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老师这个是免税的吗?
郭老师
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提问时间:04/23 10:28
#建筑#
这个税率不免税的。
阅读 1710
收藏 7
老师,小规模是不是专票和普票都可以开?先要有进项票,再开销项税出去对吧?
玲老师
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提问时间:04/23 10:21
#建筑#
你好 1是的可以,。2是这样对的
阅读 1687
收藏 7
一般纳税人建筑业,资产负债表应付账款是负数咋回事
meizi老师
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提问时间:04/23 10:06
#建筑#
你好; 可以是负数; 应付账款负数表示应收账款; 表示是资产; 你多付款出去了造成你应收账款了; 比如是提前预付了款给商家
阅读 1661
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一般纳税人,登录税务局,如何查询之前交过的税
刘艳红老师
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提问时间:04/23 10:04
#建筑#
您好, 我要办税-税务申报及缴纳-在线申报-报表查询
阅读 1701
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老师 工地上脚手架的费用是属于什么费用,计入哪个科目
刘艳红老师
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提问时间:04/23 10:04
#建筑#
您好, 计入工程施工科目核算
阅读 106
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麻烦发个建筑业的年度所得税填报讲解的网址
朴老师
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提问时间:04/23 10:00
#建筑#
同学你好 我们没有专门的这个课程呢
阅读 103
收藏 0
老师 收到一笔银行贷款1000000,借款日2024.3.8到期日2027.3.7 怎么写分录呀
家权老师
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提问时间:04/23 09:58
#建筑#
借:银行存款1000000 贷;长期借款1000000
阅读 105
收藏 0
老师,今年补发去年8月农民工的工资,这个可以放在下月个税里申报,还是必须放在去年8月
朴老师
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提问时间:04/23 09:56
#建筑#
同学你好 可以补申报去年的
阅读 1717
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老师,盈亏平衡分析,题目中没给固定成本,求产量平衡点,固定成本怎么计算?
张静老师
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提问时间:04/23 09:49
#建筑#
学员你好,题目说了,建设投资估算1500万元,建设投资全部形成固定资产。
阅读 441
收藏 2
请问公司付的贷款利息,年报所得税申报时,只能做费用处理,不能抵扣所得税是么,需要税前调增是么
家权老师
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提问时间:04/23 09:47
#建筑#
如果实收资本没有缴足,那么未缴足的部分的贷款利息就不能扣除,做纳税调增
阅读 105
收藏 0
老师#钢筋,混凝土,砂石料,这些入合同履约成本,还是原材料?
冉老师
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提问时间:04/23 09:39
#建筑#
你好,同学 这些计入原材料
阅读 109
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建筑企业收到跨年未付款的成本票要调整?
家权老师
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提问时间:04/23 08:56
#建筑#
那个不需要调整的哈。
阅读 440
收藏 2
请问建筑业,做工程没签订劳动合同的工人怎么发放工资?怎么入账呢?
家权老师
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提问时间:04/23 08:37
#建筑#
还是正常造工资表,按工资申报个税,计入工程施工-直接费用-人工费
阅读 1661
收藏 7
设置了合同资产-收入结转和价款结算两个二级科目,是不是就不用再设置合同结算科目了呀?
雪儿老师
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提问时间:04/23 00:11
#建筑#
需要设置合同结算,没有合同资产-收入结转这个科目。 收入结转和价款结算都是合同结算的二级科目 合同结算”科目,以核算同一合同下属于在某一时段内履行履约义务涉及与客户结算对价的合同资产或合同负债,并在此科目下设置“合同结算——价款结算(可以设3级科目)”科目反映定期与客户进行结算的金额,设置“合同结算——收入结转”科目反映按履约进度结转的收入金额。资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在贷方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”。合同资产,是指企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素,相当于应收账款
阅读 1733
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老师,收到小规模纳税人开的免税农产品发票可以抵扣9个点的税额吗
刘艳红老师
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提问时间:04/22 20:53
#建筑#
您好, 是的, 可以抵扣的
阅读 1775
收藏 0
合同结算下面要不要设置项目
刘艳红老师
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提问时间:04/22 20:07
#建筑#
您好,要的,写项目写上
阅读 1818
收藏 0
最新的会计准则是用合同履约成本还是工程施工
刘艳红老师
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提问时间:04/22 19:50
#建筑#
您好,是用合同履约成本
阅读 1813
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建筑劳务,一般纳税人,小微企业,简易计税,一年可以开多少票?
