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老师,建筑企业购进草皮,法桐等,开票为普票,这种发票在税务平台显示是有效税额,农产品自产自销,这种发票可以正常抵扣吗,抵扣的时候是勾选抵扣还是计算抵扣啊
大侯老师
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提问时间:11/22 21:12
#建筑#
同学你好,农产品免税发票是计算抵扣的
阅读 452
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老师你好,小规模公司如果开专票建筑服务*机械租赁费,异地施工,需要预交税款吗?
邹老师
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提问时间:11/22 20:02
#建筑#
你好,机械租赁费,这个大类不属于建筑施工,是不需要预缴税款的
阅读 550
收藏 2
老师,借方写的是管理费用-发生管理费-业务招待费,有问题吗
郭老师
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提问时间:11/22 17:43
#建筑#
你好,这个是项目上的,属于工程施工 以后得成本 不是费用
阅读 486
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建筑公司,有**的项目,项目工程款没有到账的时候,需要支付材料款,可以由项目上的人私卡直接转到公司公户来支付材料款吗?等项目工程款到了之后再把这个往来款给平账
大侯老师
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提问时间:11/22 16:56
#建筑#
可以的,同学,相当于公司对个人进行借款,挂其他应付款就可以了。
阅读 474
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老师,你好。请问物业公司内部开设的,收费的职工餐厅,需要办理哪些手续和税务登记
宋老师2
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提问时间:11/22 16:38
#建筑#
你好!这个内部的,办理卫生证就好了
阅读 506
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收到这种发票怎么办?额外收一笔个税吗?,按多少钱收?
venus老师
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提问时间:11/22 16:19
#建筑#
就是你们企业 要代扣这个人的个税,在你们的个税系统里
阅读 470
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工程物资科目只用于自建固定资产釆购材料回来时入账吗?
一鸣老师
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提问时间:11/22 16:07
#建筑#
是的,就是你说的那样子的
阅读 348
收藏 1
老师这个电子发票可以入账吗?
朴老师
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提问时间:11/22 15:53
#建筑#
同学你好 这个可以的
阅读 455
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老师好!建筑公司投标保证金保函费应该放在哪个科目里?
宋老师2
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提问时间:11/22 15:46
#建筑#
你好!这个计入财务费用=服务费就好了
阅读 504
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老师好,帮我捋捋 ** 是啥逻辑 咋做账呢?谢谢!
宋老师2
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提问时间:11/22 15:43
#建筑#
您好!其实**本身违规,所以正规的账上是不写的。内账倒是没问题
阅读 444
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老师,你好,我们老板把公司卖了,账务上处理怎么弄呀?
小菲老师
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提问时间:11/22 15:34
#建筑#
同学,你好 账务上不处理,就是换法人
阅读 433
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这个是劳务代发业务,我们付给劳务分包实际发放工人工资金额是5559631.22元,劳务分包单位收费我们的费用是:按1.4%收管理费,增值税按开票金额/1.03*3%收费,附加费按增值税*12%收费,那我们应该付多少金额给分包单位?(即分包单位应该开多少金额发票给我们)
郭老师
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提问时间:11/22 15:31
#建筑#
5559631.22*1.4%➕55559631.22/1.03*3%➕ 55559631.22/1.03*3%*12% 你好 需要开这些的。
阅读 507
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老师这个发票开自来水表安装这样开可以吗
东老师
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提问时间:11/22 15:22
#建筑#
你好,没有问题可以这么开票
阅读 333
收藏 1
老师请问下 公司有收到不同税率的票有1%3%5%9%的,这些可以当成专票13%的开出去吗
郭老师
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提问时间:11/22 15:15
#建筑#
百分之九百分之五是啥业务的。
阅读 487
收藏 0
老师请问,收到材料普票,再把这批材料普票换成专票开出去可以吗?
宋老师2
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提问时间:11/22 15:12
#建筑#
您好!你说换成专票?意思是你开专票给客户?
阅读 484
收藏 2
预缴增值税这个二级明细与哪个二级明细结平?
