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老师,一般纳税人提供劳务,清包工,简易计税,可以开专票给对方抵扣吗吗
家权老师
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提问时间:07/18 09:03
#建筑#
那个是可以开专票的哈
阅读 75
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老师你好,请教一下我们是建筑公司,有一个劳务分包项目6000万,我们公司要开劳务发票6000万出去,成本就只能是农民工工资,这样工人太多如果申报个税就会交残保金及工会经费,老师麻烦指点一下有没有更好的办法
暖暖老师
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提问时间:07/18 08:48
#建筑#
你好,这个没好的办法,工资本来就设计残保金和工会经费,避免不了得
阅读 73
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老师你好,我是小规模纳税人,做建筑劳务,包工包料吊顶,现在吊顶厂家是13%,增值税专票开给我,我这边只能开3%给甲方,这个事情怎么办呢? 、
小锁老师
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提问时间:07/17 23:16
#建筑#
您好,这个的话,小规模只能开3个,除非是找一般纳税人,或者升级
阅读 110
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老师,我们是建筑单位,前面有一个项目是轮台县的,现在乌鲁木齐这边又有了一个新的项目,我看前面的项目会计做的账务很乱的,怎么办呢。
董孝彬老师
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提问时间:07/17 17:36
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 106
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朴老师,是的,我们是开建筑服务或者工程服务的发票给他们。但是我是说我们不是本身没有那么多工人,都是有项目了,就找班组组织工人施工。我是想说到时给他们借款是需要他们开发票过来吗?还有进去民工专户的那部分民工工资,我们是按工资薪金申报吗?
朴老师
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提问时间:07/17 17:12
#建筑#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 91
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定期定额个体户,本年累积无收入,季末还要交个体经营所得税吗?
刘艳红老师
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提问时间:07/17 16:16
#建筑#
您好,不用交,什么税也不用交
阅读 87
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你好,公司请另一个公司的员工帮忙跑标书,没中标,发生的费用可以报销吗?有什么要求?谢谢
小菲老师
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提问时间:07/17 13:09
#建筑#
同学,你好 发票开具公司抬头,可以报销
阅读 84
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请教,建筑工程类,公司所得税税负一般怎么计算的?**别人收取的所得税点是根据什么规定的呢?谢谢
小菲老师
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提问时间:07/17 12:45
#建筑#
同学,你好 所得税税负=所得税税额/营业收入 收取的税点,一般是双方协商的
阅读 79
收藏 0
请问,工程行业,公司老板提供信息帮别人中标,可以收居间费吗?开票内容一般是什么,需要提供什么资料吗?谢谢
小菲老师
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提问时间:07/17 12:32
#建筑#
同学,你好 可以收居间费。一般开具:服务费
阅读 81
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您好老师,我公司是非独立核算的小规模纳税人的分公司,企税是总公司汇总申报,但是季报企税时,没有总公司的分配率,这个要怎么处理呢?
朴老师
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提问时间:07/17 11:35
#建筑#
非独立核算分公司季报企税无总公司分配率,可先与总公司沟通获取,提醒其按规定提供。若总公司未提供,可告知主管税务机关,由其督促总公司提供。若因特殊原因无法取得,如分公司为新设立当年无需分摊,可提供总机构情况说明作为申报依据。还可咨询当地税局,部分地区可能视同独立纳税人计算并就地缴纳企业所得税
阅读 669
收藏 3
6税减半政策是哪些?具体一点的,哪些到10万就不减了?
刘艳红老师
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提问时间:07/17 11:31
#建筑#
您好,你说的是六税两费吧
阅读 84
收藏 0
老师,你好!请问开机械租赁费发票,税率是多少?
朴老师
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提问时间:07/17 10:22
#建筑#
同学你好 一般纳税人13% 不带人的 带人的是9%
阅读 92
收藏 0
公司A员工收到公司的利息费转给公司B员工当作B员工的分红款,这笔账分录怎么做?
家权老师
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提问时间:07/17 10:12
#建筑#
关键B是公司的股东吗?
阅读 88
收藏 0
老师好。请问一下建筑公司工程项目工伤保险怎样申报?计税依据及税率怎样的?
董孝彬老师
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提问时间:07/17 00:17
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 84
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老师好,我是建筑劳务公司,请问收到专业作业劳务分包的发票应该入什么科目呢
宋生老师
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提问时间:07/16 16:24
#建筑#
你好,你可以计入主营业务成本-A项目-分包工程。
阅读 112
收藏 0
企业之间借款可以不约定利息吗?可以不支付利息吗?
家权老师
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提问时间:07/16 15:12
#建筑#
不可以的,税局查到要补交增值税的
阅读 94
收藏 0
老师你好,我们建筑公司有很多项目,成本票可不以混着结转?这个月有一个新的项目开了票,没有成本票进来可不可以用其它项目的成本结转一下?
宋生老师
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提问时间:07/16 14:49
#建筑#
你好,操作可以,但是本身不规范。
阅读 85
收藏 0
老师您好 老师我今天付一笔工人工资是24年10~12月的工资 老师这怎么做分录呀
小菲老师
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提问时间:07/16 12:28
#建筑#
同学,你好 你之前工资有计提 吗
阅读 87
收藏 0
做房屋维修需要办理什么资质
宋生老师
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提问时间:07/16 12:02
#建筑#
你好,你是说你们给人家做工程施工是吗 这个需工程施工资质
阅读 88
收藏 0
你好请问一下,我们劳务公司能开一个点的建筑服务*机械租赁普票或者专票吗?
