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你好老师,我们开文艺汇演服务的销售发票,进项也开服务费可以吗
文文老师
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提问时间:04/02 15:22
#税务#
开文艺汇演服务的销售发票,进项也开服务费,可以
阅读 17
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你好!未分配例利润有30万,其他应付款借方余额有24万,我可以分红吗
家权老师
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提问时间:04/02 15:17
#税务#
先计提10%法定盈余公积再分红
阅读 149
收藏 1
老师,我公司是生产工业用锅炉的,增值税税负率控制在多少合适?
文文老师
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提问时间:04/02 15:17
#税务#
生产工业用锅炉的,增值税税负率控制在2.5%,供参考
阅读 40
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请问老师,收到的借款,属于与经营有关的现金流入,还是属于与筹资活动有关的现金流量
文文老师
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提问时间:04/02 15:12
#税务#
属于与筹资活动有关的现金流量
阅读 29
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我们公司租了个仓库,租金一个季度十万多点,开发票需要加税点,如果不开对我们公司有啥影响吗?
文文老师
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提问时间:04/02 15:11
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 138
收藏 1
你好,企业用知识产权实缴了注册资本..交印花税选哪个
文文老师
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提问时间:04/02 15:11
#税务#
选择产权转移书据印花税
阅读 31
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差额征税-计算印花税要用发票上哪个金额,没有合同,
宋生老师
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提问时间:04/02 15:10
#税务#
你好,这个按扣除之前的金额。其实这是2个业务。
阅读 56
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请问最近有好多年以前供应商开的票,出现红色预警,税务局要求我们收票方转出进项,因为对方没交税导致我们不能抵扣,像这种我公司出了个通知,要求供应商提供完税证明,一般是要求一年出一次,那有的供应商不出具去年的,只出具的当下比如25年3月的,这样可以吗?
郭老师
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提问时间:04/02 15:04
#税务#
他如果是一般纳税人的话,得按月申报,最好一个月出一次。
阅读 20
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请问老师,3月份发生的费用发票一直没有开过来,可以先暂估入账,4月份发票来了再冲回吗?谢谢
文文老师
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提问时间:04/02 15:02
#税务#
可以,先暂估入账,4月份发票来了再冲回
阅读 37
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老师,费用支出的专票上个月开具的,但是未走付款流程,财务这边需要挂账吗?还是等本月付款后再做账?
文文老师
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提问时间:04/02 15:02
#税务#
等本月付款后再做账
阅读 19
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支付外面的人工资(课时费),没有申报个税,那么要做调增吗?
文文老师
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提问时间:04/02 15:02
#税务#
支付外面的人工资(课时费),没有申报个税, 要做调增。
阅读 31
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销项-进项还剩500多,为什么系统带出的应纳税额是0
sara张老师
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提问时间:04/02 15:00
#税务#
应纳税额本期是0没有问题,因为有进项的留底,也就是还没有抵扣完呢,所以本期应纳税额为0
阅读 36
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老师您好!银行卡流水摘要显示实时追缴是什么意思呢?
文文老师
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提问时间:04/02 15:00
#税务#
公司有被起诉,有被冻结账户 ?
阅读 24
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请教老师,我2024年12月暂估费用,就是用于24年业务发票,到25年才能开过来的,,我暂估了6000,到头来,目前来了4000的费用发票,如果到5.31日前也是这4000,我直接冲完之前做的暂估分录嘛,我之前做的分录是借:管理费用——办公费 贷:应付账款——暂估 现在付款的那些是借:应付账款——暂估 贷:库存现金 冲掉多暂估的就是借:管理费用——办公费-2000 贷:应付账款——暂估 -2000.这样对嘛,还需要为汇算清缴调整做分录嘛
小愛老师
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提问时间:04/02 14:59
#税务#
您好,汇算清缴时2000纳税调增,不用再做分录。 在2025年做分录(先冲销暂估再按发票入账):借利润分配-6000 贷 应付账款-暂估-6000 借利润分配4000 贷应付账款4000 借应付账款4000 贷库存现金4000
阅读 40
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老师,无形资产的摊销怎么写分录?
文文老师
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提问时间:04/02 14:58
#税务#
借:管理费用-无形资产摊销 贷:累计摊销
阅读 24
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小规模纳税人1季度开票含税金额81700元,申报金额填81700元还是80891.09元呢
文文老师
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提问时间:04/02 14:57
#税务#
按不含税金额填写,80891.09元
阅读 39
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老师好,问一下收到的和集团间的内部往来款需要交税吗
文文老师
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提问时间:04/02 14:55
#税务#
收到的和集团间的内部往来款,不需要交税
阅读 23
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小规模纳税人1季度有张票忘红冲,那票红冲的话不用交增值税,今天2号,有什么办法可以补救吗?