宋老师2
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提问时间:11/22 14:41
#建筑#
你好! 月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预交增值税
阅读 498
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老师如果发23年的年终奖金是不是12月份就得发放了?法人平时没有工资是不是可以以年终奖的形式一次性发放工资
一鸣老师
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提问时间:11/22 14:39
#建筑#
是的,发23年的年终奖金是12月份就得发放了。法人平时没有工资,那么只能按分红处理
阅读 513
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预留费用比合同金额小,比实际发生的也少,这是问题吗
朴老师
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提问时间:11/22 14:26
#建筑#
预留费用比合同金额小,比实际发生的也少,可能存在以下问题: 预算不足:如果预留费用比合同金额小,可能是因为在项目初期没有充分预计到项目所需的各项费用,导致预算不足。这可能会导致项目执行过程中出现资金短缺,影响项目的顺利进行。 成本控制不当:如果预留费用比实际发生的费用少,可能是因为在项目执行过程中存在成本控制不当的情况。这可能会导致项目成本超支,给企业带来经济损失。 缺乏透明度:如果预留费用与合同金额或实际发生费用存在较大差异,可能会让人质疑预留费用的合理性和透明度。这可能会影响企业的信誉和形象。 为了解决这些问题,企业可以采取以下措施: 充分评估项目需求:在制定合同时,应该充分评估项目需求,包括所需的材料、人力、设备等各项费用。这样可以确保预留费用能够满足项目需求,避免因预算不足导致的问题。 加强成本控制:在项目执行过程中,应该加强成本控制,确保各项费用在预算范围内。这样可以避免成本超支给企业带来的经济损失。 提高透明度:企业应该提高预留费用的透明度,确保预留费用与合同金额或实际发生费用的一致性。这样可以增强企业的信誉和形象。
阅读 455
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公司12月给员工发一年的工资,报个税的时候,能不能在12月的时候新增员工,入职时间填在一月,然后个税报一年要发的工资
东老师
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提问时间:11/22 14:23
#建筑#
你好,操作的话肯定是可以这么操作的
阅读 552
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预缴增值税这个二级明细科目,与哪个科目进行结平?
文文老师
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提问时间:11/22 14:09
#建筑#
与未交增值税进行结平
阅读 472
收藏 2
请问老师 建筑劳务公司支付给农民工的工资能不能直接转账到一个人的卡里 需要什么证据链
郭老师
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提问时间:11/22 13:32
#建筑#
你好,转给个人就是个人的收入还是什么?
阅读 445
收藏 2
昨天在外地开了外经证,预缴了企业所得税,增值税及附加。不太清楚在报个税的APP上怎么操作?
郭老师
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提问时间:11/22 12:46
#建筑#
个税APP是全员申报个税的 工资的
阅读 1609
收藏 7
外经证预缴个税,怎么预交个税?
玲老师
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提问时间:11/22 12:44
#建筑#
这个各地有差异,看您项目地的税务局要求。
阅读 1127
收藏 5
老师,项目上支出的员工误餐费,住宿费。做项间接费用合适吗?
东老师
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提问时间:11/22 11:49
#建筑#
你好,进入到间接费用里面是可以的
阅读 487
收藏 0
我们付给劳务分包金额是5559631.22元,按1.4%算管理费,对方说开发票给我们1553887.57元,收我们管理费21754.43元,税费50689.92元,想问下这个开票金额,是怎么算出这个数的?
朴老师
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提问时间:11/22 11:41
#建筑#
这个是看协商的金额是多少
阅读 482
收藏 2
小规模纳税人,在项目地预缴增值税,是按月不超过10万,不预缴还是按季度30万不预缴
邹老师
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提问时间:11/22 11:36
#建筑#
你好,看你当地税局的管理 月度是按10万,季度是按30万
阅读 536
收藏 2
建筑行业小规模,收到材料发票,未付款,应该怎么做分录
一鸣老师
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提问时间:11/22 11:10
#建筑#
借:原材料 贷应付账款-暂估-供应商
阅读 468
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老师,税负率过高和过低都是怎么引起的呢
耿老师
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提问时间:11/22 11:03
#建筑#
税负率过高形成的主要原因 合理原因: 1、产品本身的增值率高; 2、货物、服务发票取得不及时。比如:货到票未到,导致本期无足够的进项税额可以抵扣。 不合理原因: 1、企业处于某种目的虚增本期收入; 2、企业应享受某些增值税税收优惠而未及时享受。
阅读 488
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老板名下有几台挖机,现在公司在用,我们是不是需要签订租赁合同,由老板个人开租赁票给公司
郭老师
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提问时间:11/22 10:44
#建筑#
对的,是的,是这么做的。
阅读 475
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请问老师,之前注册了一个经营部,被注册成查账征收了,一个季度开了不到30w。后面又改成核定征收了,缴税吗?
岳老师
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提问时间:11/22 10:00
#建筑#
季度销售额不超过30万免征增值税。
阅读 445
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