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合伙企业报了个人所得税还需要报什么税,还需要跨区域报经营所得吗
文文老师
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提问时间:06/10 14:28
#税务#
增值税,城建税等附加
阅读 11
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老师,您好!申报个税当月是5000以上就要扣税呢?还是前6个月不超过3万,当月过了5000,也不用扣税?
家权老师
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提问时间:06/10 14:24
#税务#
是累计收入超过30000就要交个税
阅读 27
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请问老师,公司是服务业,客户下单的时候就会全额付款,但是服务的时候一般是两个月或者三个月。请问增值税这块怎么交,是收款了就得开票还是可以根据服务期来开票?我看了一下增值税关于销售应税劳务这块的界定是,提供劳务并同时收讫销售款的当天。但是我们收款的当天还没开始提供服务的。
明琪老师
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提问时间:06/10 14:24
#税务#
下午好亲!您是服务业,一般是两个月或者三个月,应该按服务进度确认收入缴纳增值税
阅读 11
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老师,合伙企业生产经营所得个税怎么计算怎么申报?这个课件在哪一期有?
家权老师
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提问时间:06/10 14:22
#税务#
本季度应交生产经营个人所得税=((利润总额本年累计-以前年度亏损)*税率-速算扣除数)-本年预交生产经营个人所得税
阅读 7
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研发费用中,装备调试费应该放入那个费用项目?
小菲老师
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提问时间:06/10 14:14
#税务#
同学,你好 计入研发费用
阅读 21
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4月出口,5月开了出口销项发票,现在申报期6月份可以只申报增值税,出口这个模块等7月份再申报吗?
朴老师
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提问时间:06/10 14:12
#税务#
6 月申报期需正常申报增值税,在增值税申报表 “免抵退税办法出口销售额” 栏填 4 月出口额(与 5 月发票匹配 );出口退税模块可在 7 月申报期(不超次年 4 月截止期 )补报 。但增值税申报不能漏填出口数据,否则比对异常影响退税,超期未退税还可能转内销征税 。
阅读 13
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公司员工要减社保时,当月怎么能与医保同步减掉?
文文老师
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提问时间:06/10 14:08
#税务#
当月减员,当月仍会扣款
阅读 9
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买的是城乡居民,转到东莞了,当时选的是异地常驻工作人员,现在想转回南宁,转不了,要等半年?
文文老师
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提问时间:06/10 14:08
#税务#
你好,这个需要问当地街道办
阅读 8
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首次医疗器械注册费用15万计入什么科目?医疗器械注册证已拿到,期限5年
宋生老师
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提问时间:06/10 14:00
#税务#
你好,这个计入无形资产,然后摊销
阅读 15
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飞机票行程单是不是按照含燃油附加费的金额除以1.09×0.09计算进项
宋生老师
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提问时间:06/10 13:59
#税务#
你好,是的,就是这样了。
阅读 22
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老师,我们是建筑行业,目前就1月开票一百一十多万,五月开票二十万,上半年开票比较少,进项税多,增值税勾选一部分可以留抵吗?还是说要按税负率少交一点增值税
宋生老师
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提问时间:06/10 13:40
#税务#
你好,建议多少交一点了。
阅读 34
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公司和个人签订了合同,现在收到的发票是一家公司开的,个体工商户的发票,和这个个人一致,可行吗?
朴老师
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提问时间:06/10 13:36
#税务#
若合同个人是个体户经营者,业务实际由个体户做,个体户开票可行,补充协议说明关联、留存执照等证真实;若个人是纯自然人,开票主体(个体户)与合同主体(个人)不一致,需退回重开,让自然人代开或纠正开票方 。核心看业务实际承接主体,保证 “合同 - 业务 - 发票” 主体匹配 。
阅读 7
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收到境外客户的由于需求减少而给付的补偿款如何税务处理
宋生老师
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提问时间:06/10 13:35
#税务#
你好,这个你可以进入营业外收入。
阅读 209
收藏 1
出口商品,送货单的日期和报关日期,哪个要早?
宋生老师
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提问时间:06/10 13:32
#税务#
你好,一般送货单日期更早。
阅读 13
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更正以前年度的所得税报表,弥补亏损那一列到下一年还是更正前的数据,不能自动带出,这怎么办
宋生老师
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提问时间:06/10 13:23
#税务#
你好,你是说以前年度的?它没有自动填到弥补亏损那里,是不是?
阅读 18
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房子出租,签的合同要不要给代账公司做账用啊?
宋生老师
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提问时间:06/10 13:21
#税务#
你好,这个合同不需要了。
阅读 13
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老师您好,请教下目前新接收一家公司,她有2017年,2019年,2020年,和2022年未勾选的进项票,现在还能勾选使用吗?有风险吗?
宋生老师
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提问时间:06/10 13:21
#税务#
你好,你看下有没有拿到对应的发票,如果有发票,19年以后的,一般没事。
阅读 25
收藏 0
老师好,变更股权时,有个股东有70%的股权注册资金是500万,这个股东自己交了100万实收资本,账上有所有者权益135万,转让股权100万要交多少所得税
暖暖老师
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提问时间:06/10 13:20
#税务#
你好,转让金额是多少呀
阅读 20
收藏 0
老师,按超额累退方式怎么计算安全费,收入是2159487231.82,能具体列下公式吗
朴老师
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提问时间:06/10 13:19
#税务#
安全生产费 二 1000万x2.35%+(1亿-1000万)x1.25%+(10亿-1亿)x0.25%+(21.59亿-10亿)x0.1%,计算结 果为4769487.23元。
阅读 10
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老师,公司开出将近200万的票,税务局要求提供流水和物流,我们提供不出来,因为货还没发,钱还没收,税务局让我们提供之前的交易信息,要写情况说明,这里有一些套话怎么写啊?
