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想问下就是我们国内运输费是供应商包的,这种税务有要求要开需要怎么弄
文文老师
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提问时间:08/14 16:46
#税务#
可开具运输服务发票
阅读 43
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请问审计发现上年度员工差旅费多报了400元,现在根据审计意见进行调整是借记其他应收款400贷以前年度损益调整400,同时再做一笔调整所得税的凭证,借以前年度损益调整100,贷应交税费企业所得税100,请问这样做对吗?如果不对,请问一下正确的分录应该怎样做
郭老师
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提问时间:08/14 16:44
#税务#
你看一下调整之后你需要交所得税吗?需要交的话正确,然后以前年度损益调整分配里面去。
阅读 32
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2024年申报了增值税加计扣除,今年没有申报先进制造业加计抵减,就不享受了,请问老师去年24年是8月操作的,享受期限是到什么时候?
刘艳红老师
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提问时间:08/14 16:44
#税务#
您好,享受期限是2024年年底
阅读 58
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老师,不超过500元的收据,可以无限次入账吗?
文文老师
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提问时间:08/14 16:44
#税务#
最好不要,容易涉嫌虚列成本费用的
阅读 61
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我公司是投资公司并未有开发票交税,但是长期股权投资投资了一家公司四千多万控股比例占90%,从未分红,现在想要注销我公司,要怎么操作?是把投资的那家公司撤股还是?
家权老师
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提问时间:08/14 16:42
#税务#
是的,投资的那家公司撤股,才行的
阅读 32
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计算增值税的税负率,包括即征即退项目的收入和应纳税额吗?
羽飞老师
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提问时间:08/14 16:42
#税务#
你好,是全部都要包括的
阅读 77
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老师问一下问题呀,就是我们老板买了一个公司,已经办理了相关手续了这个月要申报税吗
刘艳红老师
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提问时间:08/14 16:36
#税务#
您好,如果变更了工商和税务,这个月就要正常申报了
阅读 38
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老师,您好!请问一般纳税人也是可以开1个点的专票吧?
文文老师
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提问时间:08/14 16:34
#税务#
一般纳税人不可以开1个点的专票
阅读 545
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请问一下贷款余额是33700万元,3月20日结息日,9月20日结息日,请问9月21日应付5253455.56元,利率是多少
朴老师
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提问时间:08/14 16:30
#税务#
3 月 20 日至 9 月 20 日共 184 天,按此期间计算: 利率 = 利息 ÷(本金 × 时间)=5253455.56÷(33700 万 ×184/360)≈3.05%。
阅读 50
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我司组装一款出口产品,需要退税,请问此款产品的原材料或者半成品可以在同一家公司购买吗?
岁月静好老师
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提问时间:08/14 16:21
#税务#
同学你好,可以,出口退税没要求采购必须是多家。
阅读 49
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老师好,我公司销售设备,客户不付款。我公司向法院起诉,法院判决支付设备款和逾期利息。款已收到,请问老师客户支付的利息我公司开什么项目?
家权老师
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提问时间:08/14 16:16
#税务#
那个还是开销售设备的税目,只是名称是逾期付款利息
阅读 63
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老师,税务局现在要求补疫情期间的企税,请问是按疫情的优惠税率吗?
文文老师
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提问时间:08/14 16:15
#税务#
是,是按疫情的优惠税率
阅读 44
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我们开出的发票是现代服务*育苗服务 免税的 填写增值税减免税申报表选择哪一个
刘艳红老师
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提问时间:08/14 16:15
#税务#
您好,上面有什么可以选的,拍我看下吧
阅读 43
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老师,你好,请问高新企业,项目名称编码,用企业编码编,企业编码是什么啊
朴老师
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提问时间:08/14 16:14
#税务#
高新企业里,企业编码通常是企业在工商、税务、内部管理等场景下的唯一标识,常见: 工商 / 税务:统一社会信用代码(18 位,工商发的 “企业身份证”); 内部管理:企业自己编的代码(区分业务、部门,比如 “SW - 2024 - 001” )。
阅读 35
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老师,进货商不能按明细开发票,只开几个品种的话,可以附说明书说因对方原因开不了明细发票,这样税局查对方
文文老师
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提问时间:08/14 16:11
#税务#
实际这涉嫌虚开发票了,最好按明细开
阅读 42
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老师A级纳税人和B级纳税人有什么区别呢。
文文老师
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提问时间:08/14 16:10
#税务#
A级纳税人 优先待遇:可享受更为优质的纳税服务,如优先办理涉税事项、简化税务审批流程等。例如,一般纳税人发票额度需要调整时即时办理 。 绿色通道支持:连续3年被评为A级信用级别(简称3连A)的纳税人,还可由税务机关提供绿色通道或专门人员帮助办理涉税事项。 B级纳税人 常规服务:也能获得一定的纳税服务,但可能不会像A级纳税人那样享受到优先权。不过,仍可享受简化办税程序、优先享受某些税收优惠政策等激励措施。
阅读 67
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老师,中国同业拆借利率自2006年至2025年平均为3.23%,按1.5倍利率计算 利率是多少啊。
邹老师
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提问时间:08/14 16:08
#税务#
你好,是拆借利率是利率的1.5倍,还是利率是拆借利率的1.5倍呢?
