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老师办理跨区域外径证合同金额填的9万,开了发票9万,甲方说发票金额少了,应该是10万,可以在原来外经证的基础上再预缴外经证1万的税金吗
刘艳红老师
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提问时间:07/20 13:14
#建筑#
您好,这个更正报表就可以
阅读 85
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老师,我想咨询一下,我现在要维修猪圈购入的砂石料,立马采购进来就立马领用了,还需要进原材料吗
刘艳红老师
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提问时间:07/19 16:46
#建筑#
您好,不用,这个可以直接费用化
阅读 86
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老师,我想问下我们合作公司和母公司签的合同,没和子公司签,母子公司都是从事共享充电桩。母子公司共用他们这一个系统,然后他们抽的服务费,是我们客户充电的收到的钱,那我们现在该咋和对方要服务费的发票呢。
小菲老师
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提问时间:07/19 15:49
#建筑#
同学,你好 你们付多少钱给对方,就需要对方开具多少金额的服务费发票
阅读 96
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请问这道题每步应该怎么处理?
陈诗晗老师
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提问时间:07/19 11:37
#建筑#
1、不确认收入 借,银行存款2000 贷,预收账款2000/1.09 应交税费,增值税,销2000/1.09×9¥
阅读 1033
收藏 4
您好老师,可以发建筑工程类的财务报表模版给我吧
朴老师
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提问时间:07/19 10:38
#建筑#
同学你好 这个没有呢,这里没有哦,不好意思
阅读 104
收藏 0
建筑业土建,签了专业作业承包合同,我方是乙方,能再找施工队协助干活儿吗
刘艳红老师
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提问时间:07/18 20:36
#建筑#
您好,可以的,签了专业作业承包合同后,作为乙方,您可以再找施工队协助干活儿。
阅读 85
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老师您好!请问公司安排员工每月在外面饭馆吃工作餐,饭馆开来发票餐饮服务.餐饮1200元.请问怎么做帐?谢谢!
宋生老师
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提问时间:07/18 18:18
#建筑#
你好,这个你可以借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,福利费。 然后再借应付职工薪酬,福利费贷,银行存款。
阅读 93
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销项13%税率金额156919.47元,税额20399.53元,9%税率金额63263.3元,税额5693.7元。进项金额13%156919.47元,税额20399.53元,9%金额63263.3元,税额5693.7元。我是销售方,我还有什么税损失吗
明琪老师
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提问时间:07/18 17:31
#建筑#
下午好亲,印花税要缴纳
阅读 127
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一般纳税人,建筑施工劳务多少税点
家权老师
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提问时间:07/18 17:00
#建筑#
一般纳税人,建筑施工劳务9税点,清包工程3%
阅读 91
收藏 0
老师,建筑工程,2023年交通局之前拨付100万,开票100万,2025年审计减了5万工程款,退回给交通局。那这个5万的账务处理怎么做呢?
董孝彬老师
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提问时间:07/18 16:03
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 91
收藏 0
工地上干活的人之前没有给他申报工资,8月初预计一次性付他2万,我直接给他申报2万工资,那样的话他要交税吗?每月5000是累计扣除的吧
郭老师
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提问时间:07/18 14:22
#建筑#
这个是几月份的收入?他几月份入职?
阅读 89
收藏 0
老师,我21年22年23年收到的进项一直没抵扣,7月份申报的时候抵扣了,这个没问题吧?
宋生老师
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提问时间:07/18 14:13
#建筑#
你好,你是什么时候做的一般纳税人。
阅读 91
收藏 0
农民工工资发放流程
宋生老师
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提问时间:07/18 13:57
#建筑#
你好这个一般是要另外开一个农民工账户 然后甲方付款到这个账户里面。
阅读 92
收藏 0
公司工程款未收回100万,最后抵房了10万0,签了几方协议,房抵房协议中房子在单位,然后现在房子没有办理落户,想直接一手手续卖出,卖出的价格为90万,直接存入公司账户,账目该怎么做?损失的10万可以税前扣除吗?
郭老师
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提问时间:07/18 13:03
#建筑#
借应收账款90,营业外支出10,贷应收账款100,不允许抵扣所得税。因为没有证明这个做坏账对方正常经营。
阅读 187
收藏 1
老师!建筑公司,外经证环境保护税计税依据是什么!怎么算
郭老师
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提问时间:07/18 12:46
#建筑#
应税大气污染物和水污染物按污染物排放量折合的污染当量数确定计税依据 比如施工扬尘通常按大气污染物中的一般性粉尘税目征收,单位适用税额为1.8元/污染当量 应纳税额=扬尘污染当量数×单位税额 扬尘污染当量数=月建筑面积(施工面积)×(扬尘产生量系数-扬尘排放量削减系数)÷一般性粉尘污染当量值 月建筑面积(施工面积)=总建筑面积(施工面积)÷施工周期(月份数)
阅读 112
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建筑公司,公司死亡时间,公司支付的钱,是否在企业所得税前扣除?