文文老师
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提问时间:04/02 14:54
#税务#
没有了,已经跨季度了
阅读 18
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请问外经证显示已核销是不是以为就结束了,这个外经证的事情就结束了
文文老师
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提问时间:04/02 14:49
#税务#
外经证显示已核销是 结束了 。
阅读 25
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公司23年月购入一台清洗吸污车,已收到购车发票,未付款未入账,现在想将车辆于25年3月入固定资产,税务和账务如何处理?汇算清缴如何处理?需要缴纳滞纳金吗?需要联系专管员吗?
郭老师
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提问时间:04/02 14:49
#税务#
借固定资产应交税费应交增值税进项, 贷应付账款购入的 次月开始折旧,借利润分配未分配利润贷累计折旧。这个汇算清缴105080表格里面税收金额把这一部分补折旧的加上纳税调减,这个没有滞纳金,不需要联系专管员。
阅读 32
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老师,三方协议显示终止协议,我还可以在申请吗?怎么申请
文文老师
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提问时间:04/02 14:48
#税务#
还可以重新做三方协议 电子税务局-我要办税-三方协议
阅读 22
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我司是物业管理公司的分公司,总公司的经营范围是一般经营项目是:物业管理及配套设备的保养与维修;兴办与本公司物业相配套的文化娱乐及;清洁、除“四害”服务;二次供水设施等。然后现在有一批物品没有在我司名下的,可能在别的分公司,可以用我司的名义开发票吗?卖给别的客户
郭老师
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提问时间:04/02 14:48
#税务#
你好,是销售普通商品吗?还是固定资产?
阅读 23
收藏 0
23年利润-20万,24年利润30万,同比是30--20万/20,同比率-250%,同比率怎么是负数?
文文老师
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提问时间:04/02 14:46
#税务#
你好,同比是-(30--20)万/(-20万) 会是正数
阅读 35
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以前年度收到的虚开票税局要求调整的成本是填入纳税调整明细表第30行次吗
文文老师
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提问时间:04/02 14:41
#税务#
是,是填入纳税调整明细表第30行次
阅读 166
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增值税税负计算?所得税税负计算方法?
宋生老师
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提问时间:04/02 14:38
#税务#
你好,税负实际上就是税收负担,也就是你实际缴纳的税金。
阅读 31
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你好,老师,财务小妮在2024.12月报外经证的时候,因为外经证按照合同额申请,在2024.5月份已预交一部分,当时按照部分结算额预交,2024.12忘记了,按照合同全额交增值税及附征税,现在税务局要求退税,这个退税有影响吗?
郭老师
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提问时间:04/02 14:33
#税务#
你好,这个没有影响的,正常申请退税就可以的,你们是多交了税款。
阅读 30
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呼叫宋生老师,老师那我是不是把12月份的返结账,重新更正申报
宋生老师
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提问时间:04/02 14:32
#税务#
你好,是的。就是这样子做。
阅读 18
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收到金融服务,担保服务费的专票 可以抵扣吗
文文老师
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提问时间:04/02 14:28
#税务#
收到金融服务,担保服务费的专票 可以抵扣。
阅读 35
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老师,业务招待费调增是按5%吗
郭老师
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提问时间:04/02 14:27
#税务#
发生额的60%,营业收入的5‰, 哪个是小按照哪个来抵扣 发生额-允许抵扣的是调增的
阅读 25
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个税申报问题: 该职工每月工资为8000元。他2025年1月初添加了自己2025年的专项扣除,我公司在2月底发放当月工资时测算他不交个税,因此当月工资未扣个税。 但是在3月初申报该职工2月个税时,发现他取消了专项扣除,因此他要交个税72元,我司代扣代缴该职工2月个税72元。 到了3月底发放该职工3月工资时,发现他又添加了专项扣除回来,因此3月就不交个税,但是我司扣除了给他说代扣代缴2月个税72元,3月实发工资为7928元。 问:现在4月初申报他3月个税时,本期收入是填800?还是减掉72元,填7928元?
暖暖老师
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提问时间:04/02 14:26
#税务#
你好,申报按照8000当然,你代扣的是上月的个税
阅读 20
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