朴老师
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提问时间:06/10 13:12
#税务#
情况说明 致 [具体税务局名称]: 您好! 关于我司 [发票开具月份] 开具的金额近 200 万、品名为 [具体货物名称] 的发票(发票号码:[发票号码] ),现就业务情况说明如下: 此次开票业务系我司与 [客户公司名称] 签订的货物销售合同(合同编号:[合同编号] )约定内容,因业务模式为预售,按合同条款,我司先开具发票,货物计划于 [具体发货日期,如 X 月 X 日] 发出,款项也尚未到账(合同约定付款节点为 [约定付款时间,如货到验收后 X 个工作日] ) 。 由于业务处于预售执行阶段,暂无法提供完整物流(未实际发货)及收款流水(未到收款节点) 。现将此前与该客户的交易信息(若有历史交易)补充说明:过往与 [客户公司名称] 合作,交易均遵循合同约定,发货后 [X] 日内收款,物流通过 [物流公司名称] 承运,有完整物流单、签收单及收款凭证可查(若有,可简单列举凭证编号 ),交易真实合规。 我司深知发票管理及业务合规的重要性,后续会严格按合同推进发货、收款流程,及时补充完善物流、资金流水等资料,并持续加强财税管理,确保业务与税务处理合法合规。 如有疑问,我司愿积极配合沟通,联系方式:[联系人及电话] 。 [您公司名称] [日期]
阅读 10
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本公司是一般纳税人,有一人以前是本单位员工,现在不是,已经在其他公司上班。之前有个工作没有交接完,现在把员工叫回来重新交接,公司需要承担来回的交通费用和住宿费,这些费用是计入管理费用-招待费吗?交通费可以计算抵扣进项税吗?
郭老师
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提问时间:06/10 13:09
#税务#
你还给他发工资吗?发工资的话你去做福利费不可以抵扣。
阅读 81
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24年增值税未开票按验收确认 收入销项税,填入在未开票列,2025年3月开票是未抵消,现在2025年5月申报时抵消会销项税负数,请问是更正3月的增值税申报还是5月申报负数
朴老师
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提问时间:06/10 13:09
#税务#
这种情况应在 2025 年 5 月申报时进行处理,在 “未开具发票” 一栏填报负数冲减当期销售额。 根据税法规定,前期已通过增值税纳税申报表附列资料一 “未开具发票” 栏次申报了未开票收入,在补开发票月份,应将当期补开的发票填写在附列资料一对应的栏次,同时在 “未开具发票” 一栏填报对应的负数冲减。由于 3 月申报时未进行抵消,所以在 5 月申报时进行调整即可,无需更正 3 月的增值税申报。但需注意,申报时可能会出现比对异常,此时需通过办税服务厅或者远程办等方式办理
阅读 13
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老师您好请问以前年度进项税额加计抵扣了5%,现在税务机关核定不能使用加计抵扣 要补这部分,请问税务系统这部分金额应该填在增值税主表哪里和附表哪里?
郭老师
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提问时间:06/10 13:04
#税务#
你好,附表4加计扣除里面填写抵减金额负数,然后在19行里面主表自动体现
阅读 12
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税务优惠政策红利账单是什么
郭老师
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提问时间:06/10 13:02
#税务#
你好,就是根据国家优惠政策,你们单位享受了哪些
阅读 14
收藏 0
公司处理汽车,收到二手汽车销售中心的发票上面的金额是要要做价税分离申报,还是按照收到的钱计算销项税呢?
小菲老师
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提问时间:06/10 12:53
#税务#
同学,你好 收到的钱价税分离算销项
阅读 8
收藏 0
公司的现金收入,可以直接用于发放工资吗?入账凭证需要提供什么?
小菲老师
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提问时间:06/10 12:51
#税务#
同学,你好 可以。入账需要的附件是收据
阅读 22
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单纯就企业所得税来说,需调增,而没有调增,或者调少了,非恶意,引起发产生的补税,一般会有滞纳金吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/10 12:46
#税务#
您好,不会,这种不会产生的
阅读 7
收藏 0
我们公司因为有些员工需要买社保在当地,所以就是工资在我们A公司发,社保买在我们B公司,那这两家公司的账务要怎么做,个税申报怎么报
郭老师
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提问时间:06/10 12:42
#税务#
你好,两个企业分别发放工资申报工资薪金个税都要做工资
阅读 26
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老师,我们公司工资虚做的,有2个人员被几个公司同时做工资投诉到税务,税务给法人打电话了,我们公司现在是直接付钱给该这2名人员缴纳了个税?还是重新把24-25年的个税重新申报减员再做年报纳税调增比较稳妥?
小菲老师
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提问时间:06/10 12:40
#税务#
同学,你好 重新申报减员,纳税调整比较合适
阅读 10
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老师您好,我们外购的粽子送客户按正规流程来是不是需要帮客户报偶然所得
刘艳红老师
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提问时间:06/10 12:36
#税务#
您好,如果是送给个人的,就是这样的
阅读 13
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