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老师,请问我们有部份项目是销售带安装,销项发票开13%,请问像这种销售带安装的项目用的一些辅材和小工具、工资是计入销售费用还是计入工程施工?为了方便查账,我可以计入工程施工吗
宋生老师
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提问时间:02/11 13:49
#建筑#
你好,可以的,你可以进入工程施工。
阅读 100
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在季度不超30万的情况下: 小规模纳税人开的专票 如果开 3个点, 是不是就要按 3个点 交增值税? 做账就要 价税分离? 那如果小规模纳税人开 3个点普票给客户,做账 是 直接 用 含税价 入账吗?还要不要价税分离做账?
郭老师
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提问时间:02/11 13:02
#建筑#
第一个正确,第二个也需要价税分开 不交增值税把它结转到营业外收入
阅读 100
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老师好,公司是23年成立的,是做光伏发电能源,之前建电站一投入330万,里面进项发票37万一直没有抵扣完,现在又建了变电站二是272万,进项发票31万左右,公司销售每年在100万左右,按这样抵扣,公司好几年都不需要交增值税和附加税,这样下去是不是风险很大,应该怎么操作?
朴老师
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提问时间:02/11 13:01
#建筑#
有风险。可能因长期无增值税缴纳被税局关注、审查业务真实性。建议自查业务和发票,合理规划业务增加收入,主动与税局沟通说明情况,关注行业税收优惠。
阅读 76
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老师,老板想要知道每个项目的利润,我科目应该怎么设
果粒老师
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提问时间:02/11 12:24
#建筑#
为了帮助老板清晰地了解每个项目的利润,你可以在会计科目设置上采取以下策略: 一、设置项目辅助核算 1. 在财务软件中,为损益类科目及本年利润科目启用项目辅助核算。 2. 录入凭证时,为每个项目相关的收入和成本选择对应的项目名称,以便后续按项目查询利润。 二、设置明细科目 1. 收入类明细科目: • 可以按项目名称设置二级明细科目,如“主营业务收入-项目A”、“主营业务收入-项目B”等。 • 如果项目下有多个收入来源(如产品销售收入、服务费用等),可以进一步设置三级明细科目。 2. 成本类明细科目: • 同样可以按项目名称设置二级明细科目,如“主营业务成本-项目A”、“主营业务成本-项目B”等。 • 在每个项目下,再根据成本类型(如原材料成本、劳动力成本、管理费用等)设置三级明细科目。 三、利润计算与查询 1. 利润计算公式:项目利润 = 项目总收入 - 项目总成本。 2. 查询方式: • 利用财务软件的项目辅助核算功能,可以直接按项目名称查询每个项目的收入和成本,进而计算出项目利润。 • 也可以通过设置报表模板,自动生成按项目展示的利润表。 四、注意事项 1. 确保数据准确性:在录入凭证时,应确保每个项目相关的收入和成本都正确归类到对应的项目名称和明细科目下。 2. 及时更新与维护:随着项目的进展和变化,应及时更新和维护科目设置,确保数据的时效性和准确性。 3. 遵循会计准则:在设置科目和进行账务处理时,应遵循相关会计准则和法规,确保合规性。
阅读 93
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请问老师 个体户开3%专票出去 只能收1个点的专票抵扣吧 收3个点专票不行吧
小菲老师
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提问时间:02/11 12:10
#建筑#
同学,你好 你是小规模,小规模不抵扣
阅读 105
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老师,建筑公司收到一张材料发票*涂料*材料款可以收吗,谢谢
宋生老师
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提问时间:02/11 12:00
#建筑#
你好可以的,这个没问题的。
阅读 83
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老师你好,有一个问题,想问一下,本公司员工工资,是一个劳务公司发放的,但是记账做账的时候,做到了本公司,像这样的问题怎么处理呢
宋生老师
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提问时间:02/11 11:45
#建筑#
你好,是你们委托对方发放吗?还是因为什么原因?
