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财务软件
Excel
季度报表需要结转损益吗
董孝彬老师
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提问时间:04/16 00:04
#财务软件#
您好,要结转所,损益科目都要结转到本年利润的
阅读 116
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老师您好,公司2023年12月成立,然后公司现在让我开始记账,以前从来没有记账过,如果新建账套从2024年1月开始,初始化数据可以全部录0吗
郭老师
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提问时间:04/15 23:36
#财务软件#
你好可以的 可以的
阅读 138
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公司录入初始化数据时可以全部为0吗
小锁老师
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提问时间:04/15 23:29
#财务软件#
您好,这个是可以的,能
阅读 139
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老师您好,我现在刚刚开始做会计,公司有一个新成立大概一年多的新公司,大概2023年12月成立的,然后现在才开始让我记账,以前都没有弄过,不太懂怎么样操作。我是先弄好基础资料和会计科目,然后就开始录入凭证了,到过账的时候过不了,显示说范围内无未过账凭证。
小正老师
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提问时间:04/15 21:18
#财务软件#
你好,请问用的什么财务软件?
阅读 138
收藏 1
茶道公司有销售食品和提供茶水,通过什么归集成本?劳务成本可以吗?
文文老师
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提问时间:04/15 15:23
#财务软件#
可以的,劳务成本可以
阅读 125
收藏 1
茶馆公司怎么归集成本?
小菲老师
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提问时间:04/15 15:21
#财务软件#
同学,你好 主要成本是原材料茶叶,房租,人工。分别核算每一类的成本,然后汇总
阅读 118
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计提生产成本费用,后面实际付款在结转到主营业务成本吗?还是计提的时候就结转?
张瑞雪老师
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提问时间:04/15 15:04
#财务软件#
你好,计提的时候就转到库存商品上了,销售的时候结转到主营业务成本。例如,计提生产工人工资,借生成成本,贷应付职工薪酬;完工入库,借库存商品,贷生产生产;销售商品,借主营业务成本,贷库存商品。
阅读 128
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您好老师:金蝶财务软件,3月采购配件发票,其中供应商有三笔数量开错了,3月已正常验收发票,并且已出库领用。4月发票重开,金蝶财务软件需要如何做账处理? 发票内容有10项,开错数量3项
微雪老师
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提问时间:04/15 14:26
#财务软件#
同学你好,先红冲上月的分录,然后,借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
阅读 130
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公司开了茶馆卖奶茶,应该属于提供货物还是服务?
宋生老师
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提问时间:04/15 14:17
#财务软件#
你好这个一般是按照餐饮服务
阅读 116
收藏 0
老师您好,请问金蝶软件编制凭证的时候,科目搜索因为有辅助核算,应收账款是辅助核算的,直接搜索公司名称出不来,必须要点击应收账款后才可以输入公司名称,这个好设置吗
小菲老师
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提问时间:04/15 13:07
#财务软件#
同学,你好 这个需要联系软件服务商,要看版本的
阅读 115
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23年又暂估了20000,再怎么做分录
宋生老师
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提问时间:04/15 10:45
#财务软件#
你好,你暂估了什么东西?
阅读 211
收藏 1
老师库存都清零了冲销的时候这个分录对吗?
宋生老师
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提问时间:04/15 10:37
#财务软件#
你好,你说的分录是怎么做的?
阅读 204
收藏 1
请问一下现金流量表期初现金余额的公式
董孝彬老师
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提问时间:04/15 10:31
#财务软件#
您好,期初现金余额本月数就是上月科目余额表的期末数,本年期初现金余额就是去年12月科目余额表银行的期末数(或本年1月科目余额表银行的期初数)
阅读 134
收藏 1
老师,小企业会计准则,22年做的暂估库存借库存商品_暂估4960贷应付账款_暂估,结转成本借主营业务成本4960贷库存商品4960,2024年12月收到进货发票56520忘记冲22年这笔暂估了,做到今年3月份我应该怎么写分录,老师给写一下吧
郭老师
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提问时间:04/15 10:28
#财务软件#
你好,你这个是暂估的少了吗?差距这么大。借应付账款 贷库存商品4960。 借库存商品4960 贷利润分配未分配利润4960 借库存商品贷应付账款56520 借利润分配未分配利润56520 贷库存商品56520
阅读 227
收藏 1
这个月补2023年税款,借:利润分配未分配利润52530.82 贷:应交税费 52530.82 导致资产负债表和利润表勾稽不上,现在如何调整报表的年初数
宋生老师
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提问时间:04/15 09:57
#财务软件#
你好,这个不用去调,你做了这种凭证它就会对不上。这是正常的。
阅读 140
收藏 1
老师这个业务招待费显示调增147.05 怎么调
sara张老师
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提问时间:04/14 22:03
#财务软件#
业务招待费是根据收入千分之五和招待费金额60%孰低计量的,这个是系统自动算的。
阅读 131
收藏 1
老师,我想问一下小规模的一家公司,就开了一张发票,和做了几张银行流水的单子也,也没有人员工资,那报年度企业汇算的时候,职工薪酬那块就不用填是吗?