宋生老师
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提问时间:07/18 11:46
#建筑#
你好,这个死亡赔偿是可以扣除的。
阅读 101
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找宋生老师 老师 回答问题
朴老师
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提问时间:07/18 10:53
#建筑#
同学你好 是什么问题呢?
阅读 89
收藏 0
老师,我们公司是建筑公司,工程施工按季度末结转,4-5月不结转,当期报表的利润总额是正数,6月结转后是负数,这样操作会有风险吗?
明琪老师
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提问时间:07/18 10:25
#建筑#
上午好亲!是的,会有风险的
阅读 120
收藏 1
老师,您好,请问建筑公司异地项目开票10万,有劳务分包款2万,预缴税是可以扣除分包款预缴,那补缴税的时候也是扣除分包款补缴吗?(10万-2万)/1.09*0.09-预缴税,还是销项-进项-预缴税这样算?
宋生老师
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提问时间:07/18 10:10
#建筑#
你好销项-进项-预缴税,这样计算的。
阅读 116
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一般纳税人 建筑劳务分包 人工开增值税专用发票多少个税点
家权老师
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提问时间:07/18 10:08
#建筑#
一般纳税人 建筑劳务分包 人工开增值税专用发票9%,清包劳务可以是3%
阅读 95
收藏 0
老师,有些合作单位**我们施工,针对某个他们项目购买了固定资产,发票也是开给我们,但资产后期施工完额肯定是归属于他们的,项目结束后,这些固定资产怎么处理呢?
宋生老师
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提问时间:07/18 10:07
#建筑#
你好,你可以再卖给他们也行的。
阅读 96
收藏 0
老师,我想问下,我们某个施工项目开工后,由于几名民工前期录入打卡系统失败,导致未能直接从民工专户发放工资,我们是施工劳务分包方,我们可以直接支付这部分人员工资吗?
宋生老师
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提问时间:07/18 09:41
#建筑#
你好,实操中一般问题不大。
阅读 90
收藏 0
老师,请问异地项目预缴增值税是在哪个系统上缴费?另外现在是取消了外经证了吗?
邹老师
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提问时间:07/18 09:22
#建筑#
你好,这个需要看异地税局的管理。 我这边是电子税务局。 是没有取消外经证的
阅读 86
收藏 0
老师,一般纳税人提供劳务,清包工,简易计税,可以开专票给对方抵扣吗吗
家权老师
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提问时间:07/18 09:03
#建筑#
那个是可以开专票的哈
阅读 85
收藏 0
老师你好,请教一下我们是建筑公司,有一个劳务分包项目6000万,我们公司要开劳务发票6000万出去,成本就只能是农民工工资,这样工人太多如果申报个税就会交残保金及工会经费,老师麻烦指点一下有没有更好的办法
暖暖老师
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提问时间:07/18 08:48
#建筑#
你好,这个没好的办法,工资本来就设计残保金和工会经费,避免不了得
阅读 84
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老师你好,我是小规模纳税人,做建筑劳务,包工包料吊顶,现在吊顶厂家是13%,增值税专票开给我,我这边只能开3%给甲方,这个事情怎么办呢? 、
小锁老师
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提问时间:07/17 23:16
#建筑#
您好,这个的话,小规模只能开3个,除非是找一般纳税人,或者升级
阅读 120
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老师,我们是建筑单位,前面有一个项目是轮台县的,现在乌鲁木齐这边又有了一个新的项目,我看前面的项目会计做的账务很乱的,怎么办呢。
董孝彬老师
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提问时间:07/17 17:36
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 116
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朴老师,是的,我们是开建筑服务或者工程服务的发票给他们。但是我是说我们不是本身没有那么多工人,都是有项目了,就找班组组织工人施工。我是想说到时给他们借款是需要他们开发票过来吗?还有进去民工专户的那部分民工工资,我们是按工资薪金申报吗?
朴老师
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提问时间:07/17 17:12
#建筑#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 102
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定期定额个体户,本年累积无收入,季末还要交个体经营所得税吗?
刘艳红老师
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提问时间:07/17 16:16
#建筑#
您好,不用交,什么税也不用交
阅读 96
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你好,公司请另一个公司的员工帮忙跑标书,没中标,发生的费用可以报销吗?有什么要求?谢谢
小菲老师
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提问时间:07/17 13:09
#建筑#
同学,你好 发票开具公司抬头,可以报销
阅读 95
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