宋生老师
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提问时间:04/22 19:21
#建筑#
你好!这个没有规定了。小微企业跟收入没有直接关系
阅读 1866
收藏 8
请问劳务公司一般都要走民工专户代发工资吗?去哪里办理?
大贺老师
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提问时间:04/22 17:29
#建筑#
民工工资由总包代发,必须用农民工工资专户发放。专户一般由工程项目所在地的银行办理开通。
阅读 166
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异地预缴增值税的时候,对方附加税是12%,我们这边是10%,到时候申报怎么解决?
Demo老师
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提问时间:04/22 17:29
#建筑#
根据根据《财政部 国家税务总局关于纳税人异地预缴增值税有关城市维护建设税和教育费附加政策问题的通知》(财税〔2016〕74号)规定,纳税人所在地与缴纳“三税”所在地城市维护建设税税率不一致的,以城市维护建设税实际纳税地的适用税率为准,无需回纳税人机构所在地办理补税或退税手续。附征的城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加随缴纳增值税的地点确定纳税地点。 所以,在实际工作中,不管是在不动产所在地预缴,还是在机构所在地申报,城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加,就按照当时实际缴纳的增值税和所在地的标准进行交税就可以啦。
阅读 1842
收藏 8
老师,施工企业增值稅税负率和企业所得税税负率一般为多少呀!
家权老师
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提问时间:04/22 17:24
#建筑#
你好; 增值税税负率在3.5%左右; 企业所得税税负率在1.5%左右 ,仅供参考,各地都不同的
阅读 168
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老师我们是建筑企业一般纳税人收到合作社开给我们的免税农业云杉发票可以抵扣进账吗
郭老师
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提问时间:04/22 17:19
#建筑#
你好,可以的,可以抵扣。
阅读 1863
收藏 8
公司向法人借款,需要交税吗?
家权老师
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提问时间:04/22 17:18
#建筑#
这个不需要交税的哈
阅读 1866
收藏 8
老师您好,建筑企业简易计税,含税销售收入90万,分包款10万。请问会计账里的“主营业务收入”是否要减去分包款?
家权老师
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提问时间:04/22 17:03
#建筑#
你好,不能减去分包款的,就是按90万/1.03计算收入
阅读 171
收藏 0
应收账款借方负数金额是什么意思,借方正数是什么意思。应付账款负数是什么意思,正数是什么意思。
冉老师
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提问时间:04/22 16:56
#建筑#
你好,同学 应收账款借方负数,实际是预收账款,就是销售没开始提前收款的意思 借方正数 ,就是销售了,客户赊账,没给你们钱 应付账款负数余额,是采购提前付款,就是预付账款的意思 应付账款正数余额,就是采购发生了,不给供应商钱的意思
阅读 1855
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老师:建筑行业固定资产可以加急扣除吗
家权老师
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提问时间:04/22 16:52
#建筑#
你好,不可以的哈,没有那个规定
阅读 1883
收藏 8
老师,装订凭证,是不是勾选通用凭证
东老师
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提问时间:04/22 16:52
#建筑#
你好,是的选择通用凭证就行
阅读 1889
收藏 8
老师您好,我们是建筑企业,简易计算,含税销售收入90多万,分包款10多万。我想确认下:增值税及附加税申报表(小规模纳税人适用)中的(一)1栏“服务不动产和无形资产”这里是不是要填写“余额”,即全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为销售额。我这样填对了吧?比对通过了
bamboo老师
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提问时间:04/22 16:44
#建筑#
您好 应该按照您开具发票的不含税金额填写 然后扣除金额填后面的附表里面 分包扣除金额您附表没有填写吗?
阅读 172
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老师好!所得税年报工资薪金支出账载金额和实际发生额是啥呢?
文文老师
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提问时间:04/22 16:42
#建筑#
若已经全部发放,二者金额一致
阅读 1939
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纸质承兑汇票可以以借款的理由转给别的公司吗?
宋生老师
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提问时间:04/22 16:41
#建筑#
你好!是的,是可以的了
阅读 1859
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