阅读 93
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你好老师。我想问一下,公司开出去的机械租赁发票,那些可以做成成本
宋生老师
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提问时间:02/11 11:43
#建筑#
你好,你如果租赁出去的话,一般折旧做成本。
阅读 99
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老师你好,无形资产摊销会计分录怎么处理
家权老师
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提问时间:02/11 11:17
#建筑#
借:管理费用-无形资产摊销 贷:累计摊销
阅读 95
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标书费计入什么科目?
刘艳红老师
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提问时间:02/11 10:53
#建筑#
您好,计入管理费用-服务费里面
阅读 99
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建筑业 外地预缴 增值税 是 几个点 ?
小菲老师
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提问时间:02/11 10:52
#建筑#
同学,你好 一般纳税人,预缴2%
阅读 97
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老师,问下工人代开的工程服务发票是计入人工费还是分包费,谢谢
家权老师
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提问时间:02/11 10:45
#建筑#
你好,那个是计入人工费好些
阅读 95
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收到工人开的工程服务发票,是计入人工费还是分包费
宋生老师
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提问时间:02/11 10:30
#建筑#
你好这个计入人工费更合适。
阅读 121
收藏 1
老师好,就是1月份进项税额已抵扣,增值税和附加税也申报了,发现有几张纸质发票没有了,不能抵扣,那现在已抵扣的发票还可以撤回吗?
郭老师
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提问时间:02/11 10:25
#建筑#
你好,你的增值税申报了。没有申报可以撤销统计。如果已经申报的话,你需要把之前申报的增值税作废,然后再去撤销统计。
阅读 90
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租赁办公室,取得发票,如何做账务处理
宋生老师
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提问时间:02/11 09:07
#建筑#
你好,这个借管理费用,租金贷,应付账款。
阅读 95
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老师,我公司买辆电车落地价124000元(含送保险5000元),有置换补贴4000元,终身送基础保养(宣传价值4000元),现签合同开发票,4S店的发票金额是12.4-0.5-0.4),开发票额是11万,请问这样合理吗
宋生老师
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提问时间:02/11 08:44
#建筑#
你好,后续送的这个保养的话是另外实际保养的时候开发票。
阅读 74
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老师好,我们承接一个鸡场屋顶安装光伏的项目,需要我们垫资建好鸡棚再安装光伏板,但是安装光伏板须付给鸡棚老板租金,鸡棚老板以安装光伏板的租金抵扣我们垫资鸡棚的费用,现在我们想成立一家公司(可以收租金和安装光伏板的施工), 请问 1:新能源劳务服务公司和劳务咨询公司,用哪个好?区别在哪里? 2:经营范围请指点? 3:如公司成立后可以和别的劳务公司联营承接光伏施工吗?
姜再斌 老师
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提问时间:02/11 08:23
#建筑#
1、成立新能源劳务服务公司相对更好,因为它更贴近项目核心业务,与光伏安装直接相关;而劳务咨询公司主要提供咨询服务,与直接施工关联不大。新能源劳务服务公司专注于新能源领域的劳务服务,包括光伏安装等,与你们的项目需求高度契合。这样的公司名称和业务范围能够直接反映公司的核心业务,有利于树立专业形象,并吸引相关客户和合作伙伴。相比之下,劳务咨询公司虽然也提供劳务方面的服务,但其主要业务是咨询,可能涉及多个行业,不够专注于新能源领域。 2、经营范围应包括光伏设备安装、租赁服务、新能源技术咨询等。 光伏设备安装:这是你们公司的核心业务,包括光伏板的安装、调试等。 租赁服务:由于你们计划以安装光伏板的租金抵扣垫资鸡棚的费用,因此租赁服务也应成为你们公司的一个重要经营范围。 新能源技术咨询:提供与新能源相关的技术咨询,可以增强公司的专业性和竞争力。 3、公司成立后,可以与别的劳务公司联营承接光伏施工。 联营合作是一种常见的商业模式,通过与具有相关资质和经验的劳务公司合作,可以共同承接光伏施工项目,实现资源共享、优势互补。这样的合作有助于扩大公司的业务范围和市场影响力,提高施工效率和质量。但请注意,在合作过程中应明确双方的权利和义务,确保合作顺利进行
阅读 150
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餐饮行业的会计跟物业公司的内帐会计哪个更有发展前途?
