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老师,建筑企业预缴增值税需要扣除的分包款怎么操作呢?
小天老师
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提问时间:01/28 20:02
#建筑#
您好,一、一般纳税人将分包款填入附表三“扣除额明细”和附表一‘12列’ 。 二、小规模纳税人将分包款填入附列资料“服务扣除额”。 自2021年8月1日起,增值税、消费税分别与城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加申报表整合,启用《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》、《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》、《增值税及附加税费预缴表》及其附列资料和《消费税及附加税费申报表》(附件1-附件7)。
阅读 454
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老师你好,公司进出汇票会计没计账,现在负责表上显收益多,怎么办
冉老师
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提问时间:01/28 18:32
#建筑#
你好,同学 建议做一笔调整分录
阅读 482
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1、去年11月与12月工资计提金额,与现在实际发放的金额多10万元,现在元月份计提工资时怎么处理原来多计提工资???并且分录要怎么做?请老师解答! 2、建筑施工行业的印花税是不是按发票认证金额去交纳??还是按每月实际支付货款时交纳?
小林老师
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提问时间:01/28 18:23
#建筑#
您好,那您计提借成本费用,贷应付职工薪酬工资,支付借应付职工薪酬工资。贷银行存款
阅读 474
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老师,代收款委托书后面是不是要附公司营业执照和法人身份证复印件及双方开的收据?
冉老师
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提问时间:01/28 16:49
#建筑#
你好,同学 最好附个营业执照即可的
阅读 555
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老师 请问我方提供给人家的银行账号让对方开票了,后来我方用公司的另一个银行账号付给对方,这样可以吗
大张老师
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提问时间:01/28 11:33
#建筑#
您好!这样是可以的。
阅读 637
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老师,周末好。这一题帮忙看一下: 利润=收入-费用,费用增加,利润要减少。费用增加应该导致权益减少,利润也减少才对。这一题为什么说费用和利润无关?
明&老师
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提问时间:01/28 08:49
#建筑#
同学你好,说的不是利润表的利润,说的是向所有者分配利润无关,
阅读 9743
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老师你好,2023年12月份开了一张票,因为医院这个项目他们自己内部没谈好,所以让我们公司把这张票作废,票还没有入账,那我在冲红时,开具红字发票原因选择哪一个
橙子
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提问时间:01/27 23:09
#建筑#
你好,可以选择发票错误、发票丢失或发票作废
阅读 523
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项目地预交的税可以申请在所在地交吗?
玲竹老师
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提问时间:01/27 22:48
#建筑#
您好 项目所在地预缴的 要在项目所在地交 不能回公司所在地缴纳
阅读 717
收藏 3
老师,往来款是跟借款一样吗?怎么解释?
小天老师
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提问时间:01/27 19:22
#建筑#
您好,不一样的,借款是有利息的,往来款是合作公司之间正常的买卖付款
阅读 738
收藏 0
老师,这个月税务刚登记了,个税用申报不?
阿斯多夫
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提问时间:01/27 18:55
#建筑#
同学您好,本月需要申报的
阅读 682
收藏 3
见多识广的老师们,帮我看看这票怎么把项目名称地址写上面的,对吗?
郭老师
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提问时间:01/27 17:25
#建筑#
对的 全电发票就是这样的
阅读 528
收藏 0
见多识广的老师们,帮我看这电子票,怎么把项目写里面的?有这样的票吗?
丁小丁老师
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提问时间:01/27 17:23
#建筑#
您好!数电票开具的时候,建筑发票是要填写这个项目名称的,填好后这里就会显示的
阅读 668
收藏 3
总包代发工人工资能不能不申报个税?
文文老师
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提问时间:01/27 16:34
#建筑#
工人属于哪家公司,就由哪家公司申报个税
阅读 738
收藏 3
老师好 一个公司多个项目,有一般计税和简易计税的项目,是分开建账套还是一个账套啊?
金金老师
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提问时间:01/27 15:17
#建筑#
这个的话最好是分开的
阅读 770
收藏 3
老师你好!请问建筑公司可以开6%的税率的协调费发票吗?
金金老师
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提问时间:01/27 15:14
#建筑#
你好,这个是可以的可以
阅读 688
收藏 0
你好,老师请问一家物贸公司,可以接受别的单位开劳务发票给这家物贸公司吗?
