
收藏 0
我去年换工作,有两个月只上了几天班交的税比较少。个税汇算清缴申报按年度总收入计税还得补交那两个月的税,这种情况有什么办法申请不交嘛
东老师
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提问时间:05/15 16:03
#税务#
您好,您的意思不是税比较少吗?
阅读 5693
收藏 19
电子税务局注销时提示,存在未办结的税收违法行为违反税收管理,怎么操作
若素老师
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提问时间:06/02 12:22
#税务#
你好,您就把这个违法行为。处理一下就行了看一下什么违法处理一下就行了,看一下什么违法行为。
阅读 5693
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收到23年的申报个税手续费返还四块3,这个怎么做分录,营业外收入吗还是什么
家权老师
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提问时间:06/21 17:51
#税务#
退手续费 借:银行存款4.3 贷:其他收益/其他业务收入 应交税费-应交增值税 (税率:小规模是1%,一般纳税人6%) 其他业务收入=收款金额÷(1+税率)
阅读 5692
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中国境内甲公司职工李某2023年全年取得工资、薪金收入170000元,劳务报酬所得100000元,稿酬所得50000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。 李某正在偿还首套住房贷款及利息,李某的独生子正就读大学3年级;李某父母均已年过60岁(李某为独生女)。李某夫妻约定由李某扣除住房贷款利息和子女教育支出。 要求:计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
暖暖老师
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提问时间:06/21 12:44
#税务#
你好需要计算做好了发给你
阅读 5692
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老师好,注册资金900万,A投资300万,B投资240万,C投资60万,D投资300万,这样一来他们的股权怎么分配,除不尽。
家权老师
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提问时间:06/21 11:20
#税务#
他们的股权分别是,33.33%,26.67%,6.67%,33.33%,
阅读 5692
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请问可以帮朋友代开发票吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/21 21:28
#税务#
您好, 是虚开的发票吗
阅读 5691
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老师,这是我填写企业所得税汇算清缴,风险扫描出来这些,我有40多万的费用和营业外支出没有发票,需要纳税调增,是不是需要填写在那一个项目里面,是不是填写错了,才会出现这些内容呢
小锁老师
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提问时间:05/15 16:39
#税务#
您好,这个的话,是需要填写具体项目才可以的
阅读 5691
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