阅读 57
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请问社保增员错误,系统已经审核通过了,还能撤销吗?
文文老师
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提问时间:08/14 16:07
#税务#
系统已经审核通过了,不能撤销
阅读 55
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劳务派遣公司可以不缴纳社保吗?
文文老师
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提问时间:08/14 16:07
#税务#
劳务派遣公司 要缴纳社保
阅读 56
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专项扣除在哪里导出查询名单,想看申报明细
家权老师
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提问时间:08/14 16:05
#税务#
查询统计-单位申报记录查询,这里查询申报情况
阅读 48
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收入41.5万。要交91814.16企业所得税。47743.36增值税。5729.2的附加税。
郭老师
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提问时间:08/14 16:03
#税务#
你好,具体的什么问题的?需要计算这些税款这么正确吗?
阅读 24
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老师,你好,我们公司是旅客运输公司,关于车辆的路桥费是在票根网上下载发票的吗?这个票根网上的发票可以在电子税务局里查到吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/14 16:01
#税务#
您好,是的,在票根里面下,能查到的
阅读 59
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企业所得税纳税调增一般是按照发票含税还是不含税金额呢
文文老师
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提问时间:08/14 15:59
#税务#
你好,具体是什么情况要调增
阅读 28
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公司是一家大型商场,现在推行商务卡,我们公司售出的商务卡,需要开票给购卡单位,怎么开票?是开0零税率吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/14 15:59
#税务#
您好,不预征卡这个就可以,是免税的
阅读 52
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老师,我们是建筑行业一般纳税人。上半年有4个月没有开票,增值税是零申报的。会影响纳税等级吗。
文文老师
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提问时间:08/14 15:57
#税务#
暂时不会影响纳税等级
阅读 87
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境内货源地填写有要求吗
文文老师
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提问时间:08/14 15:56
#税务#
你好,《中华人民共和国海关进出口货物报关单填制规范》,境内货源地应填报出口货物在国内的产地或原始发货地。若出口货物产地难以确定,则填报最早发运该出口货物的单位所在地。
阅读 57
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请问,公司请人办事,不是公司的员工,飞机票开的电子发票,也没有身份证信息,可以正常入账吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/14 15:56
#税务#
您好,可以抵扣企税,不能抵扣进项
阅读 48
收藏 0
请问差额征收差额开票,是怎么个开具方法,开具发票金额如何算出,增值税如何申报,实际缴纳多少
郭老师
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提问时间:08/14 15:55
#税务#
一般纳税人还是小规模,开什么业务的发票?
阅读 206
收藏 1
老师好,企业出口锂离子电芯,不管是生产还是外贸企业都需要做0申报吗?
家权老师
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提问时间:08/14 15:55
#税务#
是的,不管是否开票都要申报
阅读 29
收藏 0
在吗,老师,大货车司机把汽车**到我公司,然后他们从事特殊物品运输不能以个人名义接业务,所以**,但是他们发生业务之后的全部营业收入由我们公司开具,收入全额计入收入,但是成本又以私卡转给大货车司机本人,相当于我们只收这个业务的提成部分,但是对外业务税务不承认我们收入提成,司机只找些油票 维修发票进来 等远远不够真实成本,请问老师这种情况如何规范化?才能合规?目前这个公司油票过多,税务局已经提醒风险点了?怎么规范呢?
朴老师
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提问时间:08/14 15:55
#税务#
合同规范:签书面协议明确收入分成、成本范围、发票责任,界定双方权责。 核算合规:收入全额入账计税,成本需凭真实合规发票(油票、维修费等)列支,与业务(如里程、运输量)匹配,杜绝虚票。 资金走公户:避免私卡转账,通过公司账户结算司机款项,附付款依据(如结算单)。 应对油票风险:用 GPS 轨迹、运输单佐证油票真实性,说明合理性;不足部分可按协议约定司机承担税费或调整分成方式。 流程管控:建立票据审核、业务台账(运输记录、成本明细),定期自查,确保账实、票实一致。
阅读 21
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