郭老师
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提问时间:02/11 07:35
#建筑#
差不多的 物业的工资不高,简单轻松,基本都是固定的 餐饮的比较繁琐,需要看效益了
阅读 70
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老师,就是建筑业有个工人生病了急救,所发生:住宿费,伙食费,抢救费,还有死亡后家属的住宿费跟伙食费进什么费用?
郭老师
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提问时间:02/10 20:10
#建筑#
你好 工程施工福利费
阅读 92
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利润表负24万, 但公司资金流长期很好,出粮准时,老板也有钱,请问这个要怎么给老师解释为什么利润表依然是负数 24万?
宋生老师
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提问时间:02/10 17:40
#建筑#
你好,这个利润表是什么期间段的?
阅读 76
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请问下个税要在项目地税务申报是根据哪个条例?
郭老师
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提问时间:02/10 16:53
#建筑#
《国家税务总局公告2015年第52号》建筑安装业跨省异地工程作业人员个人所得税由总承包企业、分承包企业或劳务派遣公司依法代扣代缴,并向工程作业所在地税务机关申报缴纳 此外,公告还要求跨省异地施工单位应就其所支付的工程作业人员工资、薪金所得,向工程作业所在地税务机关办理全员全额扣缴明细申报
阅读 78
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老师您好,请问公司能跨省在银行开一般户吗?
家权老师
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提问时间:02/10 16:27
#建筑#
可以的,没问题的哈
阅读 74
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你好,可以开简易计税3个点劳务发票的合同有那些
文文老师
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提问时间:02/10 15:18
#建筑#
清包工或甲供材的建筑劳务合同
阅读 83
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你好,公司这边想开银行承兑付款,但是银行需要我们提供资产负债表,利润表和纳税申报表,这是为什么呢?提供多长时间的给他们呢?
小愛老师
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提问时间:02/10 15:14
#建筑#
您好,这是银行的手续问题,你提供就可以,主要是看你的盈利能力和还款能力,一般提供的是最近一期和上年同期的,但具体要问银行,每个银行的要求不太一样
阅读 80
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老师,面试建筑行业的兼职工作需要注意哪些事项呀
郭老师
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提问时间:02/10 15:02
#建筑#
首先你得知道这个行业增值税所得税等税法规定 账务处理 报税 其次要求对方给你提供原始凭证,尽量的完整,尤其结算单,进度单 最好给你合同 其他的和普通行业就一样了 比如工资表、出入客单,如果有的话也需要提供。
阅读 90
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老师你好,个人所得税是扣除了社保部分和个人附加扣除之后超过5000的,要缴纳个人所得税,对吧?
文文老师
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提问时间:02/10 14:30
#建筑#
是,个人所得税是扣除了社保部分和个人附加扣除之后超过5000的,要缴纳个人所得税
阅读 65
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老师:我们公司股东是香港一公司,股东们注册资金没有实缴完,报表未分配利润500万左右,股东们想分点红,银行告知可能没法分红转账出香港,请问更好的方法吗
宋生老师
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提问时间:02/10 14:01
#建筑#
你好,这个你交完税后是可以转的。 银行也只是说可能,有的银行是不能直接转,你去中国银行一般是没问题的。
阅读 79
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支付款项时做账借工程施工贷银行存款,收到发票应该怎么做账?
郭老师
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提问时间:02/10 12:30
#建筑#
借应付账款,贷工程施工, 借工程施工 应交税费、应交增值税进项等 贷应付账款。
阅读 98
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实发工资是5957元和6201元,应发工资应该是多少呢?
宋生老师
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提问时间:02/10 11:22
#建筑#
你好,这个现在确认不了,除非是1月份的,不然的话是没办法确认。另外还要看你有多少社保之类的个人部分。
阅读 93
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发票是25年过来,实际成本是24年入帐,这个发票直接付24年凭证后面?
文文老师
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提问时间:02/10 11:03
#建筑#
发票直接付24年凭证后面,可以 的
阅读 98
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