家权老师
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提问时间:07/16 11:49
#建筑#
小规模可以开1%的哈
阅读 90
收藏 0
老师,我们是施工劳务分包方,我们开票给总包,然后其中一部分是直接回至民工专户,那这部分人员个税是总包那边申报代扣代缴,还是我们分包方操作? 另外,是合并日常人员工资一起在工资薪金那里申报吗?
朴老师
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提问时间:07/16 11:07
#建筑#
个税代扣代缴主体:通常由劳务分包方操作(因与农民工存在雇佣 / 劳务关系,总包若仅代发不改变义务归属)。 申报方式:若为雇佣关系,需合并到日常工资薪金中申报;若为劳务关系,则按 “劳务报酬” 单独申报。
阅读 88
收藏 0
老师们好,资产总额3088.76万元,主营业务收入233.41,占总收入的比例是多少?怎么算呢
宋生老师
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提问时间:07/16 10:01
#建筑#
你好,你是说什么项目占总收入的比例
阅读 1740
收藏 7
老师,我们建筑公司收到一笔由A政府拨付的工程款100,豁免20,这20从我们对公账转至由政府设立的B产业发展有限公司,我们开工程服务票给B发展有限公司80,这要怎么做账务处理呢(到二级明细)
明琪老师
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提问时间:07/16 09:36
#建筑#
上午好亲!豁免的20是什么性质的豁免呀
阅读 105
收藏 0
总包方是国内公司,分包方也是国内公司,项目所在地在吉尔吉斯,施工内容是土建工程,总包方要求分包方提供增值税零税率普票,问题1:增值税零税率普票开具需要向税务主管部门备案吗?如何备案?问题2:分包方开具收入零税率发票,采购在国内进行,收到进项专票?然后相当于就是只有进项没有销项?无需缴纳增值税?跨国的这种业务存不存在异地预交增值税?问题3:为什么会有零税率一说,这个是符合哪个政策?
郭老师
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提问时间:07/16 08:43
#建筑#
1,现行政策规定已明确,按照《国家税务总局关于发布<营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法(试行)>的公告》规定,纳税人发生免征增值税跨境应税行为,应在首次享受免税的纳税申报期内或在各省、自治区、直辖市和计划单列市税务局规定的申报征期后的其他期限内,到主管税务机关办理跨境应税行为免税备案手续 需提交建筑合同、工程项目在境外的证明材料(如施工地点在境外的书面证明、合同复印件等) 2可以收专票,有进项没有销项,不需要缴纳增值税,不需要异地预交 3 工程项目在境外的建筑、工程类服务免征增值税 适用主体】 为地点在境外的工程项目提供境外建筑、工程类服务的企业。 【政策规定】 1.工程项目在境外的建筑服务免征增值税。 2.工程项目在境外的工程监理服务免征增值税。 3.工程、矿产资源在境外的工程勘察勘探服务免征增值税。 【适用条件】 1.工程总承包方和工程分包方为施工地点在境外的工程项目提供的建筑服务,均属于工程项目在境外的建筑服务。 2.施工地点在境外的工程项目,工程分包方应提供工程项目在境外的证明、与发包方签订的建筑合同原件及复印件等资料,作为跨境销售服务书面合同。境内的单位和个人为施工地点在境外的工程项目提供建筑服务,按照《国家税务总局关于发布〈营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法(试行)〉的公告》(国家税务总局公告2016年第29号)第八条规定办理免税备案手续时,凡与发包方签订的建筑合同注明施工地点在境外的,可不再提供工程项目在境外的其他证明材料。 3.纳税人发生政策规定所列跨境应税行为,按照《国家税务总局关于发布〈营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法(试行)〉的公告》(国家税务总局公告2016年第29号)的规定办理免税备案手续后发生的相同跨境应税行为,不再办理备案手续。纳税人应当完整保存相关免税证明材料备查。纳税人在税务机关后续管理中不能提供上述材料的,不得享受相关免税政策,对已享受的减免税款应予补缴,并依照《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定处理。
阅读 89
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老师,工程施工是为清包工和什么分包方式呢??这些方式的下,哪种方式对于成本种类是有要求和限制的?比如他们怎么说清包工是不涉及材料成本的?
宋生老师
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提问时间:07/15 17:27
#建筑#
你好,这个就是清包工和包工包料 清包工就对材料有限制。有的地方是不能超过10%
阅读 92
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老板的朋友接了一个项目,专业做**的,然后用我们公司和这个**公司签了一个合作协议,合作协议一般用来做什么,这有没有什么税务风险
宋生老师
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提问时间:07/15 16:45
#建筑#
你好,具体是怎么合作呢
阅读 92
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厨卫家装吊顶包工包料,需要哪些资质?
文文老师
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提问时间:07/15 14:47
#建筑#
通常需要建筑资质
阅读 85
收藏 0
老师们好,营业收入跟主营业务收入是一样的吗?主营业务收入在做账软件里面名下就只有营业收入的金额,这两个能算成一种形式吗?
宋生老师
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提问时间:07/15 13:46
#建筑#
你好营业收入包括了主营业务收入和其他业务收入。
阅读 1603
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老师们好,公司资产总额3388.76万元,营业收入233.41万元,主营业务收入也是233.41万元,那占总收入的比例怎么算呢
宋生老师
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提问时间:07/15 13:45
#建筑#
你好,你是说什么占收入的比例,成本占收入的比例还是管理费用占收入的比例?
阅读 223
收藏 1
找宋老师,有工程上的问题请教?
宋生老师
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提问时间:07/15 11:12
#建筑#
您好,你有什么问题呢
阅读 122
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