郭老师
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提问时间:04/14 19:03
#财务软件#
打开保存一下就行。
阅读 120
收藏 0
老师,我们公司没有成立工会,工会经费可以零申报吗?
文文老师
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提问时间:04/14 17:44
#财务软件#
工会经费按工资申报
阅读 126
收藏 1
二手汽车的营业范围要增加电梯销售和配件,该选什么类目
宋生老师
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提问时间:04/14 16:21
#财务软件#
电梯销售及安装维护
阅读 125
收藏 1
之前应收账款的金额有误,我需要调整一下原来的金额,那我可以单独挂什么明细科目好区分原来挂的明细
东老师
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提问时间:04/14 15:36
#财务软件#
你好,具体是什么原因金额错误的呢?
阅读 124
收藏 1
哪里可以开餐饮费发票【KFU148】-可开
宋生老师
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提问时间:04/14 15:16
#财务软件#
你好,你们是餐饮公司吗?还是个人?
阅读 213
收藏 1
老师,开的生活服务养生保健属于印花税什么税目,需要交印花税吗?
朴老师
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提问时间:04/14 11:27
#财务软件#
同学你好 这个不需要交的
阅读 205
收藏 1
资产负债表中的应付职工薪酬数字为负数,明细表中的管理费用子目管理人员职工薪酬余额为零。
文文老师
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提问时间:04/14 09:45
#财务软件#
你好,表示少计提工资了
阅读 145
收藏 1
你好老师,请问电子退库是什么意思,怎么做账务处理?
朴老师
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提问时间:04/14 07:45
#财务软件#
电子退库是通过电子方式办理国库资金退库业务。常见类型有税收退库、财政性资金退库等。账务处理方面,企业收到退税款项时,按退税种类借记 “银行存款”,贷记 “应交税费”“所得税费用”“以前年度损益调整” 等相关科目;涉及费用冲减时,如退回附加税,借记 “银行存款”,贷记 “税金及附加”。
阅读 126
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老师你好我用的是金蝶小迷你,这个月的存货带不出来导致我的资产负债表不平,可科目余额表是平的,也试算平衡,就是存货带不出
小锁老师
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提问时间:04/13 20:46
#财务软件#
您好,可以截个图看看吗这个
阅读 126
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老师您好,这个利息费用怎么写成红色的?
邹老师
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提问时间:04/13 16:46
#财务软件#
你好,收到利息,应当计入 财务费用—利息 的贷方发生额才是。 因为没有借方发生额,只有贷方发生额,自然就是红色了(相当于冲销了财务费用)
阅读 126
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借:应交税费-应交增值税-减免税款,贷:营业外收入 请问小规模什么情况下要用到这笔分录?
小锁老师
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提问时间:04/13 16:23
#财务软件#
您好,这个的话,是属于 小规模增值税计提后,无需缴纳的时候用的,这个
阅读 133
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老师公司贷款还法人钱,法人又把钱转到公司做实收资本公司是要交2个印花税吗
刘艳红老师
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提问时间:04/13 14:09
#财务软件#
您好,要的,第一个按借款合同来交,第二个按营业账薄来交
阅读 127
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老师好!做完一个月了这怎么结转和结账啊?
小锁老师
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提问时间:04/13 12:31
#财务软件#
您好,需要先点击凭证审核,审核后就可以结账了,这个
阅读 141
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交完社保做记账凭证后为什么资产负债表不平
刘艳红老师
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提问时间:04/13 10:13
#财务软件#
您好,你的凭证是怎么做的了?
阅读 126
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