小同老师
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提问时间:01/27 13:44
#建筑#
你好同学,要看是否是你公司的实际发生业务,如果该劳务行为属于公司业务需要就是可以接受的
阅读 553
收藏 2
购进来的是瓷砖的票卖出去的是水泥砖的票可以抵进项吗
艳子老师
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提问时间:01/27 13:15
#建筑#
您好, 这个可以抵扣的
阅读 719
收藏 3
老师好!请问一下我现在从公司辞职到一个事业单位打工,单位到底和我签订什么合同?
小林老师
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提问时间:01/27 12:53
#建筑#
您好,若是雇佣关系,,应当签订劳动合同
阅读 599
收藏 3
建筑劳务公司异地提供劳务,需要办理外经证吗?
金金老师
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提问时间:01/27 12:20
#建筑#
泥淖,这个是需要的哈,需要
阅读 759
收藏 3
想请教下银行保函和担保保函有什么不一样?
艳子老师
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提问时间:01/27 12:14
#建筑#
您好,保函与担保的区别主要在于保证形式的不同、以及有关内容的不同等,对于担保而言一般是与担保公司签订的,而保函则是银行根据实际来当事人之间签订的,具体情况结合实际保证情况而定。
阅读 677
收藏 3
老师,施工总承包资质,专业分包资质,劳务资质,有啥区别,联系。弄不懂它们之间的关系。
明远老师
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提问时间:01/27 09:47
#建筑#
你好,正在努力为你解答中,稍后回复。
阅读 949
收藏 4
老师应交增值税本年累计发生额是指哪些
一鸣老师
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提问时间:01/27 09:32
#建筑#
直接看应交税费-未交增值税的借方累计
阅读 647
收藏 3
老师车的总价是29万,一年的成本是29/4+29/4=14.5万吗?按4年算
王超老师
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提问时间:01/27 08:46
#建筑#
你好 请问一下,你连续两个部分除以4是什么意思? 因为只需要一个部分就可以的
阅读 561
收藏 0
老师,我画的两个数怎么得来的?
丁小丁老师
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提问时间:01/26 22:15
#建筑#
您好!老师正在看题目
阅读 689
收藏 3
老师好!我想咨询一下扣的融资费对方只出一个收据能税前扣除吗?如果不合法不能税前扣除怎么做分录?谢谢老师给予指点?
大侯老师
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提问时间:01/26 21:52
#建筑#
同学你好,对方只出具了收据,是不能税前扣除的。 分录正常做,只是税前不能扣除。 借:财务费用(或者计入相应成本科目) 贷:银行存款
阅读 553
收藏 2
老师你好,今晚我在预填申报2024年1月个税的时候,发现2023年有专项附加扣除的员工,一个都没有,是什么原因?是不是要员工确认才会企业申报个税的时候带出来的,还有什么原因专线全部人为o
金金老师
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提问时间:01/26 21:21
#建筑#
您好。这个的话,是数据确认后,这个才会有申报扣除信息的这个
阅读 1301
收藏 5
我们公司接受了别人公司无偿赠予的资产,我们除了要他们的股权决议,赠予清单外,还要什么
谢谢老师
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提问时间:01/26 20:34
#建筑#
您好同学,还有资产购买的合同发票等信息,用来确认入账价值
阅读 7581
收藏 32
我公司是建筑劳务分包商,我公司的工资由甲方代发,甲公司要求我开具劳务发票,我公司做账收入和成本是一样的吗?还需要甲公司提供什么凭证给我吗?
小天老师
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提问时间:01/26 18:15
#建筑#
您好,这个工资的个税是我们申报的吧,我们收入是开票的金额 ,成本是申报工资收入的金额
阅读 715
收藏 3
一般纳税人的认定方式
小天老师
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提问时间:01/26 17:19
#建筑#
您好,2种 1.其企业所在地主管税务机关申请办理一般纳税人认定手续 2.总分支机构不在同一县(市)的,应分别向其机构所在地主管税务机关申请办理一般纳税人认定手续
阅读 688
收藏 3
老师请问采购合同 实际支付金额小于合同价,有送货单,还需要结算单吗?
郭老师
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提问时间:01/26 17:02
#建筑#
你好,这个有没有都可以的。
阅读 717
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